一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发＜孝义市机构改革方案＞的通知》（孝发［2019］1号），设立孝义市统计局，正科级建制，为市政府工作部门。其主要职责：贯彻执行统计法律、法规、规章及统计制度、统计标准；组织领导和督促指导各乡镇、街道办事处及各部门的统计和国民经济核算工作，做好吕梁市统计局核算我市国内生产总值（GDP）的配合工作，负责对各乡镇、街道办事处主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估；根据国家、省和吕梁市的部署，组织实施全市重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理开发和提供有关全市国情国力方面的统计数据；组织实施农林牧渔业及农林牧渔服务业、农村社会经济发展监测、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文体旅游和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；组织实施新产业、新业态、新商业模式的统计调查监测；组织实施管理能源、投资、收入、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、基本单位等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据；组织各乡镇、街道办事处、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度；对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；建立全市统计数据库系统，推动大数据在统计领域应用；制定全市统计信息化技术标准和运行规则，为全市统计信息化建设提供技术支持；管理全市统计调查数据资源，对统计调查数据进行处理；维护全市统计数据及网络信息安全；依法审批或者申报各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，对重要统计数据进行审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动；受吕梁市统计局委托，协助管理设在我市的调查监测中心；组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；承担法律法规规定的其他职责，完成市委、市政府交办的其他事项。
我单位设置有办公室、国民经济综合统计股、工业交通统计股、固定资产投资统计股、贸易外经统计股、能源与资源统计股、农业统计股7个内设机构和孝义市社会经济统计调查队（副科级）1个所属事业单位。
（二）人员构成情况
孝义市统计局行政编制9人；事业编制10人；工勤编制0名；实际79人；长期聘用临时工0人。
离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1．坚持党建引领，汇聚统计工作的“向心力”。
2．聚焦队伍建设，提升统计工作的“战斗力”。
3．狠抓数据质量，增强统计工作的“生命力”。
4．推进依法统计，提高统计工作的“公信力”。
5．开展文明创建，丰富统计工作的“服务力”。
6．提高思想认识，扎实开展统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1031.06万元、支出总计1031.06万元。与2021年相比，收入总计减少342.43万元，下降24.93％，支出总计减少458.72万元，下降30.79％，主要原因是经核实，上年度预算中增加项目第七次全国人口普查“两员”劳动报酬经费322.13万元、上级下拨的新入统服务业企业奖励金63万元和2020年度结转的经费116.29万元。
三、收入决算情况说明
2022年度收入合计1031.06万元，其中：财政拨款收入1031.06万元，占比100％。与2021年相比，收入总计减少342.43万元，下降24.93％，主要原因是经核实，上年度预算中增加项目第七次全国人口普查“两员”劳动报酬经费322.13万元、上级下拨的新入统服务业企业奖励金63万元和2020年度结转的经费116.29万元。
四、支出决算情况说明
2022年度支出合计1031.06万元，其中：基本支出926.38万元，占比89.85％，与2021年相比减少0.59万元，下降0.06％，主要原因是经核实，本年度行政人员退休2人，事业人员调出1人，相应的人员支出减少；项目支出104.68万元，占比10.15％，与2021年相比减少458.13万元，下降81.40％，主要原因是经核实，上年度项目支出中有2020年结转经费，且有七人普两员劳动报酬和2020年新入统服务业企业奖励金两项大额经费支出。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1031.06万元、支出总计1031.06万元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少342.43万元，下降24.93％，财政拨款支出总计减少458.72万元，下降30.79％。主要原因是经核实，上年度预算中增加项目第七次全国人口普查“两员”劳动报酬经费322.13万元、上级下拨的新入统服务业企业奖励金63万元和2020年度结转的经费116.29万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1031.06万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出减少458.72万元，下降30.79％。主要原因是经核实，上年度预算中增加项目第七次全国人口普查“两员”劳动报酬经费322.13万元、上级下拨的新入统服务业企业奖励金63万元和2020年度结转的经费116.29万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1031.06万元，主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出811.83万元，占比78.74％，与2021年相比减少465.43万元，下降36.44％，主要原因是经核实，一是本年度行政人员退休2人，事业人员调出1人，相应的人员支出减少；二是上年度项目支出中有2020年结转经费，且有七人普两员劳动报酬和2020年新入统服务业企业奖励金两项大额经费支出；（2）社会保障和就业支出104.07万元，占比10.09％，与2021年相比减少5.05万元，下降4.63％，主要原因是经核实，本年度行政人员退休2人，事业人员调出1人，相应的社保缴费支出减少；（3）卫生健康支出33.62万元，占比3.26％，与2021年相比减少4.70万元，下降12.25％，主要原因是经核实，本年度行政人员退休2人，事业人员调出1人，相应的医保缴费支出减少；（4）住房保障支出81.53万元，占比7.91％，与2021年相比增加16.45万元，增长25.28％，主要原因是经核实，本年度公积金缴费基数发生调整，基数增大，支出增多。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算963.34万元，支出决算1031.06万元，完成年初预算的107.03％。