一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市林业局是主管全市林业及其生态建设监督管理工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是拟订全市林业及其生态建设的政策和规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的相关工作。内设党务办、办公室、林业和草原发展中心、林草植造一股、林草植造二股、生态资源保护一股、生态资源保护二股、产业股、行政审批股、财务科、防火办、森林病虫害防疫站、古树名木保护办公室、国营林场等14个股室。

（二）人员构成情况

林业局行政编制8人；事业编制58人；实际66人；长期聘用临时工95人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

（三）本决算年度的主要工作任务

全面落实“双林长”制工作要求，共设置市乡村三级林长427名，建立起责任明确、协调有序、监督有力、惩奖严明的三级林长制体系。建立了林长制部门协同机制，设置22个林长制成员单位，形成在总林长领导下的部门协同、齐抓共管的工作格局。加强林长制工作宣传力度，在各责任区域显要位置安装林长公示牌327块，公布监督举报电话，主动接受社会监督。健全完善了林长会议、工作督查、部门协作、工作报告、信息公开、林长巡林等林长制六项配套制度工作，并以林长办公室文件下发到各成员单位。

今年，核桃采收后我们召开了核桃提质增效整形修剪培训会，在柱濮镇、驿马乡等10个乡镇铺开了5万亩核桃树修剪工作，目前修剪工作已全部完成并通过验收。

2022年1月上级下达我市森林植被恢复造林任务1000亩，经第三方招标完成了设计公司、造林公司、监理公司的选聘，在阳泉曲镇甘窑村实施，设计作业面积为1025亩。目前，该工程现已全部完成并通过验收。目前该项目已完成栽植并经第三方验收合格。

对核桃发展过程中形成的低产低效林有计划地实施品种改良，促进核桃产业良种化和规模化发展。今年在下堡、杜村、兑镇、驿马4个乡镇实施高接换优4000亩，目前已全部完成并通过验收。

常态化开展春尺蠖和核桃举肢蛾日常监测工作，防治金龟子、黄刺蛾、举肢蛾5000亩，完成草原蝗虫普查任务。做好全国重大林业有害生物松材线虫病和美国白蛾的监测工作，其中5－10月每月对全市松林、阔叶树种进行全域性监测巡查一次，9－10月开展秋季专项普查行动，在市界周边和重点林区悬挂美国白蛾诱捕器90个，密切观察记录，严防美国白蛾入侵。加强检疫执法工作，与市场监督局开展双随机一公开联合行动，查阅资料、规范档案，检疫苗木5000株。截止目前，我市未发现美国白蛾和松材线虫病入侵，未发生大的林业有害生物疫情。

充分利用我市林地空间，以林下种植、林下养殖、林产品采集加工、森林康养旅游等模式发展林下经济，提高林地综合经营收益，增加林农收入。2022年吕梁市下达我市林下经济面积3万亩，主要种植区域为杜村、下堡、高阳、驿马、柱濮五个乡镇，全年超额完成了林下经济种植任务。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算65782853.38元，上年收入决算25618595.26元，与上年相比增加156.78％，增加的主要原因是增加了林业造林绿化、管护等方面的项目支出，其中：

一般公共预算收入65782853.38元，与上年相比增加178.52％，增加的主要原因是增加了林业造林绿化、管护等方面的项目支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比减少100％，减少的主要原因是减少了项目支出。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算65782853.38元，上年支出决算35367401.67元，与上年相比增加86　％，增加的主要原因是增加了林业造林绿化、管护等方面的项目支出。

（二）一般公共预算支出65782853.38元，与上年相比增加98.07％，增加的主要原因是增加了林业造林绿化、管护等方面的项目支出，其中：　　　　　　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算8201834.87元，与上年相比增加8.5％，增加的主要原因是机构改革合并单位，人员经费支出增加，其中公用支出337665.39元。

（2）项目支出决算57581018.51元，与上年相比增加124％，增加的主要原因是增加了林业造林绿化、管护等方面的项目支出，主要项目是①2019年下半年－2020年上半年通道片林占地补偿项目8445457元，②补发2021年下达2017年退耕还林第五年补助余款项目1523200元，③城西防护林建设一期工程2021年占地补偿项目255370元，④归还日元贷款项目301601.11元，⑤2022年度未成林造林地管护项目57000元，⑥森林植被恢复费814600元，⑦永久性公益林、森林生态效益补偿项目731263元，⑧新一轮退耕还林农户补助项目3176980元，⑨林业有害生物防治项目137500元，⑩上一轮退耕还林到期面积抚育项目806688元。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1153465.44元，与上年相比增加39.06％，增加的主要原因是增加了人员经费支出；（2）卫生健康支出295719.24元，与上年相比增加14.30％，增加的主要原因是机构改革合并单位，人员经费支出增加；（3）节能环保支出3176980元，与上年相比增加5.20％，增加的主要原因是增加了退耕还林还草工程相关支出；（4）城乡社区支出本年无预算支出，较2021年减少100.00％，主要原因是减少此类项目资金支出（5）农林水支出60485637.7元，与上年相比增加111.52％，增加的主要原因是增加了林业绿化管护等项目支出；（6）住房保障支出671051元，与上年相比增加49.68％，增加的主要原因是增加了在职人员经费支出。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出10327910.18元，与上年相比增加37.24％，增加的主要原因是增加了人员经费支出；（2）商品和服务支出2687812.69元，与上年相比减少47.26％，减少的主要原因是减少了单位公用及项目中该经济分类的支出；（3）对个人和家庭的补助16150710.8元，与上年相比增加24.99％，增加的主要原因是增加了项目方面该科目的支出；（4）债务利息及费用支出0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是减少了此类支出；（5）资本性支出36316419.71元，与上年增加490.75％，增加的主要原因是增加了工程项目支出；（6）对企业补助支出300000元，与上年相比减少79.47％，减少的主要原因是减少了此类项目支出。

（三）2022年涉及政府采购项目9个，决算资金2480028.39元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目2个，决算资金237500元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计337665.39元。其中：办公费支出72450元、印刷费20000元、邮电费7970元、差旅费3406元、维修（护）费5980元、福利费89808元、公务用车运行维护费59058.39元、其他交通费用55200元、其他商品和服务支出23793元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金1691.92万元，主要用于：

2022年度森林资源执法资金137.82万元，为本年罚没收入预算安排支出，主要用于林政执法中介司法鉴定费用、办公专用设备及交通工具配备、森林资源保护、治安管理及森林防火建设宣传教育、林政执法培训，弥补林政执法办公办案经费及人员不足，弥补办公经费及人员不足等，以达到高效开展森林资源执法，防治森林火灾，保护森林资源的目标。

2022年植被恢复支出10.02万元，主要用于森林植被恢复，林地规划调查，森林防火材料及设施设备的建设购置，植被恢复等方面，以达到开展森林植被恢复，林地利用规划等，促进林业发展的目标。

归还日元贷款30.16万元，按照日元贷款偿还约定，按时归还。

城西防护林一期工程占地补偿25.54万元及2019年下半年－2020年上半年通道片林占地补偿844.55万元，通过两项事关民生的占地补偿，保证在历年绿化工程中被征占地农户的利益。

