一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发＜孝义市机构改革方案＞的通知》（孝发［2019］1号），设立孝义市统计局，正科级建制，为市政府工作部门。其主要职责：贯彻执行统计法律、法规、规章及统计制度、统计标准；组织领导和督促指导各乡镇、街道办事处及各部门的统计和国民经济核算工作，做好吕梁市统计局核算我市国内生产总值（GDP）的配合工作，负责对各乡镇、街道办事处主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估；根据国家、省和吕梁市的部署，组织实施全市重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理开发和提供有关全市国情国力方面的统计数据；组织实施农林牧渔业及农林牧渔服务业、农村社会经济发展监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文体旅游和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；组织实施新产业、新业态、新商业模式的统计调查监测；组织实施管理能源、投资、收入、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、基本单位等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据；组织各乡镇、街道办事处、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；建立全市统计数据库系统，推动大数据在统计领域应用；制定全市统计信息化技术标准和运行规则，为全市统计信息化建设提供技术支持；管理全市统计调查数据资源，对统计调查数据进行处理；维护全市统计数据及网络信息安全；依法审批或者申报各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对重要统计数据进行审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动；受吕梁市统计局委托，协助管理设在我市的调查监测中心；组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他事项。

我单位设置有办公室、国民经济综合统计股、工业交通统计股、固定资产投资统计股、贸易外经统计股、能源与资源统计股、农业统计股7个内设机构和孝义市社会经济统计调查队（副科级）1个所属事业单位。

（二）人员构成情况

我单位行政编制9人；事业编制10人；工勤编制0名；实际82人；长期聘用临时工0人。

离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。

本预算年度的主要工作任务

2022年，我局将进一步提高政治站位，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，紧紧围绕市委中心工作，深入贯彻新发展理念，积极担当作为，推动全市统计工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

1．围绕一条主线。坚持高质量统计数据服务高质量发展为工作主线，不断健全完善统计数据质量责任制，强化入企服务意识，加强对报表企业的业务指导培训，持续加大统计执法力度，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假，努力构建不敢假、不能假、不想假的统计生态。

2．明确两大目标。以创建先进基层党组织和吕梁市文明单位标兵为总体目标，把党的政治建设摆在首位，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。进一步提高政治站位、全面从严治党，创新党建思路，下足绣花功夫。

3．做好三项监测。紧紧围绕市委市政府中心工作，充分发挥统计职能作用，不断加强经济运行监测预警、分析、研判。一要做好中国中小城市百强考核指标监测，并全力做好考核指标的上报参评工作；二要做好准“四上”企业监测，确保达规达限企业及时入库入统；三要切实做好常规统计数据监测。特别是对事关经济社会发展的重点难点问题及时开展专题调研、专题分析，为市委市政府科学决策提供更加有力、真实的统计支撑。

4．抓好五项重点。一是继续做好统计专业培训。根据实际制定全年统计培训计划，确保统计人员培训全覆盖。二是进一步贯彻落实市委市政府《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施方案》，不断加强对乡镇统计工作的管理和指导。三是着力推进统计基层基础规范化建设。加强对联网直报企业统计基层基础规范化建设的指导力度，补齐短板、提档升级、打造亮点，争取全省统计基层基础现场会在我市召开。四是着力抓好入库入统。主动出击、靠前服务、部门联动，加强准“四上”企业数据监测，确保各类符合条件单位应入尽入，应统尽统。五是着力抓好党风廉政建设。全面落实党风廉政建设责任制，狠抓队伍作风建设、机关效能建设，努力打造一支高素质统计干部队伍。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算963.34万元，与上年相比减少25.30％，减少的主要原因是基本支出2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人、退休1人、开除1人，相应的人员经费和公用经费减少；项目支出2021年度有第七次全国人口普查活动“两员”劳动报酬项目经费，本年度没有普查活动，没有相应的人员劳动报酬经费。其中：

一般公共预算收入963.34万元，与上年相比减少25.30％，减少的主要原因是基本支出2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人、退休1人、开除1人，相应的人员经费和公用经费减少；项目支出2021年度有第七次全国人口普查活动“两员”劳动报酬项目经费，本年度没有普查活动相应的项目支出。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算963.34万元，与上年相比减少25.30％，减少的主要原因是基本支出2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人、退休1人、开除1人，相应的人员经费、公用经费减少。项目支出2021年度有第七次全国人口普查活动“两员”劳动报酬项目经费，本年度没有普查活动相应的项目支出。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算823.98万元，与上年相比减少9.18％，减少的主要原因是2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人、退休1人、开除1人，相应的人员经费和公用经费减少。其中公用支出38.42万元，与上年相比减少13.70％，减少的主要原因是①2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人、退休1人、开除1人，相应的公用经费减少；②公用经费标准较上年核减10％。

