一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市应急管理局是主管安全生产工作的市政府组成直属机构，主要承担三项职责，一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管；二是对331户生产经营单位进行直接监管；三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。

（二）人员构成情况

孝义市应急管理局行政编制14人；事业编制206人；工勤编制1名；实际300人；长期聘用临时工0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

（三）本决算年度的主要工作任务

本决算年度的主要工作任务是保证全局日常工作的正常运行。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算35800325.18元，上年收入决算40275862.39元，与上年相比减少11.12％，减少的主要原因是根据财务制度要求2021年年末财政收回全部结转结余款，其中：

一般公共预算收入35800325.18元，与上年相比减少了11.12％，减少的主要原因是根据财务制度要求2021年年末财政收回全部结转结余款。　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是2021年财政没有安排政府性基金预算。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算42712962.38元，上年支出决算43697189.59元，与上年相比减少2.25％，减少的主要原因是2021年减少了抗疫支出购置帐篷款、减少了冬季自然灾害救助支出6646045元。

（二）一般公共预算支出42712962.38元，与上年相比减少0.57％，减少的主要原因是减少了冬季自然灾害救助支出6646045元。

其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算34701987.81元，与上年相比增加5.36％，增加的主要原因是每年增加一级晋档工资，其中公用支出2216302.16元。

（2）项目支出决算8010974.57元，与上年相比减少20.07％，减少的主要原因是2021年决算减少了冬季自然灾害救助支出6646045元、购置车辆79200元。主要项目是①安全生产企业专家会诊及技术服务专项经费；②办公大楼维修及禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹补偿资金；③全国自然灾害综合风险普查工作及中央级、省级自然灾害救助、防汛抗旱物资及消防车购置。　　　

2、按支出功能科目划分：

（1）社会保障和就业支出4237722.65元，与上年相比增加了3.5％，增加的主要原因是缴纳养老金、年金计提的基数增加。

（2）卫生健康支出1280159.86元，与上年相比增加0.1％，增加的主要原因是2020年缴纳医保比例基数增加。

（3）住房保障支出2271975元，与上年相比增加了0.67％，增加的主要原因是2021年职工工资总额提高，所以按工资总额提取的住房公积金总额就提高了。

（4）灾害防治及应急管理支出34923104.87元，与上年相比减少了1.85％，减少的主要原因是：2021减少了应急车辆购置费预算项目。

3、按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出30752907.79元，与上年相比增加3.99％，增加的主要原因是2021年增加了一级晋档工资。

（2）商品和服务支出2186380元，与上年相比减少了35.93％，减少的主要原因是2021年公用经费支出减少了咨询费615720元。

（3）对个人和家庭补助支出1808408元，与上年相比减少74.84％，减少的主要原因是2021年减少的上级拨付的自然灾害救助资金支出6848092元。

（4）资本性支出2984615元，与上年相比增加21.06％，增加的主要原因是增加了办公大楼修缮费500000元、增加了消防车购置费1398200元。

（三）2021年涉及政府采购项目5个，决算资金2579659.19元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2216362.02元。其中：办公费支出228800.6元、印刷费97136.2元、邮电费41454元、差旅费　53526元、会议费0元、福利费431017元、工会经费272390元、公务用车运行维护费225120.51元、其他交通费185525元、劳务费145398.58元、其他日常费用支出等535994.17元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金5795565.57元，主要用于全国自然灾害综合风险普查支出3691610.57元、中央省级自然灾害救助补助2103955元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋8923.09平方米，固定资产价值2871200元；（2）车辆33辆，固定资产价值5409100元；（3）其他固定资产价值11928198.26元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金8010974.57元，主要用于（1）禁止生产、经营、储存、运输和燃放烟花爆竹补偿资金支出300000元；（2）安全生产企业专家会诊及技术服务专项经费842801元；（3）办公大楼维修500000元；（4）全国自然灾害综合风险普查工作3691610.56元；（5）中央级省级自然灾害救助补助支出1400000元；（6）防汛抗旱物资及消防车购置703955元。

1、2021年我单位对本年度项目全部进行预算绩效申报，在本年项目执行过程中对实施项目进行绩效监控和自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果良好，保证项目按时完成。

3、2021年我单位对本年度申报实施的项目全部保质保量完成，绩效评价良好，达到了预期的效果。　

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出225120.51元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出1030960.35元，与上年相比减少78.16％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为22辆，2021年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出781936.58元，与上年相比减少了100％，公务用车运行维护费225120.51元，与上年相比减少了9.6％，没有超财政预算。

孝义市应急管理局2021年度决算公开表．xls

孝义市应急管理局2021年度三公经费．xlsx