一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
孝义市林业局是主管全市林业及其生态建设监督管理工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是拟订全市林业及其生态建设的政策和规划;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;承担林业生态文明建设的相关工作。内设党务办、办公室、林业和草原发展中心、林草植造一股、林草植造二股、生态资源保护一股、生态资源保护二股、产业股、行政审批股、财务科、防火办、森林病虫害防疫站、古树名木保护办公室、国营林场等14个股室。
(二)人员构成情况
林业局行政编制8人;事业编制58人;实际66人;长期聘用临时工95人。
离退休人员43人,其中:离休0人,退休43人。
(三)本决算年度的主要工作任务
全面落实“双林长”制工作要求,共设置市乡村三级林长427名,建立起责任明确、协调有序、监督有力、惩奖严明的三级林长制体系。建立了林长制部门协同机制,设置22个林长制成员单位,形成在总林长领导下的部门协同、齐抓共管的工作格局。加强林长制工作宣传力度,在各责任区域显要位置安装林长公示牌327块,公布监督举报电话,主动接受社会监督。健全完善了林长会议、工作督查、部门协作、工作报告、信息公开、林长巡林等林长制六项配套制度工作,并以林长办公室文件下发到各成员单位。
今年,核桃采收后我们召开了核桃提质增效整形修剪培训会,在柱濮镇、驿马乡等10个乡镇铺开了5万亩核桃树修剪工作,目前修剪工作已全部完成并通过验收。
2022年1月上级下达我市森林植被恢复造林任务1000亩,经第三方招标完成了设计公司、造林公司、监理公司的选聘,在阳泉曲镇甘窑村实施,设计作业面积为1025亩。目前,该工程现已全部完成并通过验收。目前该项目已完成栽植并经第三方验收合格。
对核桃发展过程中形成的低产低效林有计划地实施品种改良,促进核桃产业良种化和规模化发展。今年在下堡、杜村、兑镇、驿马4个乡镇实施高接换优4000亩,目前已全部完成并通过验收。
常态化开展春尺蠖和核桃举肢蛾日常监测工作,防治金龟子、黄刺蛾、举肢蛾5000亩,完成草原蝗虫普查任务。做好全国重大林业有害生物松材线虫病和美国白蛾的监测工作,其中5-10月每月对全市松林、阔叶树种进行全域性监测巡查一次,9-10月开展秋季专项普查行动,在市界周边和重点林区悬挂美国白蛾诱捕器90个,密切观察记录,严防美国白蛾入侵。加强检疫执法工作,与市场监督局开展双随机、一公开联合行动,查阅资料、规范档案,检疫苗木5000株。截止目前,我市未发现美国白蛾和松材线虫病入侵,未发生大的林业有害生物疫情。
充分利用我市林地空间,以林下种植、林下养殖、林产品采集加工、森林康养旅游等模式发展林下经济,提高林地综合经营收益,增加林农收入。2022年吕梁市下达我市林下经济面积3万亩,主要种植区域为杜村、下堡、高阳、驿马、柱濮五个乡镇,全年超额完成了林下经济种植任务。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算65782853.38元,上年收入决算25618595.26元,与上年相比增加156.78%,增加的主要原因是增加了林业造林绿化、管护等方面的项目支出,其中:
一般公共预算收入65782853.38元,与上年相比增加178.52%,增加的主要原因是增加了林业造林绿化、管护等方面的项目支出。
政府性基金预算收入0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是减少了项目支出。
财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
(一)2022年支出决算65782853.38元,上年支出决算35367401.67元,与上年相比增加86%,增加的主要原因是增加了林业造林绿化、管护等方面的项目支出。
(二)一般公共预算支出65782853.38元,与上年相比增加98.07%,增加的主要原因是增加了林业造林绿化、管护等方面的项目支出,其中:
1、2022年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算8201834.87元,与上年相比增加8.5%,增加的主要原因是机构改革合并单位,人员经费支出增加,其中公用支出337665.39元。
(2)项目支出决算57581018.51元,与上年相比增加124%,增加的主要原因是增加了林业造林绿化、管护等方面的项目支出,主要项目是①2019年下半年-2020年上半年通道片林占地补偿项目8445457元,②补发2021年下达2017年退耕还林第五年补助余款项目1523200元,③城西防护林建设一期工程2021年占地补偿项目255370元,④归还日元贷款项目301601.11元,⑤2022年度未成林造林地管护项目57000元,⑥森林植被恢复费814600元,⑦永久性公益林、森林生态效益补偿项目731263元,⑧新一轮退耕还林农户补助项目3176980元,⑨林业有害生物防治项目137500元,⑩上一轮退耕还林到期面积抚育项目806688元。
2、按支出功能科目划分:(1)社会保障和就业支出1153465.44元,与上年相比增加39.06%,增加的主要原因是增加了人员经费支出;(2)卫生健康支出295719.24元,与上年相比增加14.30%,增加的主要原因是机构改革合并单位,人员经费支出增加;(3)节能环保支出3176980元,与上年相比增加5.20%,增加的主要原因是增加了退耕还林还草工程相关支出;(4)城乡社区支出本年无预算支出,较2021年减少100.00%,主要原因是减少此类项目资金支出(5)农林水支出60485637.7元,与上年相比增加111.52%,增加的主要原因是增加了林业绿化管护等项目支出;(6)住房保障支出671051元,与上年相比增加49.68%,增加的主要原因是增加了在职人员经费支出。
3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出10327910.18元,与上年相比增加37.24%,增加的主要原因是增加了人员经费支出;(2)商品和服务支出2687812.69元,与上年相比减少47.26%,减少的主要原因是减少了单位公用及项目中该经济分类的支出;(3)对个人和家庭的补助16150710.8元,与上年相比增加24.99%,增加的主要原因是增加了项目方面该科目的支出;(4)债务利息及费用支出0元,与上年相比减少100%,减少的主要原因是减少了此类支出;(5)资本性支出36316419.71元,与上年增加490.75%,增加的主要原因是增加了工程项目支出;(6)对企业补助支出300000元,与上年相比减少79.47%,减少的主要原因是减少了此类项目支出。
(三)2022年涉及政府采购项目9个,决算资金2480028.39元。
(四)2022年涉及政府购买服务项目2个,决算资金237500元。
(五)2022年机关运行经费决算情况
2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计337665.39元。其中:办公费支出72450元、印刷费20000元、邮电费7970元、差旅费3406元、维修(护)费5980元、福利费89808元、公务用车运行维护费59058.39元、其他交通费用55200元、其他商品和服务支出23793元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2022年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金1691.92万元,主要用于:
2022年度森林资源执法资金137.82万元,为本年罚没收入预算安排支出,主要用于林政执法中介司法鉴定费用、办公专用设备及交通工具配备、森林资源保护、治安管理及森林防火建设宣传教育、林政执法培训,弥补林政执法办公办案经费及人员不足,弥补办公经费及人员不足等,以达到高效开展森林资源执法,防治森林火灾,保护森林资源的目标。
2022年植被恢复支出10.02万元,主要用于森林植被恢复,林地规划调查,森林防火材料及设施设备的建设购置,植被恢复等方面,以达到开展森林植被恢复,林地利用规划等,促进林业发展的目标。
归还日元贷款30.16万元,按照日元贷款偿还约定,按时归还。
城西防护林一期工程占地补偿25.54万元及2019年下半年-2020年上半年通道片林占地补偿844.55万元,通过两项事关民生的占地补偿,保证在历年绿化工程中被征占地农户的利益。
国有和集体公益林的保护73.13万元,有效保护我市各级公益林,促进林业发展。
退耕还林政策农户补助资金三笔152.32万元、317.7万元、80.67万元,要及时核实农户土地,核对农户基本信息,核对无误后,通过“一卡通”及时发放。
林业有害生物防治、野生动物疫源疫病监测、未成林造林管护20.01万元,以降低病虫害对林木的危害,更好的保护森林资源及生态自然环境。。
(七)2022年专项转移支付情况
2022年,我单位收到上级专项转移支付资金569.22万元,主要用于未成林造林地管护5.7万元,用于1.4万亩未成林地管护;永久性公益林9.95万元,用于7800亩省级公益林管护;森林植被恢复费81.46万元,用于1025亩植被恢复;新一轮退耕还林农户补助317.7万元,用于2018年度退耕还林还草工程第五年农户补助;森林生态效益补偿63.18万元,用于3.23万亩国家公益林管护;野生动物疫源疫病监测0.56万元;林业有害生物防治10万元,用于金龟子、举肢蛾、黄刺蛾防治;上一轮退耕还林到期面积抚育80.67万元,用于旧一轮退耕还林工程农户补助。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆6辆,固定资产价值509787.88元;(3)其他固定资产价值4997163.23元。