（2）项目支出预算139.36万元，与上年相比减少63.56％，减少的主要原因是2021年度有第七次全国人口普查活动“两员”劳动报酬项目经费支出，2022年度没有普查活动相对应的项目经费支出。主要项目是：

①更换数据处理设备的项目20万元

②购置网络安全设备的项目38万元

③2021年度村级基层统计人员补助项目13.64万元

④2021年度基层统计人员补助项目54.80万元

⑤2021年度人口抽样调查“两员”劳动报酬项目5.84万元

⑥干部驻村工作队经费项目3万元

⑦首席统计员经费项目4.08万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出754.14万元，与上年相比减少29.49％，减少的主要原因是基本支出2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人、退休1人、开除1人，相应的人员经费和公用经费减少；项目支出2021年度有第七次全国人口普查活动“两员”劳动报酬项目经费，本年度没有普查活动相应的项目支出。

（2）社会保障和就业支出90.28万元，与上年相比减少20.25％，减少的主要原因是2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人、退休1人、开除1人，本年度相应的工资总额减少，养老保险缴费基数减少，养老保险缴费支出减少。

（3）卫生健康支出34.86万元，与上年相比减少9.92％，减少的主要原因是2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人、退休1人、开除1人，本年度相应的工资总额减少，缴费基数减少，经费支出减少。

（4）住房保障支出84.06万元，与上年相比增加23.06％，增加的主要原因是2022年的住房公积金缴存基数核定内容增加，缴费基数增大，经费支出增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出781.41万元，与上年相比减少8.26％，减少的主要原因是2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人、退休1人、开除1人，本年度相应的工资总额减少，人员经费支出减少。

（2）商品和服务支出36.85万元，与上年相比减少22.86％，减少的主要原因是①2021年公用经费中含临县第一书记工作经费和驻村工作队工作经费；②2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人、退休1人、开除1人，相应的公用经费减少；③公用经费标准较上年核减10％。

（3）对个人和家庭的补助支出4.14万元，与上年相比减少0.72％，减少的主要原因是2021年度含事业退休人员的医疗保险大病和意外经费。

（4）资本性支出1.58万元，与上年相比减少54.86％，减少的主要原因是根据工作需要合理购置办公设备。

（四）2022年涉及政府采购项目3个，预算资金59.58万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计38.42万元，与上年相比减少13.70％，减少的主要原因是①2021年公用经费中含临县第一书记工作经费和驻村工作队工作经费；②2021年度行政人员调出1人，事业人员调出8人、退休1人、开除1人，相应的公用经费减少；③公用经费标准较上年核减10％。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金139.36万元，主要用于以下项目支出：

①更换数据处理设备的经费项目20万元，用于单位更换数据处理设备的支出，绩效目标是根据单位需要，按照政府采购程序，及时配备资产设备。

②购置网络安全设备的经费项目38万元，用于购置单位网络安全设备支出，绩效目标是根据单位需要，按照政府采购程序，及时配备资产设备。

③2021年度村级基层统计人员补助项目13.64万元，用于基层统计人员劳动报酬支出，绩效目标是按标准明细及时发放给基层统计工作人员。

④2021年度基层统计人员补助项目54.8万元，用于基层统计人员劳动报酬支出，绩效目标是按标准明细及时发放给基层统计工作人员。

⑤2021年度人口抽样调查“两员”劳动报酬项目5.84万元，用于人口抽样“两员”劳动报酬支出，绩效目标是按标准明细及时发放给“两员”。

⑥干部驻村工作队经费项目3万元，用于干部驻村工作队经费支出，绩效目标是根据工作需求合理支出。。

⑦首席统计员经费项目4.08万元，用于首席统计员劳动报酬支出，绩效目标是年终根据考核结果一次性发放给各首席统计员。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值274119元；（3）其他固定资产价值2346659元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.60万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排3.60万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费3.60万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市统计局2022年部门预算公开表．xlsx