其中：按支出功能分类科目划分：（1）一般公共服务支出年初预算754.14万元，支出决算811.83万元，完成年初预算的107.65％，用于职工工资发放、公用经费和项目支出。较2021年决算1277．26相比减少465.43万元，下降36.44％，主要原因是经核实，一是本年度行政人员退休2人，事业人员调出1人，相应的人员支出减少；二是上年度项目支出中有2020年结转经费，且有七人普两员劳动报酬和2020年新入统服务业企业奖励金两项大额经费支出。（2）社会保障和就业支出年初预算90.28万元，支出决算104.07万元，完成年初预算的115.27％，用于在职职工的养老保险缴费、退休职工的单位年金做实部分缴纳和支付退休死亡职工的一次性抚恤金。较2021年决算109.12万元相比，减少5.05万元，下降36.44％，主要原因是经核实，本年度行政人员退休2人，事业人员调出1人，相应的社保缴费支出减少；（3）卫生健康支出年初预算34.86万元，支出决算33.62万元，完成年初预算的96.44％，用于职工的医疗保险缴费。较2021年决算38.32万元相比，减少4.70万元，下降12.25％，主要原因是经核实，本年度行政人员退休2人，事业人员调出1人，相应的医保缴费支出减少；（4）住房保障支出年初预算84.06万元，支出决算81.53万元，完成年初预算的96.99％，用于职工的住房公积金缴纳。较2021年决算65.08万元相比，增加16.45万元，增长25.28％，主要原因是经核实，本年度公积金缴费基数发生调整，基数增大，支出增多。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出926.38万元，其中：人员经费895.03万元，主要包括基本工资332.45万元、津贴补贴78.49万元、奖金2.12万元、绩效工资242.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.77万元、职业年金缴费14.47万元、职工基本医疗保险缴费32.49万元、公务员医疗补助缴费1.13万元、其他社会保障缴费0.40万元、住房公积金81.53万元、退休费9.83万元、抚恤金20.34万元；公用经费31.35万元，主要包括办公费2．27万元、印刷费5.00万元、邮电费1.10万元、差旅费1.50万元、维修（护）费1.58万元、福利费10.23万元、公共用车运行维护费1.89万元、其他交通费用4.57万元、其他商品和服务支出2.07万元、办公设备购置1.14万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
本单位本年度无此项支出。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算3.60万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的52.50％，比上年度决算3.60万元相比，减少1.71万元，下降47.34％，主要原因是经核实，本年度本着厉行节约的原则，减少公车支出。其中因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，2021年决算支出0元，与上年相比保持一致；公务用车购置费支出0万元，年初预算0万元，2021年决算支出0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费支出1.89万元，年初预算3.60万元，完成年初预算的52.50％，比上年度决算支出3.60万元，减少1.71万元，下降47.34％，主要原因是经核实，本年度本着厉行节约的原则，减少公车支出；公务接待费支出0万元，年初预算0万元，2021年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国境费支出0万元。
2、公务用车购置支出0万元。
3、公务用车运行维护费支出1.89万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于车辆的保险、年检、市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。
4、公务接待费支出0万元。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2022年机关运行经费支出31.35万元，比2021年支出49.13万元相比，减少17.78万元，下降36.19％，主要原因是：本着厉行节约的原则减少支出。
（二）政府采购情况说明
2022年度政府采购支出总额8.21万元，其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.71万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值274119元，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位业务下乡调研和统计执法外出使用；（3）其他固定资产价值2347679元，其中：单价100万元（含）以上设备0套。
（四）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金68．44万元，主要用于2021年度基层统计人员劳动报酬支出。
（五）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级2020年度考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴资金专项转移支付资金228480元，主要用于2020年度考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴支出。
（六）预算绩效情况说明
2022年，我单位决算项目支出资金912880元，主要用于2021年度基层统计人员劳动报酬和2020年度考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
一是提高认识，健全工作机制，服务财政预算管理。充分认识预算单位是使用财政资金的主体，将预算绩效管理纳入部门重要议事日程，树立“花钱求效”的绩效意识和支出责任意识，逐步实现了“要我评价”向“我要评价”的转变。二是加强领导，完善制度建设，夯实绩效管理基础。成立局班子成员预算绩效管理小组，年初对项目开展事前绩效评估，年中加强绩效运行监控管理，年末对项目绩效进行自评。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年基层统计人员劳动报酬年初预算指标684400元，执行指标684400元，执行率100％。2020年度考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴上级转移支付资金指标228480元，执行指标228480元，执行率100％。绩效自评100分。
3、部门评价项目绩效评价结果。
根据2021年度基层统计人员补助项目和2020年度考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴项目财政支出绩效评价指标，我单位从产出指标、效益指标及满意度指标等对两项目进行绩效自评，项目完成度为100％，部门评价为优。
十二、名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无。
附件2：
孝义市统计局2022年部门决算公开三公经费.xlsx