一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市林业局负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订全市林业及其生态建设的政策和规划。组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的相关工作。内设办公室、技术站、森防站、林业站、林政股、林改办、财务室、森林公安执法大队、防火办、项目办、核桃产业发展中心、林业规划中心、国营林场13个科室。大石头国营林场隶属市林业局，现有正式干部职工28人。
（二）人员构成情况
林业局行政编制7人；事业编制45人；实际56人；长期聘用临时工95人。
离退休人员44人，其中：退休44人。
（三）本决算年度的主要工作任务
大力开展生态保护修复工作。一是完成0.2万亩的三北防护林重点工程建设任务，加强2017—2018年度3万亩退耕还林工程管理，加强锄草、施肥、修剪等日常管护工作，对不符合验收条件的退耕地积极开展补植补造工作。二是加大生态保护修复力度。以南阳、阳泉曲、下堡、西辛庄、胜溪湖5个乡镇为重点，完成2000亩生态修复任务。三是做好金龙山绿化完善提升工程，完成了文峪河孝义段12.87公里河道两侧生态修复规划设计工作。四是加大村庄绿化力度，结合美丽宜居示范村创建工作，以中心集镇或人员集聚村为重点推进10个村庄绿化提升完善工程，已完成7个村庄绿化提升任务。五是加强通道绿化管护工作。今年我们将通道绿化管护工作与全民义务植树活动进行了统筹安排部署，对我市境内13条主要干道的通道绿化及两侧片林进行整枝修剪、锄草、修整树盘、病虫害防治等工作，已完成100余公里的通道绿化提档升级工程。六是开展全民义务植树活动。结合爱国卫生运动，市绿化委员会先后2次组织开展全民义务植树活动，政府王市长亲自带领市四大班子领导前往基地开展义务植树活动，全市完成义务植树60余万株；全市机关干部职工到曹溪河森林公园开展林木抚育管护活动，进行树干涂白、整枝修剪、割草除杂、修整树盘、病虫害防治等工作，完成通道绿化带管护13.7公里，进一步巩固了曹溪河流域生态建设成效。
大力实施林草富民工程。持续调整优化林业产业结构，加快多元发展，促进产业兴旺、农民增收。一是深入实施“孝义核桃”品牌战略。受4月10日降雪、21－23日的霜冻灾害影响，我市今年核桃减产严重，我们及时采取补救措施，加大霜冻灾害后核桃管理工作，以6个万亩核桃基地和33个千亩核桃示范园建设为重点，积极开展核桃整形修剪、土肥水管理和病虫害防治等提质增效工程3.5万亩，完成高接换优工作0.3万亩，核桃年产量达到0.6万吨。二是大力推广抗晚霜核桃新品种，完成一果优质核桃基地建设任务500亩，一果核桃优质商品基地规模达到2500亩。三是推广下堡镇角盘垣万亩核桃基地管护机制，引导农户积极参与管护工作，成立10户联组托管核桃产业党支部，将优惠政策向专业核桃管护合作社和大户倾斜。四是加快其它特色经济林产业发展，新发展牛心柿子200亩，全市连片牛心柿生产基地达5500余亩。
加强森林资源保护工作。一是全面加强森林草原防灭火工作，市委、市政府多次召开春季森林防灭火工作推进会，出台了《孝义市森林草原防火应急预案》。深刻汲取榆社、五台火灾教训，森林防火期间全局上下取消双休日、节假日，包乡镇干部全部下沉一线对关键区域、敏感部位进行隐患排查，每天至少1名班子成员带班值守，做好火情的调度和应急处置工作，做到“打早、打小、打了”。全面加强全市194名护林员管理，全部坚守岗位，增加巡山频度，盯紧重点地区、重点人群，做到巡护工作全天候、全覆盖、无死角。公安、林业部门出动警力80人／次，查处野外违规用火7起，抓获违法人员2人，治安处罚2人。同时，加大森林防火宣传及物资储备工作，采购了10万余元的防火物资和7万多元的宣传物品、资料，在南阳、杜村与国营林场间开设40公里的防火隔离带，确保我市林区森林资源安全，截至目前我市未发生大的森林火情。二是抓好森林病虫害防治工作，完成2000亩经济林病虫害防治示范区建设任务，加强苗木检疫执法工作，我市未发现美国白蛾和松材线虫病入侵，未发生大的林业有害生物疫情。三是强化野生动物保护防控力度，严格落实《全国人民代表大会常务委员关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》《山西省人民政府关于加强野生动物及其制品管控的通告》等有关规定，对我市7个农贸市场和5个野生动物饲养场所进行摸排，加强野生动物疫源疫病监测，严厉打击非法交易和乱捕滥食野生动物行为，查封4个野生动物饲养场所，全市未发现野生动物疫情传播情况。四是抓好林木林地资源管理，审批林木采伐许可证26件，采伐林木1697.17立方米，办结涉林扫黑除恶案件10起。狠抓国家林草局挂牌督办问题整改工作，按照案件查处、林地回收、追责问责“三个到位”要求，全面完成2019年森林督查整改工作。截至目前，案件查处方面，行政处罚42起，罚款397.54万元，移送司法机关案件8起，土地整理和地质灾害治理案件14起；林地回收方面，恢复森林植被101.5374公顷，回收自然资源部门立项使用林地40.0591公顷，拟办理使用林地手续31.614公顷；追责问责方面，党纪政务处分28人，诫勉谈话62人，批评教育、责令检查13人，谈话提醒10人。五是做好我市自然保护地优化整合前期工作，将孝河国家湿地公园、市国营林场范围内9.8万亩面积纳入我市自然保护地范围，加大森林资源保护力度。
深入实施生态扶贫工作。今年，我市大力实施“四个一批”生态扶贫工程，通过抓好退耕还林工程巩固一批、实施核桃经济林提质增效工程巩固一批、参与造林及管护巩固一批、安排生态护林员巩固一批，我市生态扶贫工作可惠及建档立卡贫困人员2411人次，贫困户可获得各项生态扶贫资金共计95.4万余元。同时，全面规范提升我市3支扶贫造林专业合作社，进一步提升生态扶贫工作成效。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入决算说明
2020年收入决算77415347.46元，上年收入决37041622.35元，与上年相比增加109.00％，增加的主要原因是增加了项目支出政府性基金支出其中：
一般公共预算收入34033877.46元，与上年相比减少8.12％，减少的主要原因是减少了其他退耕还林还草支出。
政府性基金预算收入43381470元， 与上年相比增加100％，增加的主要原因是增加了政府性基金项目支出。
财政专户拨款收入0元， 与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算82246301.7元，上年支出决算34645938.65元，与上年相比增加137.39 ％，增加的主要原因是增加了退耕还林支出和政府性基金项目支出。
（二）一般公共预算支出39019831.7元，与上年相比增加12.62％，增加的主要原因是增加了退耕还林工项目支出；人员调资，增加人员基本支出，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算8136634.58元，与上年相比增加14.32％，增加的主要原因是增加了人员基本支出，如行政及退事业离退休人员取暖、遗属补助等；因调资人员医保、公积金等支出增加。其中公用支出482534.21元。
（2）项目支出决算30883197.12元，与上年相比增加12.19％，增加的主要原因是增加了项目支出，主要项目是①新一轮退耕还林还草工程（两万亩）、②新一轮退耕还林还草工程（一万亩）、③新一轮退耕还林还草工程农户补助、④未成林补助补造工程、⑤三北防护林工程，增加的主要原因是增加了退耕还林工程工程及农户补助，加强了国省市级造林绿化。
2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出916929.99元，与上年相比增加40.76％，增加的主要原因是增加了行政事业单位离退休人员支出；（2）卫生健康支出261848.24元，与上年相比增加7.65％，增加的主要原因是增加了事业单位医疗支出；（3）节能环保支出12065578元，与上年相比增加50.49％，增加的主要原因是增加了新一轮退耕还林还草工程及农户补助款支出；（4）农林水支出25322637.47元，与上年相比减少0.44％，减少的主要原因是减少了行政运行、事业机构及森林生态效益补偿支出；（5）住房保障支出452838元，与上年相比增加51.15 ％，增加的主要原因是增加了人员公积金单位部分支出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7781975.37元，与上年相比减少5.58％，减少的主要原因是在职期间有退休的人员；（2）商品和服务支出3492142.46元，与上年相比增加270.15％，增加的主要原因是增加了森林资源督查司法鉴定和林业建设规划支出；（3）对个人和家庭的补助11267092元，与上年相比减少35.95％，减少的主要原因是减少了个人农业生产补贴；（4）债务利息及费用支出570161.78元，与上年相比增加220.10％，增加的主要原因是增加了日元贷款项目还本付息支出；（5）资本性支出14456942.09元，与上年相比增加132.77％，增加的主要原因是增加了项目支出，如退耕还林工程支出、三北防护林工程、市级造林绿化工程等；（6）对企业补助支出1451518元，与上年相比减少1.99％，减少的主要原因是减少了农业保险保费补贴。
