一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市林业局是主管全市林业及其生态建设监督管理工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是拟订全市林业及其生态建设的政策和规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的相关工作。内设党务办、办公室、林业和草原发展中心、林草植造一股、林草植造二股、生态资源保护一股、生态资源保护二股、产业股、行政审批股、财务科、防火办、森林病虫害防疫站、古树名木保护办公室、国营林场等14个股室。
（二）人员构成情况
林业局行政编制8人，事业编制57人，实际65人；长期聘用临时工95人。
离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。
（三）本预算年度的主要工作任务
积极完成林草生态建设任务。2023年，我们计划一是完成割灌改造任务5000亩。二是继续推动西部山区乡镇完成核桃树提质增效5万亩。三是完成5000亩退化林修复任务。四是完成天保33.2万亩和公益林5.19万亩的管护任务。五是完成林下经济种植4万亩。实施区域主要为核桃林内，种植模式主要以林粮为主。
全面完成林草一产固投工作。2023年，计划将5000亩割灌改造任务和5万亩核桃提质增效入库申报，预计5000亩割灌改造涉及资金800万元，5万亩核桃提质增效涉及资金500万元，共计1300万元。
加强自然保护地体系建设。孝河国家湿地公园是我市重要的自然保护地，位于市区西南部、张家庄水库的上游，是黄土高坡典型的次生湿地，也是河流湿地、库塘湿地和人工湿地的综合体，总面积5.99平方公里。2023年，加强队伍建设，继续坚持24小时不定期巡查，严厉打击孝河违法养殖、电鱼、毒鱼等不法行为，为野外监测提供情报信息，同时，加强安全管理，坚决杜绝火灾、溺水等安全事故的发生。
推进野生动植物保护工作。认真贯彻落实《中华人民共和国野生动物保护法》，定期对本地野生动物驯养繁殖场所进行检查，指导其做好卫生防范及消毒处理工作，防范可能出现的疫情。在候鸟迁徙季加大对我市湿地范围内的野生动物疫源疫病巡逻力度，强化野生动物驯养繁殖及疫源疫病的监测工作，在高风险期坚持日报制度，低风险期坚持周报制度。严厉打击非法猎捕野生动物行为。
推深做实林长制工作。明年要大力推进林长制各项工作，压实三级林长森林资源保护发展责任，充分发挥市级林长“抓总纲、解难题、压责任”关键作用，推进林长会议、林长巡林等重点工作，推动各项年度目标任务落到实处、取得实效。各乡镇街道要真正成立林长制办公室，乡镇（街道）书记（党工委书记）、乡镇（街道）乡镇长（办事处主任）为双林长，分管副职为林长制办公室主任，要有专门的办公场所，要有至少三人的林长制办公室人员，真正把林长制落实到乡镇，落实到农村。
加快国家森林城市创建工作。根据吕梁市创森工作的统一安排部署，结合我市实际情况，启动我市全国森林城市创建工作，全面对标国家森林城市33项评价指标，重点强化乡镇绿化、生态修复、森林质量提升、资源保护、生态科普教育和宣传等弱项指标，以创促建，全面提升我市林业生态建设水平。
抓好林业安全工作。压实市乡村三级林长保护发展森林资源的职责，全面加强森林草原防灭火工作，建立以属地管理为主的森林草原防火责任体系，切实抓好“最后一公里”防火职责的落实，形成齐抓共管的防灭火工作合力，确保全市不发生大的森林火灾。抓好森林病虫害防治工作，完成0.5万亩核桃树病虫害防治任务，加强4.8万亩松科植物的松材线虫病监测，严防美国白蛾和松材线虫病入侵，确保不发生大的林业有害生物疫情。在全市范围内开展草原虫害、病害、毒害草、鼠害、入侵物种的外业调查和采样工作。
强化森林资源管理。一是根据山西林业和草原局《关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》，要求今后将年度常态化开展林草生态综合监测工作，待开展工作正式文件下达后，立即开展经费预算、招标控制价评审、公开招标等工作。按技术要求开展该项工作，形成数据库后按时保质提交省林草局。二是推进第二期林地保护利用规划编制工作。三是继续推进林地不动产确权发证工作及林权档案完善工作，开展2022年集体林地承包经营纠纷调处工作。四是强化野生动植物监测保护工作，加强野生动物疫源疫病监测，做好野生动物救治工作。
（四）单位预算说明
本单位为二级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2023年收入预算3838.44万元，与上年相比增加24.27％，增加的主要原因是增加了林业绿化、管护、奖补等项目方面的财政预算拨款收入。其中：
一般公共预算收入3801.13万元，与上年相比增加23.07％，增加的主要原因是增加了林业绿化、管护、奖补等项目方面的财政预算拨款收入。
政府性基金预算收入37.31万元， 上年度没有此项收入。
财政专户拨款收入0万元， 与上年保持一致。
（二）非税收入
2023年非税收入计划350万元，与上年相比减少30％，具体收费项目为：罚没收入（森林资源执法）350万元。
三、支出预算说明
2023年支出预算3838.44万元，与上年相比增加24.27％，增加的主要原因是增加了林业绿化、管护、奖补等项目方面的财政预算拨款支出。
（一）2023年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算804.07万元，与上年相比增加10.86％，增加的主要原因是增加了人员经费支出。其中公用支出35.57万元，与上年相比增加1.28％，增加的主要原因是增加了人员福利支出及公务员车补支出。
（2）项目支出预算3034.37万元，与上年相比增加28.39％，增加的主要原因是增加了绿化、管护、奖补等项目支出。主要项目是：
①2022年下半年－2023年上半年通道片林占地补偿项目827.37万元
②2022年下半年至2023年城西防护林建设一期工程占地补偿款38.31万元
③2023年归还日元贷款56万元
④封山禁牧人员经费114万元
⑤2021年林业项目奖补资金44.63万元
⑥2022年林业项目奖补资金90万元
⑦2022年－2023年森林督查工作70万元
⑧2022年度孝义市林草湿调查及图斑监测15万元
⑨2022年孝义市干果经济林提质增效（托管）项目县级配套200万元
⑩2023年度森林防火经费163万元
⑪2023年度孝义市林草湿调查及图斑监测17万元
⑫金龙山绿化补植补造工程6万元
⑬林长制公示牌50万元
⑭外来入侵物种普查工作20万元
⑮文峪河孝义段两岸绿化工程40万元
⑯西许河下游及白壁关静安寺绿化工程管护20万元
⑰孝义市古树名木保护项目10.1万元
⑱孝义市林地确权登记工作服务项目50万元
⑲孝义市新一轮林地保护利用规划（2021年－2035年）25万元
⑳2023年林业有害生物防治25万元、2023年森林植被恢复省级项目504.08万元、2023年中央财政退耕还林延长期中央补助193.01万元、上一轮退耕地还生态林到期面积抚育中央补助36万元
（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出112.26万元，与上年相比增加14.56％，增加的主要原因是增加了人员经费。
（2）卫生健康支出33.77万元，与上年相比增加11.9％，增加的主要原因是职工医疗补助提高了。
（3）城乡社区支出37.31万元，上年没有该类支出，今年安排了此科目项目支出。
（4）农林水支出3524.03万元，与上年相比增加了39.94％，增加的主要原因是增加了林业绿化、管护、奖补等项目方面的支出。
（5）住房保障支出75.07万元，与上年相比增加10.97％，增加的主要原因是住房公积金缴存基数提高。
（6）债务还本支出45万元，与上年相比减少2.17％，减少的主要原因是根据上年归还日元贷款情况预估本年归还金额，适当减少预算数。
（7）债务付息支出11万元，与上年一致。
（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出734.54万元，与上年相比增加10.01％，增加的主要原因是增加了人员经费支出。
（2）商品和服务支出35.57万元，与上年相比增加1.28％，增加的主要原因是增加了人员福利支出及公务员车补支出。
（3）对个人和家庭的补助支出33.95万元，与上年相比增加50.89％，增加的主要原因是增加了退休人员基础绩效奖支出。
（四）2023年涉及政府采购项目10个，预算资金865.97万元。
（五）2023年涉及政府购买服务项目8个，预算资金115万元。
（六）2023年机关运行经费预算情况
2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计35.57万元，与上年相比增加1.28％，增加的主要原因是增加了人员福利支出及公务员车补支出。
（七）重点项目绩效情况
2023年，我单位预算安排重点支出资金3034.37万元，主要用于：
退耕还林政策农户补助资金两笔36万元、193.006万元，要及时核实农户土地，核对农户基本信息，核对无误后，通过“一卡通”及时发放。
