一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市应急管理局是主管安全生产工作的市政府组成直属机构，主要承担三项职责，一是对负有安全生产监督管理职责的部门进行综合监管；二是对331户生产经营单位进行直接监管；三是承担孝义市安全生产委员会办公室的日常工作。
（二）人员构成情况
孝义市应急管理局行政编制14人；事业编制206人；工勤编制1名；实际372人；长期聘用临时工0人。
离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。
（三）本决算年度的主要工作任务
本决算年度的主要工作任务是保证全局日常工作的正常运行。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算51460250.07元，上年收入决算35800325.18元，与上年相比收入增加15659924.89元，增加了43.74％，增加的主要原因是因为机构改革，并入应急救援大队人员，人员增加相应的收入增加。其中：
一般公共预算收入51460250.07元，与上年35800325.18元相比增加了15659924.89元，增加了43.74 ％，增加的主要原因是因为机构改革，并入应急救援大队人员，人员增加相应的收入增加。
政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算51460250.07元，上年支出决算42712962.38元，与上年相比增加4718787.69元，增加了20.48％，增加的主要原因是2022年机构改革，并入应急救援大队人员，人员增加相应的支出增加。
（二）一般公共预算支出51460250.07元，上年支出决算42712962.38元，与上年相比增加了8747287.69元，增加20.48％，增加的主要原因是2022年机构改革，并入应急救援大队人员，人员增加相应的支出增加。
其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算44645401.67元，上年支出34701987.81元，与上年相增加9943413.86元，增加28.65％，增加的主要原因是增加的主要原因是2022年机构改革，并入应急救援大队人员，人员增加相应的支出增加。
（2）项目支出决算6814848.4元，上年8010974.57元，与上年相比减少1196126.17元，减少14.93％，减少的主要原因是减少了防汛抗旱物资及消防车购置703955元、全国自然灾害综合风险普查工作经费3483100元。主要项目是①办公大楼修缮款1212800元；②执法终端通讯服务费119448元；③煤矿信息调度中心采购更新设备费用247900元；④“12.15”盗采煤炭资源案件紧急采购抢险救援物资费用676669元。
2、按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出5214545元，上年4237722.65元与上年相比增加了976822.35元，增加23％，增加的主要原因是缴纳养老金、年金计提的基数增加。
（2）卫生健康支出1668511元，上年1280159.86元，与上年相比增加388351.14元，增加30.33％，增加的主要原因是2022年缴纳医保比例基数增加。
（3）住房保障支出3712602元，上年2271975元，与上年相比增加了1440630元，增加63.4％，增加的主要原因是2022年职工增加，工资总额提高，所以按工资总额提取的住房公积金总额就提高了。
（4）灾害防治及应急管理支出38915653元，上年26912130.3元，与上年相比增加了12003522.7元，增加11.43％，增加的主要原因是：2022年增加了应急车辆购置费预算项目。
3、按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出41459298.33元，上年30752907.79元与上年相比增加10706390.54元，增加了34.8％，增加的主要原因是2022年人员合并，2022年增加了一级晋档工资。
（2）商品和服务支出4127773.34元，上年2616302.16元，与上年相比增加了88.79 ％，增加的主要原因是2022年机构改革，并入应急救援大队人员，人员增加相应的公用经费增加、租赁费增加了514114元。
（3）对个人和家庭补助支出1150810元，上年1808408元，与上年相比减少了657598元，减少了36.36％，减少的主要原因是2022年减少的上级拨付的自然灾害救助资金支出。
（4）资本性支出4113068.4元，上年2984615元，与上年相比增加1128453.4元，占比37.81％，增加的主要原因是增加了办公大楼修缮费712800元、增加了应急救灾物资储备1019744元。
（三）2022年涉及政府采购项目5个，决算资金5，168，519.00元。
（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2022年机关运行经费决算情况
2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计3110229.34元。其中：办公费支出226708.10元、印刷费155199.44元、邮电费59967元、差旅费7983.5元、会议费0元、福利费452594.18元、工会经费527677元、公务用车运行维护费301044元、其他交通费167373.34元、劳务费144718.5元、其他日常费用支出等424260.79元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金2378125.4元，主要用于全国自然灾害综合风险普查支出208110元、中央省级自然灾害救助补助957215.4元、办公大楼修缮费1212800元。
（七）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋8923.09平米，固定资产价值2871200元；（2）车辆34辆，固定资产价值6475233.33元；（3）其他固定资产价值18153615.72元。
（九）预算绩效情况说明
1、项目支出决算6814848.4元，主要项目是①办公大楼修缮款1212800元；②执法终端通讯服务费119448元；③煤矿信息调度中心采购更新设备费用247900元；④“12.15”盗采煤炭资源案件紧急采购抢险救援物资费用676669元。
2022年我单位对本年度项目全部进行预算绩效申报，在本年项目执行过程中对实施项目进行绩效监控和自评。
2、部门决算中项目绩效自评结果良好，保证项目按时完成。
3、2022年我单位对本年度申报实施的项目全部保质保量完成，绩效评价良好，达到了预期的效果。
（十）名词解释
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出449，079.40元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出225，120.51元，与上年相比增加了223958.89元，增加了99.48％，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量34辆，2022年公务用车购置数量为2辆，费用148035.40元，公务用车运行维护费301，044.00元，上年决算225120.51元， 与上年相比增加了75923.44元，增加33.72％，增加的主要原因是2022年机构改革并入应急救援大队车辆、财政审批购置公务用车2辆，所以三公经费支出增加。
附件：
晋公网安备 14118102000103号