一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市交通运输局内设办公室、规划建设股、综合运输管理股、安全监督股。主要承担职能有：1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策，拟定全市交通运输行业的发展战略建议；2、承担全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理；3、监督实施全市公路行业规划、政策和标准。4、承担全市道路运输市场监管责任。5、承担水上交通安全监管责任；6、负责提出全市公路固定资产投资规模和方向，监督实施公路有关规费政策，提出有关财政、土地、价格等政策建议；7、承担公路建设市场监管责任；8、指导全市公路行业安全生产和应急管理工作；9、指导全市交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。10、指导交通运输行业职工队伍建设。
（二）人员构成情况
孝义市交通运输局行政编制9人；事业编制219人；工勤编制1名；实际228人；长期聘用临时工0人。
（三）本决算年度的主要工作任务
根据会计资料对会计年度内的业务活动和财务收支情况进行综合总结。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算210014400.05元，上年收入决算53259612.38元，与上年相比增加294.35％，增加的主要原因是本年度单位合并，人员增加、项目增加，其中：
一般公共预算收入140014400.05元，与上年相比增加501.96％，增加的主要原因是本年度单位合并人员增加、项目增加。
政府性基金预算收入70000000元， 与上年相比增加133.33％，增加的主要原因是本年度项目支出增加。
财政专户拨款收入0元， 与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算210014400.05元，上年支出决算83469099.38元，与上年相比增加151.61％，增加的主要原因是本年度单位合并，人员增加、项目增加。
（二）一般公共预算支出140014400.05元，与上年相比增加501.96％，增加的主要原因是本年度单位合并，人员增加、项目增加，其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算32918138.26元，与上年相比增加161.35％，增加的主要原因是本年度单位合并，人员增加、项目增加，其中公用支出3219633.34元。
（2）项目支出决算177096261.79元，与上年相比增加149.88％，增加的主要原因是本年度项目支出数增加，相对应的支出决算数增加，主要项目是①山西省汾阳至石楼高速公路工程建设项目②2019年农村公路生命安全防护工程建设资金③2022年金世嘉园旅游公路项目等资金，增加的主要原因是本年度项目支出数增加，相对应的支出决算数增加。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1356214.67元，与上年相比增加117.48％，增加的主要原因本年度单位合并，人员增加；（2）卫生健康支出291003.94元，与上年相比增加35.38％，增加的主要原因是本年度单位合并，人员增加；（3）交通运输支出178882080.64元，与上年相比增加120.29％，增加的主要原因是本年度单位合并，人员增加、项目增加；（4）住房保障支出669349元，与上年相比增加94.42％，增加的主要原因是本年度单位合并，人员增加；（5）灾害防治及应急管理支出28815751.8元，于上年相比增加100％，增加的主要原因是此经济科目为本年度新增经济科目。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出29064160.92元，与上年相比增加136.92％，增加的主要原因是本年度单位合并，人员增加；（2）商品和服务支出1614069.34元，与上年相比增加373.64％，增加的主要原因是本年度单位合并，人员增加；（3）对个人和家庭的补助634344元，与上年相比增加203.04％，主要原因是退休人员取暖费增加。
（三）2022年涉及政府采购项目4个，决算资金2211964元。
（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2022年机关运行经费决算情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1614069.34元。其中：办公费支出125173.5元、印刷费38800元、邮电费10246元、差旅费8220元、福利费228568.82元、工会经费198961.38元、水费21243.5元、电费133194.2元、取暖费45124元、租赁费148800元、公务用车运行维护费403401.87元、其他交通费用67975元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我单位决算支出重点支出资金177096261.79元，主要用于项目支出。
1、三个一号旅游公路项目
2、一般农村公路养护工程补助
3、2020年主干公路排水修复等工程
4、农村公路日常养护
5、候车厅及招呼牌工程项目
6、农村公路日常养护
7、孝义市交通基础设施灾后恢复重建项目
8、孝义市金龙山风景区旅游公路
9、孝义市金世嘉园旅游度假区旅游公路
10、2019年四号农村公路县乡道生命安全防护工程
11、2021年农村公路养护工程补助
（七）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1829.76平米，固定资产价值1007497.31元；（2）车辆24辆，固定资产价值2380207.62元；（3）其他固定资产价值6897820.39元。
（九）预算绩效情况说明
2022年，我单位决算项目支出资金177096261.79元，主要用于项目支出。
1、三个一号旅游公路项目
2、一般农村公路养护工程补助
3、2020年主干公路排水修复等工程
4、农村公路日常养护
5、候车厅及招呼牌工程项目
6、农村公路日常养护
7、孝义市交通基础设施灾后恢复重建项目
8、孝义市金龙山风景区旅游公路
9、孝义市金世嘉园旅游度假区旅游公路
10、2019年四号农村公路县乡道生命安全防护工程
11、2021年农村公路养护工程补助
1、预算绩效管理工作开展情况。
（1）认真贯彻落实《预算法》预算纯净管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。
（2）通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。
（3）围绕预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
（4）各项目已按计划，按进度实施，基本上达到了预期的效果，资金使用到位，取得了良好的社会效益。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分均为优秀。
3、部门评价项目绩效评价结果。
项目绩效部分评价得分均为优秀。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出1378210.87元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出11999元，与上年相比增加1366211.87元，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为24辆，2022年公务用车购置数量为10辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出1378201.87元，上年决算支出11999元，与上年相比增加1366202.87元，主要原因是工作需要购置公务用车和单位合并，其中：公务用车购置费974800元，与上年相比增加974800元，主要原因是工作需要购置公务用车；公务用车运行维护费403401.87元，与上年相比增加391402.87元，主要原因是单位合并。
晋公网安备 14118102000103号