（三）2020年涉及政府采购项目6个，决算资金6984608.21元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计119439元。其中：办公费支出17053元、邮电费2000元、差旅费160元、福利费6026元、公务用车运行维护12000元、其他交通费用82200元。
机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金17818079元，主要用于新一轮退耕还林还草工程（两万亩）支出4000000元；新一轮退耕还林还草工程（一万亩）支出3600000元；通道占地补助4490445元；林业奖补677724元；西许河静安寺绿化工程500000元；城西防护林工程400000元；未成林补助补元造工程2399910元；2015三北防护林支出534000元；2016三北防护林支出300000元；2019三北防护林支出450000元；2018三北防护林支出466000元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级专项转移支付资金9948960元，主要用于新一轮退耕还林农户补助（一万亩）3000000元；旧一轮退耕还林政策补助支出540000元；2020年天然林保护926100元；永久性公益林796100元；上一轮退耕抚育686760元；病虫害200000元；林业有害生物防治80000元；未成林管护220000元；2020年三北及退化林修复3500000元。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆5辆，固定资产价值443632.24元；（3）其他固定资产价值5666517.08元。
（九）项目绩效情况
2020年，我单位决算项目支出资金3000000元，主要用于2018年退耕还林还草工程第三年农户补助支出。
1．资金投入情况分析。
①项目资金到位情况分析。
目前中央下达2018年度新一轮退耕还林政策补助资金3000000元已全部到位。
②项目资金执行情况分析。
中央下达3000000元退耕农户资金，已拨付2765820元。
③项目资金管理情况分析。
项目资金管理方面主要依据前期作业设计中统计退耕农户退耕土地信息，并收集农户身份证号、农商行银行卡号信息，待核对无误后拨付各乡镇，由各乡镇通过银行代发账户兑现退耕农户。
2．总体绩效目标完成情况分析
目前，中央下达2018年度新一轮退耕还林资金3000000元将覆盖全市5个乡镇，涉户面积7942.45亩，目前已足额拨付2765820元；剩余资金234180元，为集体退耕地，已按照相关法规安排及上级要求，退回省财政。
项目工程实施以来，成绩虽然客观，但是我们也看到还有项目工程造林成活率水平还不够高的问题，下一步，我们将积极协调建设工程队对工程加以补植补造，早日将工程成活率提上来。
（十）专业性较强的名词进行解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出116601.15元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出118336.49元，与上年相比减少1.47％，其中：
（一）因公出国（境）费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为5辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出116601.15元，上年决算支出118336.49元，与上年相比减少1.47％，减少的原因是公务、业务、下乡工作减少，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费116601.15元，与上年相比减少1.47％，减少的原因是公务、业务、下乡工作减少。
晋公网安备 14118102000103号