一、部门情况　

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市安全生产监督管理局是孝义市人民政府直属行政事业单位，下设7个内设机构，分别为办公室、安全生产综合协调股、非煤矿山安全生产监督管理股、综合安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、工商贸安全监督管理股、职业安全健康监督管理股。主要承担三项职责，一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管；二是对331户生产经营单位进行直接监管；三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。

本单位为一级决算单位，本单位决算只包含本单位决算。

（二）人员构成情况

孝义市安全生产监督管理局行政编制13人；事业编制110人；工勤编制1名；实际179人；长期聘用临时工0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

本决算年度的主要工作任务

本决算年度的主要工作任务是汇总了解全年的财务收支情况。

二、收入决算说明　

2017年收入决算16704093元，上年收入决算14188536元，与上年相比增加17.73％，增加的主要原因是人员经费增加。

其中：财政拨款16704093元，与上年相比增加　17.73％，增加的主要原因是人员经费增加。

三、支出决算说明　

（一）2017年支出决算17228827.74元，上年支出决算15032607.97元，与上年相比增加14.61％，增加的主要原因是人员经费增加。

1、2017年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算17218827.74元，与上年相比增加14.54％，增加的主要原因是人员经费增加，其中公用支出1290474.34元。（2）项目支出10000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加了第一书记工作补助，主要项目是第一书记工作补助，增加的主要原因是为保障第一书记工作有效运转。

按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1849172元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是功能科目进行了调整；（2）资源勘探信息等支出14577996.74元，与上年相比减少3.02％，减少的主要原因是功能科目进行了调整；（3）住房保障支出801659元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是功能科目进行了调整。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出14471110.4元，与上年相比增加22.65％，增加的主要原因是因资金不到位有上年应支未支的人员经费；（2）商品和服务支出1080299.34元，与上年相比减少10.61％，减少的主要原因是严格控制开支；（3）对个人和家庭的补助1457243元，与上年相比增加19.85％，增加的主要原因是采暖补贴普调增资；（4）其他资本性支出220175元，与上年相比减少72.80％，减少的主要原因是待偿资金减少；。

（二）2017年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（三）2017年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（四）2017年机关运行经费决算情况

2017年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1290474.34元。其中：办公费支出104624.45元、印刷费187906.9元、邮电费27715元、差旅费4008元、会议费0元、福利费0元、日常维修费30476.8元、劳务费315000元、公务用车运行维护费162520.19元、其他交通费用120050元等。其中劳务费主要用于临时工及专家会诊的劳务支出。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）重点支出和重要项目支出情况

2017年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（六）2017年专项转移支付情况

2017年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（七）专业性较强的名词进行解释

（八）本单位国有资产占用情况

（1）房屋13399.53平米，固定资产价值5827267.61元；（2）车辆10辆，固定资产价值1645950元；（3）其他固定资产价值5970110元。

四、2017年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明　

2017年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出162520.19元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出159908.05元，与上年相比增加1.63％，增加主要原因是车辆老化，维修费用增加。其中：

（一）因公出国（境）费

2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2017年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车保有数量为10辆，2017年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出162520.19元，上年决算支出159908.05元，与上年相比增加1.63％，增加主要原因是车辆老化，维修费用增加；其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费162520.19元，与上年相比增加1.63％，增加主要原因是车辆老化，维修费用增加。

附件：1、孝义市安全生产监督管理局2017年部门决算信息公开表．xls　

2、孝义市安全生产监督管理局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表．xlsx