一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市林业局是主管全市林业及其生态建设监督管理工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是拟订全市林业及其生态建设的政策和规划；组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估，并统一发布相关信息；承担林业生态文明建设的相关工作。内设办公室、技术站、森防站、林业站、林政股、林改办、森林公安派出所、防火办、项目办、核桃产业发展中心10个股室。大石头国营林场隶属市林业局，现有正式干部职工28人。

孝义市国营林场位于孝义市西北部山区，场境轮廓呈长方形，北与汾阳市林场相邻，西傍关帝山临局枝柯林场，南与交口县欲岸坪林场相邻，东于孝义市南阳，杜村两乡接壤。主要职责护林防火，巡山护林。主要职责是：封山禁牧、护林防火。植树造林个，严查乱砍、乱伐、乱挖等。

孝义市核桃产业发展中心是为做大做强核桃产业，加强对核桃产业的组织领导，强化和规范核桃管理，建立完善核桃科技支撑体系，推进我市核桃产业化进程而设立的。主要职责是负责全市核桃产业生产各项事务及完成市林业局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

林业局行政编制7人；事业编制90人；实际95人；长期聘用临时工109人。

离退休人员44人，其中：退休44人。

（三）本决算年度的主要工作任务

坚持生态立市，推进国土绿化行动。一是继续加强生态保护修复工作。二是展开低产低效林改造工程，进一步提升我市林分质量，逐步提高森林覆盖率。三是抓好生态脆弱区、矿区植被恢复区等重点区域的生态保护和修复工作，确保我市林地面积不减、林木质量不降。四是抓好境内主干河流两岸生态保护修复工作。实施好文峪河孝义段12.87公里河道景观完善提升工程。五是深入实施乡村绿化美化工作，每个乡镇要打造2－3个生态宜居示范村，助力乡村振兴；以下堡镇下堡村森林乡村建设为示范引领，加快森林乡村创建工作。六是进一步加强全市林木管护工作，结合全民义务植树活动，提升通道绿化水平，重点工程确保林木成活率和保存率。　

坚持提质增效，抓好以核桃为主的经济林产业。一是围绕打造　“孝义核桃”品牌这一战略目标，推动孝义核桃向产业化、品牌化发展。二是加快特色经济林产业发展，抓好以牛心柿子为主的特色经济林基地建设。三是加快药茶产业发展，大力扶持杨氏康健核桃分心木茶、牛心柿叶茶、孝怡等药茶产业发展。四是加快推进森林康养产业发展，提高林地利用效率和经营效益。

坚持改革创新，激发林业发展活力。一是全面推行“林长制”，强化督办考核力度，力争林长制工作取得实效。二是持续巩固深化集体林权制度改革成果，加快推进45个试点村庄和国营林场林权不动产发证工作。三是巩固国有林场改革成效，探索实施集体公益林委托国营林场管理经营机制。四是全面推进18.6万余亩公益林和商品林投保工作，组织各乡镇完成核桃经济林投保工作。

坚持保护优先，维护林地资源安全。一是抓好林业调查规划工作，做好年度林地变更工作，科学编制林地保护规（2021－2030）。二是全面加强森林草原防火工作。确保一旦发生火情第一时间处置，做到打早打小打了，确保不发生大的森林火灾。三是抓好森林病虫害防治工作，加强基层测报点建设，巩固国家级虫情测报点建设工作，确保不发生大的森林病虫害疫情。四是抓好林地资源管理工作。

坚持义务植树，建立健全长效机制。坚持春秋两季全民义务植树制度不动摇，广泛动员适龄公民履行植树义务，加快市乡两级义务植树基地建设。

（四）单位决算说明

本部门为一级预算单位，本部门决算包含本级单位决算、孝义市国营林场单位决算、孝义市核桃产业发展中心单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算29，676，870.95元，上年收入决算82612662.2元，与上年相比减少64.08％，减少的主要原因是减少了项目支出，其中：

一般公共预算收入27676870.95元，与上年相比减少29.45％，减少的主要原因是减少了项目支出。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入2000000元，　与上年相比减少95.39％，减少的主要原因是减少了项目支出。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算40，069，224.28元，上年支出决算86700736.32元，与上年相比减少53.78％，减少的主要原因是减少了项目支出。

（二）一般公共预算支出37，914，224.28元，与上年相比减少　12.79　％，减少的主要原因是减少了项目支出，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算11，285，343.26元，与上年相比减少5.65％，减少的主要原因是减少了人员经费支出，其中公用支出622，930.03元。

（2）项目支出决算26，628，881.02元，与上年相比减少15.50％，减少的主要原因是减少了项目支出，主要项目是①新一轮退耕还林农户补助（两万亩）3020000元、②通道占地补助8331570元、③2018年三北防护林1034000元、④城西防护林占地补助537500元、⑤金龙山绿化工程830000元、⑥森林生态效益补偿1192462.75元、⑦2020年三北工程1500000元、⑧旧一轮退耕还林抚育补助806760元。减少的主要原因是减少了部分项目支出。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1，211，422.86元，与上年相比减少7.14　％，减少的主要原因是减少了人员经费支出；（2）卫生健康支出414，366.24元，与上年相比减少2.18％，减少的主要原因是减少了人员经费中医疗费用支出；（3）节能环保支出3020000元，与上年相比减少74.97％，减少的主要原因是减少了退耕还林还草工程相关支出；（4）农林水支出32，515，476.57元，与上年相比增加12.15％，增加的主要原因是增加了部分项目支出；（5）住房保障支出692，376.00元，与上年相比增加0.77％，减少的主要原因是增加了人员公积金单位部分支出。（6）债务付息支出60582.61元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是我单位日元贷款付息支出计入决算。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出11，638，081.73元，与上年相比减少1.32％，减少的主要原因是减少了人员经费支出；（2）商品和服务支出5，379，069.80元，与上年相比增加52.81％，增加的主要原因是增加了森林资源督查司法鉴定和林业建设规划等项目该方面支出；（3）对个人和家庭的补助12，933，170.00元，与上年相比增加14.67％，增加的主要原因是增加了项目方面该科目的支出；（4）债务利息及费用支出60582.61元，与上年相比减少89.37％，减少的主要原因是减少了日元贷款项目还本支出；（5）资本性支出6，442，238.06元，与上年相比减少55.54％，减少的主要原因是减少了工程项目支出；（6）对企业补助支出1461082.08元，与上年相比增加0.66％，增加的主要原因是增加了农业保险保费补贴。