国有和集体公益林的管护支出61.44万元，其中中央资金51.52万元，省级资金9.92万元，资金用于有效保护我市各级公益林，促进林业发展。
林业有害生物防治、野生动物疫源疫病监测28万元，以降低病虫害对林木的危害，更好的保护森林资源及生态自然环境。
2023年度省级森林植被恢复工程504.08万元，其中完成造林投资450万元，用于森林防火54.08万元，提高我市森林植被覆盖率，促进我市林业健康、持续发展。
2023年度用于支撑林业工作开展的服务类项目支出550.51万元，具体项目有：森林资源执法经费35万元、2023年度遗属补助5.76万元、封山禁牧人员经费114万元、2023年度驻临县第一书记3.75万元、2022年核桃技术服务费5万元、外来入侵物种普查工作20万元、生态环境损害赔偿公益诉讼鉴定费75万元、林业行政案件司法鉴定费115万元、2022年－2023年森林督查工作70万元、孝义市新一轮林地保护利用规划（2021年－2035年）25万元、2022年度孝义市林草湿调查及图斑监测15万元、2023年度孝义市林草湿调查及图斑监测17万元、孝义市林地确权登记工作服务项目50万元，上述项目是我单位2023年开展的部分林业工作，资金按照项目要求使用，确保相关林业工作顺利完成。
城西防护林一期工程占地补偿38.31万元及2022年下半年－2023年上半年通道片林占地补偿827.37万元，通过两项事关民生的占地补偿，保证在历年绿化工程中被征占地农户的利益。
归还日元贷款56万元，按照日元贷款偿还约定，按时归还。
2023年度林业项目奖补类支出334.63万元，其中2022年孝义市干果经济林提质增效（托管）项目县级配套200万元、2021年林业项目奖补资金44.63万元、2022年林业项目奖补资金90万元，通过上述项目的实施促进我市核桃产业发展，促进我市主要道路两旁绿化，提升城市绿化率，促进林业事业发展。
2023年度林业绿化及管护支出367.71万元，其中孝义市古树名木保护项目10.1万元、2023年度（县级）林业有害生物防治经费10万元、2023年度森林防火经费163万元、西许河下游及白壁关静安寺绿化工程前期费用8.61万元、金龙山绿化补植补造工程6万元、文峪河孝义段两岸绿化工程40万元、林长制公示牌50万元、西许河下游及白壁关静安寺绿化工程管护20万元、2020年三北及退化林修复工程60万元，通过上述项目的实施，提升我市林业管护及绿化水平。
2023年度政府性基金支出项目2个，分别为乡村振兴战略（下堡镇下堡村森林乡村建设）奖补20万元、孝义市农村人居环境整治奖补17.31万元，这两个项目是奖补类资金，通过奖补促进乡村绿化建设、人居环境改善。
（八）2023年专项转移支付情况
2023年，我单位收到上级专项转移支付资金822.53万元，主要用于：
退耕还林政策农户补助资金两笔36万元、193.006万元，要及时核实农户土地，核对农户基本信息，核对无误后，通过“一卡通”及时发放。
国有和集体公益林的管护支出61.44万元，其中中央资金51.52万元，省级资金9.92万元，资金用于有效保护我市各级公益林，促进林业发展。
林业有害生物防治、野生动物疫源疫病监测28万元，以降低病虫害对林木的危害，更好的保护森林资源及生态自然环境。
2023年度省级森林植被恢复工程504.08万元，其中完成造林投资450万元，用于森林防火54.08万元，提高我市森林植被覆盖率，促进我市林业健康、持续发展。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆6辆，固定资产价值509787.88元；（3）其他固定资产价值4997163.23元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2023年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排8万元，与上年保持一致。其中：
（一）因公出国（境）费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年保持一致。
（二）公务接待费
2023年财政拨款预算安排0万元，与上年保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2023年公务用车数量为5辆，财政拨款预算安排8万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年保持一致。公务用车运行维护费8万元，与上年保持一致。
晋公网安备 14118102000103号