国有和集体公益林的保护73.13万元，有效保护我市各级公益林，促进林业发展。

退耕还林政策农户补助资金三笔152.32万元、317.7万元、80.67万元，要及时核实农户土地，核对农户基本信息，核对无误后，通过“一卡通”及时发放。

林业有害生物防治、野生动物疫源疫病监测、未成林造林管护20.01万元，以降低病虫害对林木的危害，更好的保护森林资源及生态自然环境。。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金569.22万元，主要用于未成林造林地管护5.7万元，用于1.4万亩未成林地管护；永久性公益林9.95万元，用于7800亩省级公益林管护；森林植被恢复费81.46万元，用于1025亩植被恢复；新一轮退耕还林农户补助317.7万元，用于2018年度退耕还林还草工程第五年农户补助；森林生态效益补偿63.18万元，用于3.23万亩国家公益林管护；野生动物疫源疫病监测0.56万元；林业有害生物防治10万元，用于金龟子、举肢蛾、黄刺蛾防治；上一轮退耕还林到期面积抚育80.67万元，用于旧一轮退耕还林工程农户补助。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆6辆，固定资产价值509787.88元；（3）其他固定资产价值4997163.23元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金57581018.51元，主要用于新一轮退耕还林农户补助3176980元，2022年第二批林业切块资金特色产业发展核桃300000元，事业机构2688843.8元，封山禁牧人员工资1140000元，驻临县第一书记58490元，2022年森林资源执法1378193.8元，2022年植被恢复支出100160元，林业植物检疫制服12000元，森林资源培育29419006元，2019年下半年－2020年上半年通道片林占地补偿8445457元，城西防护林建设一期工程2021年占地补偿255370元，上一轮退耕还林到期面积抚育806688元，2020年度市级林业奖补政策1462180元，2019年春季城西防护林478400元，金龙山绿化工程310000元，曹溪河森林公园完善提升工程700000元，2019年农村人居环境整治奖补22000元，2020年三北工程200000元，2020年下半年－2022上半年通道片林占地补偿16611226元，城西防护林建设一期工程2022年上半年占地补偿127685元，技术推广与转化50000元，2021年核桃技术服务费50000元，森林资源管理653217元，2022年三项林业基础数据调查、落界、融合工作653217元，森林生态效益补偿2304741元，2022年森林生态效益管护经费631763元，2021年天保787956元，2022年天保885022元，林业草原防灾减灾1705150元，2022年度林业有害生物防治（县级）37500元，2022年度林业有害生物防治100000元，2021年森林防火经费397650元，2022年度森林防火经费1170000元，其他林业和草原支出14283080.71元，补发2021年下达2017年退耕还林第五年补助余款1523200元，2022年度未成林造林地管护57000元，2022年度永久性公益林99500元，2022年陆生野生动物疫源疫病监测5597.5元，2022年森林植被恢复费工程814600元，文峪河孝义段两岸绿化工程（损毁赔偿费）890345元，2021年度森林生态效益补偿691792.21元，2021年度永久性公益林89005元，2021年度林业有害生物防治79680元，2021年度未成林管护15000元，归还日元贷款项目1024178元，造林绿化市级重点工程4500000元，通道片林占地补助4493183元，巩固脱贫衔接乡村振兴3000000元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出3000000元，2022年度经济林提质增效工程3000000元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照预算绩效管理办法，依据年初预算制定的项目绩效目标，遵循谁实施、谁负责的原则，形成主要领导总负责、项目科室具体负责并实施、财务室监督跟踪的绩效管理模式，将绩效管理、监督体系全程运用于项目实施中，确保项目实施能够如期、高质量完成既定绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

针对本年度项目绩效自评情况进行汇总，本年度决算中项目绩效自评总体优良，基本完成年初预算制定的预算绩效目标，预算执行率较好。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

我单位2022年度单位项目绩效评价总体优，较好实现年初预算制定的绩效目标。

（十）名词解释

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出78417.39元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出87463.29元，与上年相比减少10.34％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为6辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出78417.39元，上年决算支出87463.29元，与上年相比减少10.34％，减少的主要原因是我单位按照相关规定，压缩单位开支，同时本年度业务量有所减少，其中：公务用车购置费0　元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费78417.39元，与上年相比减少10.34％，减少的原因是我单位按照相关规定，压缩单位开支，同时本年度业务量有所减少。

附件：孝义市林业局（本级）2022年决算公开表.xls

      孝义市林业局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx