一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发＜孝义市机构改革方案＞的通知》（孝发［2019］1号），设立孝义市统计局，正科级建制，为市政府工作部门。其主要职责：贯彻执行统计法律、法规、规章及统计制度、统计标准；组织领导和督促指导各乡镇、街道办事处及各部门的统计和国民经济核算工作，做好吕梁市统计局核算我市国内生产总值（GDP）的配合工作，负责对各乡镇、街道办事处主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估；根据国家、省和吕梁市的部署，组织实施全市重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理开发和提供有关全市国情国力方面的统计数据；组织实施农林牧渔业及农林牧渔服务业、农村社会经济发展监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文体旅游和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；组织实施新产业、新业态、新商业模式的统计调查监测；组织实施管理能源、投资、收入、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、基本单位等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据；组织各乡镇、街道办事处、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；建立全市统计数据库系统，推动大数据在统计领域应用；制定全市统计信息化技术标准和运行规则，为全市统计信息化建设提供技术支持；管理全市统计调查数据资源，对统计调查数据进行处理；维护全市统计数据及网络信息安全；依法审批或者申报各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对重要统计数据进行审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动；受吕梁市统计局委托，协助管理设在我市的调查监测中心；组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他事项。

我单位设置有办公室、国民经济综合统计股、工业交通统计股、固定资产投资统计股、贸易外经统计股、能源与资源统计股、农业统计股7个内设机构和孝义市社会经济统计调查队（副科级）1个所属事业单位。

（二）人员构成情况

我单位行政编制9人；事业编制10人；工勤编制0名；实际81人；长期聘用临时工0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．坚持党建引领，狠抓党风廉政建设。要把党的建设融入到统计工作全过程，继续加强先进基层党组织创建工作力度，全面落实党风廉政建设责任制，不断创新党建工作思路；要将统计监督与党风廉政相结合，充分发挥统计监督职能，加大统计执法力度，充分运用统计造假不收手不收敛问题专项纠治成果，坚决防范和惩治统计造假、弄虚作假行为，进一步提升统计数据质量。

2．提高政治站位，明确工作目标定位。要对标一流，勇于破题，围绕全市中心工作，不断提升统计服务水平，不断丰富和改进统计产品，加强经济运行监测预警，开展专题分析和研判，为百强考核、市委市政府科学决策和全市经济社会高质量发展，提供更加有力、详实的统计支撑；要不断健全统计数据质量责任制，强化入企服务意识，加强业务指导、部门联动，确保各类符合条件单位应入尽入，应统尽统。

3．抓好干部队伍，强化统计业务培训。要不断加强对乡镇和部门统计工作的管理和指导，通过制定全年统计培训计划，邀请省、吕梁市统计局统计专家开展分专业培训，继续依托统计内网、干部在线教育、“学习强国”等在线学习平台和统计大讲堂等线下讲座，确保乡镇、部门、企业和农村统计人员培训全覆盖。

4．聚焦基层基础，打造全省规范化亮点。要加强指导，争取专用资金改善办公及统计网络安全等硬件条件，规范各专业统计台账，补齐短板、提档升级、打造统计数字化档案管理平台等亮点，力争全省统计基层基础规范化现场会在我市召开。

5．统筹各项举措，扎实推进“五经普”工作。积极贯彻落实上级“五经普”各项工作会议精神，统筹协调相关部门做好基本单位名录库日常更新维护和一套表调查单位审核入库等前期准备工作，力争荣获全国“五经普”先进集体等荣誉。

6．加强文明创建，提升机关整体形象。要在丰富创建载体的同时，通过开展道德讲堂、征文演讲比赛、学雷锋志愿服务等各类文体活动，营造浓厚的创建氛围，提高全体干部职工的整体素质。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算1186.36万元，与上年相比增加23.15％，增加的主要原因是：一是本年度人员经费的测算基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资的发放，整体预算经费增加；二是项目经费基层统计人员劳动补助标准提高25％，相应经费提高；三是增加项目第五次全国经济普查工作经费和专项课题研究费。其中：

一般公共预算收入1186.36万元，与上年相比增加23.15％，增加的主要原因是一是本年度人员经费的测算基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资的发放，整体预算经费增加；二是项目经费基层统计人员劳动补助标准提高25％，相应经费提高；三是增加项目第五次全国经济普查工作经费和专项课题研究费。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2023年支出预算1186.36万元，与上年相比增加23.15％，增加的主要原因是：一是本年度人员经费的测算基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资的发放，整体预算经费增加；二是项目经费基层统计人员劳动补助标准提高25％，相应经费提高；三是增加项目第五次全国经济普查工作经费和专项课题研究费。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算912.63万元，与上年相比增加10.76％，增加的主要原因是本年度人员经费的测算基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资的发放，整体预算经费增加。其中公用支出38.49万元，与上年相比增加0.18％，增加的主要原因是福利费因工资总额的调整有所增长。

（2）项目支出预算273.73万元，与上年相比增加96.42％，增加的主要原因是：一是项目经费基层统计人员劳动补助标准提高25％，相应经费提高；二是增加项目第五次全国经济普查工作经费和专项课题研究费。主要项目是：

①2022年度基层统计人员劳动报酬项目86.03万元

②2022年人口抽样调查“两员”劳动报酬经费（上级＋本级配套）项目15.12万元

③首席统计员劳动报酬项目3.84万元

④乡镇统计数据专项服务费项目2.56万元

⑤专项课题研究项目65万元

⑥2023年干部专业化能力提升培训班经费项目1.5万元

⑦购置网络安全设备项目（专项）项目15万元

⑧更换数据处理设备及统计内网建设（专项）项目20万元

⑨第五次全国经济普查经费（专项）项目60万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出957.73万元，与上年相比增加27％，增加的主要原因是：一是本年度人员经费的测算基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资的发放，整体预算经费增加；二是项目经费基层统计人员劳动补助标准提高25％，相应经费提高；三是增加项目第五次全国经济普查工作经费和专项课题研究费。。

（2）社会保障和就业支出101.72万元，与上年相比增加12.67％，增加的主要原因是本年度养老缴费基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资发放而增加，故预算经费增加。

（3）卫生健康支出39.15万元，与上年相比增加12.31％，增加的主要原因是本年度医保缴费基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资发放而增加，故预算经费增加。

（4）住房保障支出87.76万元，与上年相比增加4.4％，增加的主要原因是本年度住房公积金缴费基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资发放而增加，故预算经费增加。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出865.02万元，与上年相比增加10.7％，增加的主要原因是本年度人员经费的测算基数因2022年度调标调资及补充性绩效工资的发放，整体预算经费增加。

（2）商品和服务支出37.27万元，与上年相比增加1.14％，增加的主要原因是福利费因工资总额基数的调整的增加而增加。

（3）对个人和家庭的补助支出9.09万元，与上年相比增加119.57％，增加的主要原因是增加退休人员补充性基础性绩效这部分经费。

（四）2023年涉及政府采购项目5个，预算资金141.07万元，其中政府采购货物预算资金60.47万元，政府采购服务预算80.6万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计38.49万元，与上年相比增加0.18％，增加的主要原因是福利费因工资总额基数的调整的增加而增加。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金86.03万元，主要用于发放2022年度基层统计人员的劳动报酬，绩效目标是经费到位，按照考核明细及时发放，用以提高基层统计人员的工作积极性和责任感／使命感，保障源头数据的质量。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值274119元；（3）其他固定资产价值2347679元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.6万元，与上年相比保持一致。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排3.6万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费3.6万元，与上年相比保持一致。

附件：孝义市统计局2023年部门预算公开表.xlsx