(九)预算绩效情况说明
2022年,我单位决算项目支出资金57581018.51元,主要用于新一轮退耕还林农户补助3176980元,2022年第二批林业切块资金特色产业发展核桃300000元,事业机构2688843.8元,封山禁牧人员工资1140000元,驻临县第一书记58490元,2022年森林资源执法1378193.8元,2022年植被恢复支出100160元,林业植物检疫制服12000元,森林资源培育29419006元,2019年下半年-2020年上半年通道片林占地补偿8445457元,城西防护林建设一期工程2021年占地补偿255370元,上一轮退耕还林到期面积抚育806688元,2020年度市级林业奖补政策1462180元,2019年春季城西防护林478400元,金龙山绿化工程310000元,曹溪河森林公园完善提升工程700000元,2019年农村人居环境整治奖补22000元,2020年三北工程200000元,2020年下半年-2022上半年通道片林占地补偿16611226元,城西防护林建设一期工程2022年上半年占地补偿127685元,技术推广与转化50000元,2021年核桃技术服务费50000元,森林资源管理653217元,2022年三项林业基础数据调查、落界、融合工作653217元,森林生态效益补偿2304741元,2022年森林生态效益管护经费631763元,2021年天保787956元,2022年天保885022元,林业草原防灾减灾1705150元,2022年度林业有害生物防治(县级)37500元,2022年度林业有害生物防治100000元,2021年森林防火经费397650元,2022年度森林防火经费1170000元,其他林业和草原支出14283080.71元,补发2021年下达2017年退耕还林第五年补助余款1523200元,2022年度未成林造林地管护57000元,2022年度永久性公益林99500元,2022年陆生野生动物疫源疫病监测5597.5元,2022年森林植被恢复费工程814600元,文峪河孝义段两岸绿化工程(损毁赔偿费)890345元,2021年度森林生态效益补偿691792.21元,2021年度永久性公益林89005元,2021年度林业有害生物防治79680元,2021年度未成林管护15000元,归还日元贷款项目1024178元,造林绿化市级重点工程4500000元,通道片林占地补助4493183元,巩固脱贫衔接乡村振兴3000000元,其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3000000元,2022年度经济林提质增效工程3000000元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
我单位严格按照预算绩效管理办法,依据年初预算制定的项目绩效目标,遵循谁实施、谁负责的原则,形成主要领导总负责、项目科室具体负责并实施、财务室监督跟踪的绩效管理模式,将绩效管理、监督体系全程运用于项目实施中,确保项目实施能够如期、高质量完成既定绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
针对本年度项目绩效自评情况进行汇总,本年度决算中项目绩效自评总体优良,基本完成年初预算制定的预算绩效目标,预算执行率较好。
3、部门评价项目绩效评价结果。
我单位2022年度单位项目绩效评价总体优,较好实现年初预算制定的绩效目标。
(十)名词解释
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出78417.39元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出87463.29元,与上年相比减少10.34%,其中:
(一)因公出国(境)费
2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
(二)公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为6辆,2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出78417.39元,上年决算支出87463.29元,与上年相比减少10.34%,减少的主要原因是我单位按照相关规定,压缩单位开支,同时本年度业务量有所减少,其中:公务用车购置费0 元,与上年相比无增减变化;公务用车运行维护费78417.39元,与上年相比减少10.34%,减少的原因是我单位按照相关规定,压缩单位开支,同时本年度业务量有所减少。
孝义市林业局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx