孝义市应急管理局2022年部门预算

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市应急管理局是主管安全生产工作的市政府组成直属机构，主要承担三项职责，一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管；二是对331户生产经营单位进行直接监管；三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）人员构成情况

孝义市应急管理局行政编制14人；事业编制206人；工勤编制1名；实际392人；长期聘用临时工0人。

离退休人员62人，其中：离休0人，退休62人。

（三）本预算年度的主要工作任务

本预算年度的主要工作任务是保证全局日常工作的正常运行。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算4951.13万元，与上年相比增加24.84％，增加增加的主要原因是因机构改革孝义市应急救援大队、孝义市安全生产培训中心人员共计93人，人员增加2022年增加了机构改革并入人员的人员经费和公用经费。

其中：

一般公共预算收入4951.13万元，与上年相比增加24.84％，增加的原因是因机构改革孝义市应急救援大队、孝义市安全生产培训中心人员共计93人，人员增加2022年增加了机构改革并入人员的人员经费和公用经费。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2022年非税收入计划742.75万元，与上年504万元相比增加47.37％，具体收费项目为：其他一般罚没收入742.75万元。

三、支出预算说明

2022年支出预算4951.13万元，与上年3966.13万元相比增加24.84％，增加的主要原因是因机构改革孝义市应急救援大队、孝义市安全生产培训中心人员共计93人，人员增加2022年增加了机构改革并入人员的人员经费和公用经费。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算4205.09万元，与上年3459.51万元相比增加21.55％，增加的主要原因是因机构改革孝义市应急救援大队、孝义市安全生产培训中心人员共计93人，人员增加2022年增加了机构改革并入人员的人员经费和公用经费，2022年人员刚性增资。

其中公用支出282.77万元，与上年245.69万元相比增加15.09％，增加的主要原因是2022年机构改革并入孝义市应急救援大队、孝义市安全生产培训中心人员93人，人员增加按人员计算的公用经费增加。

（2）项目支出预算746.04万元，与上年506.02万元相比增加47.26％，增加的主要原因是2022年项目支出预算增加了办公大楼修缮款121.28万元；根据一体化2.0系统要求差额人员预留调资列入项目支出预算。主要项目是：

①应急指挥信息网建设项目42万元。

②2022年度村（社区）级三员补助项目129.6万元。

③办公大楼修缮费项目121.28万元；”12.15”案件救援救治专家劳务费及救援物资等项目支出133.4万元。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出521.45万元，与上年相比增加20.34％，增加的主要原因是机构改革并入应急救援大队人员和安全生产培训中心人员，2022年人员刚性增资，所以按工资比例缴纳的职工养老金和年金增加。

（2）医疗卫生支出166.85万元，与上年相比增加28.65％，增加的主要原因是机构改革并入应急救援大队人员和安全生产培训中心人员，2022年人员刚性增资，所以按工资比例缴纳的职工医疗保险费增加。

（3）住房保障支出371.26万元，与上年相比增加60.97　％，增加的主要原因是机构改革并入应急救援大队人员和安全生产培训中心人员；2022年人员刚性增资；2022年公积金计提基数增加。

（4）灾害防治及应急管理支出3891.57万元，与上年相比增加22.67％，增加的主要原因是全国机构改革并入应急救援大队人员和安全生产培训中心人员93人，2022年人员刚性增资。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出3766.1万元，与上年相比增加22.85％，增加的主要原因是2022年机构改革并入孝义市应急救援大队和安全生产培训中心人员93人。

（2）商品和服务支出282.77万元，与上年相比增加26.13％，增加的主要原因是人员增加，按人头计算的公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出46.11万元，与上年相比增加12.11％，增加的主要原因是增加了退休人员、遗属补助标准提高。

（4）资本性支出110.11万元，较上年增加100％，增加的主要原因是根据单位实际情况人员增加需要购置一些办公设备和专用设备。

（四）2022年涉及政府采购项目26个，预算资金296.39万元。

（1）根据政府采购要求车辆加油保养全部政府采购。

（2）机关办公用A4纸全部政府采购。

（3）办公设备和专用设备。

（五）2022年涉及政府购买服务项目1个，预算资金70万元。

具体项目是2020年度安全生产专家会诊服务。

（六）2022年机关运行经费预算情况 

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计282.77万元，与上年相比增加26.13％，增加的主要原因是人员增加，按人头计算的公用经费增加。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋8923.09平方米，固定资产价值287.12万元；（2）车辆33辆，固定资产价值540.91万元；（3）其他固定资产价值1192.82万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排30.4万元，与上年相比增加20.63％，增加的原因是机构改革并入孝义市应急救援大队和安全生产培训中心车辆。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为33辆，财政拨款预算安排30.4万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费30.4万元，与上年相比增加20.63％，增加的原因是机构改革并入孝义市应急救援大队和安全生产培训中心车辆。

附件：孝义市应急管理局2022年部门预算公开表.xlsx