（三）2021年涉及政府采购项目12个，决算资金3707811.68元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目4个，决算资金1425000元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计443892.44元。其中：办公费支出84431.8元、印刷费25000元、邮电费6052元、差旅费39325.5元、培训费2980元、福利费132399元、公务用车运行维护费57184.54元、其他交通费用68200元、其他商品和服务支出28319.6元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我部门决算支出重点支出（重要项目）资金27808122.1元，主要用于

新一轮退耕还林政策农户补助资金3020000元；曹溪河森林公园完善提升工程2090000元；西许河静安寺绿化工程65000元；森林资源执法返还支出3057652.35元；森林植被恢复费返还支出1385800元；森林防火经费100000元；2019农村人居环境整治工作奖补200000元；碧山核桃科技技术服务费50000元；通道片林占地补偿8331570元；城西防护林一期工程占地补偿537500元；未成林补植补造工程82685.5元；金龙山绿化工程资金830000元；城西防护林一期建设工程174400元；三北防护林工程3362000元；未成林管护214142.96元；森林生态效益补偿1192462.75元；林业有害生物防治支出358200元；湿地公园保护92000元；天保支出336283.85元；上一轮退耕抚育补助806760元；核桃保险支出795785.88元；生态林保险支出665296.2元；归还日元贷款支出60582.61元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我部门收到上级专项转移支付资金1076.72万元。

孝义市林业局本级收到上级专项转移支付资金1058.39万元，主要用于旧一轮退耕还林到期面积抚育80.68万元，支出80.68万元；新一轮退耕还林农户补助800万元，支出302万元，上级核减498万元指标；永久性公益林79.71万元，支出1.25万元；林业有害生物防治20万元，支出11.4万元；野生动物疫源疫病监测3万元；未成林管护14万元；植被恢复费26万元，上级核减该指标；农业保险保费补贴35万元，支出29.94万元。

孝义市国营林场收到上级林业改革发展资金天然林资源管护费专项转移支付资金18.33万元，主要用于天然林资源管护支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋2073平米，固定资产价值330060；（2）车辆12辆，固定资产价值1075788.89元；（3）其他固定资产价值6314169.29元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金28783881.02元。

孝义市林业局本级决算项目支出资金27808122.1元，主要用于新一轮退耕还林政策农户补助资金3020000元；曹溪河森林公园完善提升工程2090000元；西许河静安寺绿化工程65000元；森林资源执法返还支出3057652.35元；森林植被恢复费返还支出1385800元；森林防火经费100000元；2019农村人居环境整治工作奖补200000元；碧山核桃科技技术服务费50000元；通道片林占地补偿8331570元；城西防护林一期工程占地补偿537500元；未成林补植补造工程82685.5元；金龙山绿化工程资金830000元；城西防护林一期建设工程174400元；三北防护林工程3362000元；未成林管护214142.96元；森林生态效益补偿1192462.75元；林业有害生物防治支出358200元；湿地公园保护92000元；天保支出336283.85元；上一轮退耕抚育补助806760元；核桃保险支出795785.88元；生态林保险支出665296.2元；归还日元贷款支出60582.61元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

我局严格按照预算绩效管理办法，依据年初预算制定的项目绩效目标，遵循谁实施、谁负责的原则，形成主要领导总负责、项目科室具体负责并实施、财务室监督跟踪的绩效管理模式，将绩效管理、监督体系全程运用于项目实施中，确保项目实施能够如期、高质量完成既定绩效目标。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

针对本年度项目绩效自评情况进行汇总，本年度决算中项目绩效自评总体优良，基本完成年初预算制定的预算绩效目标，预算执行率较好。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

我单位2021年度部门项目绩效评价总体优良，较好实现年初预算制定的绩效目标。

孝义市国营林场决算项目支出资金975758.92元，主要用于　　森林资源管护员工资和基础设施建设、隔离带拓宽维护、天然林保护补植补造。

1、2021年我单位部门决算中项目全部进行了绩效自评，根据自评项目实施结果达到满意。

2、2021年我单位对实施项目全部验收合格。

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出135463.29元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出164601.15元，与上年相比减少17.70％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为12辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出135463.29元，上年决算支出164601.15元，与上年相比减少17.70％，减少的原因是我单位按照相关规定，压缩单位开支，同时本年度业务量有所减少，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费135463.29元，与上年相比减少17.70％，减少的原因是我单位按照相关规定，压缩单位开支，同时本年度业务量有所减少。

附件:1.孝义市林业局2021年度部门决算公开表.XLS

        2.孝义市林业局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx