一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
市发改局是市政府的工作部门，为正科级，加挂孝义市粮食局牌子。主要职责：拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度规划，统筹协调经济社会发展，研究分析全市经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策；监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行；汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案；承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任；推进全市经济结构战略性调整；承担全市重要商品总量平衡和宏观调控责任；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略；指导、协调和监督全市招标投标工作；承担价格鉴定、认证及相关管理工作；负责全市重要物资和应急储备物资的管理；承担我市粮食流通宏观调控的具体工作；完成市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
孝义市发展和改革局行政编制14人；事业编制31人；实有行政人员15人，事业人员41人。
离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1．强化发展规划引领，科学编制“十四五”规划。1月11日，经班子会集体研究，代拟了《孝义市“十四五”规划编制工作方案》（孝政办发〔2020〕1号）印发全市，并向各乡镇、街办及市直部门进行了“十四五”规划项目征集，初步收集了项目385个，概算投资3095亿元。目前，已聘请省政研室、社科院、宏观经济研究院等10余名专家组成孝义市“十四五”规划课题组，完成了《孝义市国民经济和社会发展第十四个五年规划》初稿，正在进行第一轮意见征求工作。
2．深度融入山西中部盆地城市群一体化发展战略。一是迅速开展规划编制工作，按照省委“四为四高两同步”总体思路和要求，以国土部门开展《孝义市国土空间总体规划（2019－2035年）》编制为契机，在衔接省市“一体化”总规编制的基础上，聘用省内外有实力的编制单位，启动我市基础设施、交通运输、产业发展、生态环境、公共服务等领域一系列专项规划编制。二是强化基础设施补短板，全面铺开概算投资31.13亿元的23个基础设施项目，重点推进晋能孝义热电厂城区配套环状供热管网、经济开发区园区东路工程、古城护城河综合治理等城镇水电路气暖管廊项目。三是积极抢抓交通先机，4月20日，吕梁市发改委组织相关县（市、区）及市直有关单位召开太绥高铁项目协调推进会议，我市纳入备选路线，7月24日，邀请相关专家实地调研考察，并向中铁设计院提供了相关资料，力争在孝义边境就近设站，主动与省、吕梁市相关部门沟通对接，尽最大努力搭上环太原都市圈城际轻轨建设的车，推动城际轻轨从太原都市圈南端的汾阳、介休进一步延伸到孝义，实现半小时通达，密切与太原都市圈的联系。
3．抓好宏观经济运行分析研判，确保运行质量健康。加强全市经济运行分析研判，坚持月调度、季分析，牵头组织召开季度经济运行分析会，以月编写全市经济运行分析报告，准确把握经济运行的发展态势，深度剖析经济运行问题，坚持防疫复工两手抓，加快推动生产生活正常化，主要经济指标降幅持续收窄，全市经济运行总体平稳。牵头承担的地区生产总值三季度末完成220.5亿元，比去年同期减少49.7亿元，增速－2.9％，全年预计完成310亿元，增速3％左右；全市固定资产投资完成118.1亿元，同比增长3.4％，总量位居吕梁第一，圆满完成吕梁市下达目标任务；战略性新兴产业增加值增长速度实现23％，超额完成吕梁市下达的6.2％目标；产业投资全年完成93.96亿元，占固定资产投资比重79.56％，超额完成吕梁市下达的52.3％目标。
4．抓好小康社会指标体系落实，确保完成建设目标。按照全面小康社会评价指标体系测算，我市经济发展、人民生活、三大攻坚、民主法治、文化建设、资源环境6大类53项指标中基本完成的7项、能够完成的37项、难以完成的4项、不涉及或无法测算的5项。按评价指标分值测算，可达97分，基本实现小康社会建设目标（90分为合格分数线）。11月21日，由国家发改委主管的《中国经济导报》发布《中国城市全面建成小康社会监测报告2019》，我市位列2019年全国县级市全面小康指数百强第70位，比2018年又前移2位，成功入选中国率先完成全面建成小康社会20个优秀城市名单。
5．积极谋划省“煤－电－铝－材”一体化试点。随着信发120万吨氧化铝扩建项目、泰兴15万吨白刚玉项目基本建成，华庆一期40万吨氧化铝项目完成技改并投产，田园一期80万吨氧化铝技改项目已接近尾声等一大批项目的建成落地，我市“煤－电－铝－材”一体化试点已初现雏形。目前，正在加紧谋划编制《孝义市煤电铝材一体化发展规划》（2021—2025）。
6．注重谋划质量，优化项目布局、全面增强发展后劲。2020年，我们围绕产业类、科技研发类、基础设施类、开发区类、城镇建设类、民生类“六大领域”确定了转型项目85个，概算投资464亿元，年度计划投资118亿元。截止12月底，三大手续全部办结55个，办结率64.7％；已开复工78个，开复工率91.8％；完成投资86.3亿元，占全市固定资产投资完成额的73％；入统计库项目56个，入统率65.9％；投产项目14个，概算投资25.8亿元。省市重点项目17个，概算投资274.61亿元，已开复工项目16个，入统计库项目11个，完成年度投资52.2亿元，占全市固定资产投资完成额的44.2％，超时序进度14.2个百分点。
（1）“六新”项目建设方面：按照“六新”要求，结合我市产业发展实际和方向，共谋划了49个项目，概算投资912.02亿元，15个项目已开工，开工率 30.6％，完成投资17.95亿元。其中，新材料项目5个，概算投资23.99亿元，已开工项目2个，完成年度投资4.26亿元；新产品项目5个，概算投资19.5亿元，已开工项目3个，完成年度投资2.05亿元；新基建项目23个，概算投资49.514亿元，已开工项目6个，完成年度投资8.5亿元；新业态项目3个，概算投资4.7亿元，已开工项目1个，完成年度投资0.05亿元；新装备项目3个，概算投资630.8亿元。
（2）区域协调发展方面：推荐了拟与山东省开展黄河流域生态保护和高质量发展区域联动重大项目10个，概算总投资216.92亿元。
7．聚焦项目落地，强化跟踪问效，不断提升管理水平。一是严格项目审查。今年以来，我局严格按照《政府投资条例》等相关规定，进一步加强政府投资项目审查，切实规范政府投资行为，全年累计办理项目立项23个，总投资14.98亿元，已开工15个，开工率65.2％，已建成1个，建成率4.35％。二是加快政府投资项目进度。2020年我市共确定政府投资类项目43个，总投资96.18亿元，年度计划投资28.72亿元，其中市本级投资2.794亿元，涉及基础设施、社会民生、生态环保、公共安全等四大领域。截止12月底，已开复工34个，开复工率79.1％，纳入统计库19个，入库率44.2％，完成投资13.6亿元，完成年度计划投资的39.5％。三是做好中央预算内投资项目调度工作。认真开展2016—2020年度中央预算内投资项目调度和督查工作，按时报送中央预算内投资项目事中事后监管情况，完成每月项目调度任务，确保前期各项手续完善完备，对未开工项目及时协调有关部门，尽快开工建设，确保了政府资金的有效发挥。
8．瞄准政策动向，加强精准对接，加大资金争取力度。 2020年，我局共争取到上级各类资金2.79亿元。其中：中央预算内资金0.465亿元，包括地百纺片区和贾家庄片区（二期）2个棚户区改造配套基础设施项目0.23亿元、教育领域十三中项目0.09亿元、医疗卫生领域人民医院新建工程0.11亿元、农林水利领域0.035亿元；地方政府专项债券1.5亿元，成功纳入国家重大项目储备库26个，概算投资40.2亿元，拟争取地方专项债券25.38亿元，申请项目数量居吕梁第一，申报规模居吕梁市第二。目前争取到的1.5亿元，包括市政设施领域晋能孝义热电厂城区配套环状供热管网一期、2018年集中供热工程、2019年清洁取暖“煤改气”工程3个项目1.33亿元、健康养老领域综合福利中心养护院项目0.17亿元；抗疫特别国债资金0.82亿元，包括交通基础设施领域0.39亿元、市政设施领域0.14亿元、其它基础设施领域0.29亿元。同时，充分利用国内外贷款资金平台，为孝义新希望六和食品有限公司成功争取农行防疫特别优惠贷款2亿元授信额度。按照上级关于开展国际金融组织贷款新一期规划备选项目申报工作要求，上报了总投资288亿元的13个项目争取亚行、新开行贷款，最终总投资176.76亿元的9个项目被列入省级项目储备库，拟申请贷款8.42亿美元，项目数量、投资规模位居全省第一。完成了5个项目的县城补短板强弱项信贷申报工作，已全部通过省发改委初审和申请贷款银行省级分行尽调，并上报至国家，预计可争取贷款授信额度7.5亿元。
9．制定疫情常态化生产措施。按照习近平总书记“一手抓疫情防控、一手抓经济社会发展”的重要指示精神，坚持疫情防控和重点项目建设“两手抓、两不误”，制定了《关于切实做好全市重点工程项目开工复工及疫情防控工作的通知》，全力推动全市各类企业复工复产。通过调研完成了《关于在应对新冠肺炎疫情期间保持经济平稳运行中存在的困难和建议》，真实、准确反映新冠疫情对我市企业运转、经济发展的影响，为市委、市政府帮助企业破解运转难题提供了参考。
10．做好疫情期间防控工作。发挥部门优势，组织做好全市所有单位、乡镇、街道办事处防疫工作所需的电子测温枪、口罩、84消毒液、75％消毒酒精等非医用防疫物资统计工作，及时进行汇总上报。疫情期间，对居民生活必需品价格由原来的“一周一报”改为“每日一监测、两日一报告”，增加监测频次，随时发现和及时预警市场供求和价格变化情况。
11．积极投入疫情防控战斗。第一时间成立了5个疫情防控临时党支部，在所包5个小区分别设置了人员出入检测点，全天进行体温检测和信息登记；制作横幅5条、展板5个，向居民发放宣传手册、活页1000余份；通过个人到单位捐、电子转账等方式，组织系统党员积极捐款，捐款率达100％，累计捐款金额34650元。
12．加强价格监测，稳定价格总水平。疫情暴发以来，对居民生活必需品价格由原来的“一周一报”改为“每日一监测、两日一报告”，增加监测频次，随时发现和及时预警市场供求和价格变化情况。1月27日2月13日，我局派出由12位干部组成的6个商品价格监测工作组赴家家利超市、铁南农贸市场、西关农贸市场等地就粮食、油、蔬菜、肉、蛋等居民消费49种必需品的价格和供求情况进行了抽样调查60余次。疫情期间，我市生活必需品供应充足，价格运行基本平稳，没有出现脱销断档等现象。
13．强化合理制定价格，净化收费环境。一是调整我市非居民用户用气的价格。为支持企业复工复产，共渡难关，我局积极行动，安排专人专组与市天然气有限公司沟通对接，非居民用户管道天然气价格由3.40元／立方米下调为3.03元／立方米，每立方米下调0.37元，下调幅度达到了10.8％，时间从2020年2月22日至6月30日，价格下调期间，受益用户达848户，减少用气支出482万元，从而极大地推动我市非居民用户的复工复产。二是开展农业水价的综合改革。为紧密配合脱贫攻坚工作的顺利完成，制定合情合理的农业水价，我们实地走访了阳泉曲镇柳树沿集中供水工程、西辛庄镇宜官集中供水工程等地，了解农村供水流程和工作方式，对我市的农业综合用水按照定价程序作出合理的成本审核，并结合实际情况进一步核算农业水价。此项工作在进一步完善中。三是开展行政事业性收费项目统计工作。对我市行政事业性收费项目开展统计，共涉及收费单位29个，全部审查收费项目、标准及收费依据，及时纠正各种违规收费行为，进一步规范了我市行政事业性收费。
14．做好价格临时补贴，惠及困难群众。根据国家发展改革委等六部委关于扩大保障范围，提高补贴标准的精神要求，我们积极对接市财政局保证资金及时到位，督促财政局、民政局、人社局、教育科技局、退役军人事务局等有关部门按照职责分工认真梳理价格临时补贴范围和对象，确保价格临时补贴资金足额发放。今年1－4月份，为享受国家定期抚恤补助的优抚对象、城镇低保对象、特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、领取失业保险金和失业补助金人员发放价格临时补贴共计1457151元，惠及困难群众29328人次。
15．县城新型城镇化建设示范地区试点方面：6月3日，国家发改委发布《关于加快开展县城城镇化补短板强弱项工作的通知》（发改规划〔2020〕831号），从全国1881个县和县级市中选择120个开展县城新型城镇化建设示范工作，我省清徐县、阳城县、孝义市3县（市）入选。这是我市自2015年12月被列为第二批国家级新型城镇化综合改革试点以来，又一次被纳入国家城镇化重大战略规划范围，这对于我市进一步加快区域性中心城市建设、推进城乡融合发展提供了新的发展契机。目前，我们已根据《通知》精神，加强政策对接，提前谋划项目，动态储备了县城城镇化补短板强弱项项目170个，概算投资800亿元，涵盖医疗卫生设施、教育设施、文旅体育设施等领域，同时已编制完成我市新型城镇化建设示范地区方案，并上报省发改委。
16．能源革命综合改革试点方面：为提升绿色低碳发展水平，全面做好能源革命综合改革工作，我局代拟了《贯彻落实＜山西能源革命综合改革试点行动方案＞的实施方案》，并经市委同意印发执行。方案针对煤炭开采、清洁电力、新能源发展、绿色能源消费、科技创新、开放合作等六个方面，提出21条工作任务、75项具体措施。同时，为确保《实施方案》的可操作性，配套制定了《工作任务清单》和《对接任务清单》。此外，为促进我市电动汽车产业的发展和电动汽车使用的推广，起草了《孝义市电动汽车充电设施规划（2021－2025）》（初稿），对《孝义市加气站产业发展补充规划（2016—2025年）》进行了第二次调整。
17．生态文明先行示范区试点方面：今年是完成生态文明先行示范区创建的收官之年，我们提早谋划、认真总结，根据《孝义市创建国家生态文明先行示范区实施方案》确定的主要任务、主要指标，创建要求的7大类53项指标体系，48项指标预计可达目标值，指标完成率为90.6％（创建指标达90％以上即可视为达标）。对项目库实施科学调度、动态调整，目前总投资330.84亿元的95个支撑项目，已开工项目92个，开工率为96.8％，投产达效项目有67个，完工率70.5％，共完成投资219.3亿元，完成投资率为66.3％。形成了以“以煤为基，多元发展，科技引领，绿色循环”的鹏飞集团循环产业发展模式、“1＋1＞2”的跨园区融合循环发展模式等为代表的循环经济模式和城镇低效用地整治与利用机制等“三个机制”工作模式，为外界提供了可复制、可推广，能交账的典型模式经验。
18．农村人居环境整治方面：加快推进农村人居环境整治项目建设，10座农村生活污水治理站，9座已完工，1座正在紧张施工中。3个农村生活垃圾处理中转站完成了立项、设计、设备招标、工程勘探等前期工作，并与3大矿签订了出资合同，落实资金1862万元，近期即可开工建设。
19．“双创”示范基地建设方面：一是组织专人甄选企业积极参加2020年双创周活动，共有东义镁业、鼎电管家、金晖兆隆、孝义非遗工坊、杏野陶器、兴柱农产品7个项目上报参展。同时，协助金晖兆隆高新科技股份有限公司完善了申报材料，帮助将其生产的三种产品列为2020年度山西省创新产品。二是协助金晖兆隆高新科技股份有限公司生物可降解聚酯工程研究中心完善申报2020年省级工程研究中心的建设方案，目前相关资料已上报省发改委。
20．第二批国家农村产业融合发展示范园试点方面：依托吕梁（孝义）国家农业科技园区为示范平台载体，融合孝义市高新科技产业园区及高阳镇“美丽乡村”建设工程为一体，确立了集生产、生态、生活、展示、观光及辐射带动为一体的多业态复合型农村产业融合发展道路，编制完成《孝义市关于创建国家农村产业融合发展示范园的工作方案》，9月2日，国家发改委、农业农村部等七部委联合印发了《关于印发第二批国家农村产业融合发展示范园名单的通知》（发改农经〔2020〕1360号）文件，我市成功入选100个城市之一，对我市构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农民持续较快增收，培育农村新产业新业态新模式，推动城乡融合发展都将起到积极的推动作用。
21．信用体系建设方面：一是继续完善信用体系体制机制建设，加强政务诚信建设。起草完成了《孝义市加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的实施方案》等，充分发挥信用在创新监管机制、提高监管能力和水平方面的基础性作用；二是协助做好失业保险“援企稳岗”工作。为符合条件的6户企业出具了不涉及黑名单的情况说明和符合产业政策的情况说明，积极帮助企业做好失业保险的返还提取工作。三是督促双公示信息的归集报送工作，组织35个单位进行了专题培训，并组织集中收看国家、吕梁市的专题视频培训，截至12月底累计归集报送双公示信息2084条，归集合同履约、信用承诺信用信息和仓储物流企业信用信息427条。四是积极推动信易贷，共有25家企业完成注册，5家企业发布融资需求，需求金额4300万元。
22．持续强化党的领导。坚决贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》精神，引导党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。始终把加强政治建设摆在首位，组织开展“对标找差、争先进位”、“学习全会精神、冲刺年度目标”等主题党日活动，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。坚持党组中心组学习制度，深化党员干部思想政治教育，通过专题辅导、集中轮训、现场教学、党日活动等多种形式，进一步学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，并融会贯通到起草文件、拟定政策、推动项目、深化改革等各领域全方位工作中去。
23．持续加强理论武装。围绕全国“两会”、习近平最新讲话精神、意识形态工作等，全年共组织集中学习14次，领导干部上党课14次，干部职工撰写各类心得体会120余篇。始终把“主题党日”活动作为学习教育工作的重要载体，组织党员干部赴兑九峪战斗展览馆革命纪念馆，重温入党誓词，学习红色精神；赴兑镇镇偏店村开展“基层话党建、激发新活力”主题党日活动，积极与社会爱心企业沟通协商，先后与万达广场公司通过开展就业培训等多种途径，帮助贫困户找到致富路子，增加收入。
24．推进全面从严治党。贯彻落实中央八项规定，切实加强干部教育管理，注重教育提醒，严肃执纪问责。紧抓重大节日节点，共组织开展警示教育会、案件通报、阅读忏悔录等活动4次，学习了《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等各类作风建设文件、制度、通报4次。广泛开展谈心谈话，制定出台了《孝义市发展和改革局谈心谈话制度》，局主要领导和班子成员与干部职工个别廉政谈话和集体廉政谈话达50余人次，咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，全年我局未发生一起违法违纪案件。严格执行“三重一大”，特别是在重点项目实施、人事安排和重大财务开支上，坚持由局党组会议集体研究决定，局党组共集体研究“三重一大”事项8项。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算6602414.08元，上年收入决算8617430.43元，与上年相比减少23.38％，减少的主要原因是2019年4月机构改革，决算时将原物价局1－3月所有收入纳入本单位年度决算；2019年度补交以前年度养老、年金，基本支出较大；2020年项目减少，其中：
一般公共预算收入6602414.08元，与上年相比减少23.38％，减少的主要原因是2019年4月机构改革，决算时将原物价局1－3月所有收入纳入本单位年度决算；2019年度补交以前年度养老、年金，基本支出较大；2020年项目减少。
政府性基金预算收入0元， 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元， 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算6129295.44元，上年支出决算8280972.75元，与上年相比减少25.98％，减少的主要原因是2019年4月机构改革，决算时将原物价局1－3月所有支出纳入本单位年度决算；2019年度补交以前年度养老、年金，基本支出较大；2020年项目减少。
（二）一般公共预算支出6129295.44元，与上年相比减少25.98％，减少的主要原因是2019年4月机构改革，决算时将原物价局1－3月所有支出纳入本单位年度决算；2019年度补交以前年度养老、年金，基本支出较大；2020年项目减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算5819167.32元，与上年相比减少26.37％，减少的主要原因是2019年4月机构改革，决算时将原物价局1－3月所有收入费用纳入本单位年度决算；2019年度补交以前年度养老、年金，基本支出较大；2020年项目减少。其中公用支出366052.57元。
（2）项目支出决算310128.12元，与上年相比减少17.87％，减少的主要原因是项目减少，主要项目是①第一书记工作经费②驻村工作队工作经费③工作经费（专项）④基本能力讲习班专项经费，减少的主要原因是项目减少。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务4732308.69元，与上年相比减少30.33 ％，减少的主要原因是2019年4月机构改革，决算时将原物价局1－3月所有支出纳入本单位年度决算；2020年项目减少；（2）社会保障和就业支出702020.79元，与上年相比减少4.9％，减少的主要原因是2019年度补交以前年度养老、年金，社会保障和就业支出较大；（3）卫生健康支出265497.96元，与上年相比减少29.22％，减少的主要原因是2019年4月机构改革，决算时将原物价局1－3月所有医保支出纳入本单位年度决算；（4）住房保障支出429468元，与上年相比增加14.42％，增加的主要原因是工资普调，住房公积金集体部分比例提高。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5248949.75元，与上年相比减少29.85 ％，减少的主要原因是2019年4月机构改革，决算时将原物价局1－3月所有工资福利支出纳入本单位年度决算；2019年度补交以前年度养老、年金，社会保障和就业支出较大；（2）商品和服务支出676180.69元，与上年相比增加2.96％，增加的主要原因是业务量增加，办公费用增加。（3）对个人和家庭的补助支出204165元，与上年相比增加186.91％，增加的主要原因是2020年度退休人员取暖费做入对个人和家庭的补助。
（三）2020年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计676180.69元。其中：办公费支出122477.8元、印刷费99092.72元、邮电费11469.02元、差旅费9301元、维修（护）费3600元、租赁费1500元、培训费13715.36元、劳务费28800元、福利费109083元、公务用车运行维护费34875元、其他交通费130350元、其他商品和服务支出111916.79元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值173000元；（3）其他固定资产价值255908元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金310128.12元，主要用于①第一书记工作经费53189元；②驻村工作队工作经费29753.79元；③工作经费（专项）212185.33元；④基本能力讲习班专项经费15000元。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的各类资金，包括经费拨款、行政事业性收费安排的拨款、罚没收入安排的拨款、专项收入安排的拨款及其他收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
①因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
②公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
③公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业 单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单 独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
12、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
13、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出34875元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出34880元，与上年相比减少0.01％，减少的主要原因是厉行节约。其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为2辆，年公务用车购置数量为0 辆，财政拨款决算支出34875元，上年决算支出34880元，与上年相比减少0.01％，减少的主要原因是厉行节约，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费34875元，与上年相比减少0.01％，减少的主要原因是厉行节约。
晋公网安备 14118102000103号