一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

主要职责是：拟定全市种植业、畜牧业、农产品加工业、农业机械化、农垦等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农作物重大病虫害防治。组织农业资源区划工作，指导农用地、草地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。

孝义市农业委员会内设十五个股室，分别为：办公室、账务股、市场信息股、政策法规股、　生产发展股、　农业产业化股　、发展计划股　、农产品检测中心　农产品质量安全监管股　、种子站　、农广校、　植物检疫站　、农业执法大队　、农民培训中心、农业资源区划中心。

办公室：负责机关会务、党务、计生、档案、人事、统战、综治等工作；负责协调机关行政事务，上传下达，综合协调日常事务。

账务股：负责机关账务工作。

市场信息股：负责全市农业信息体系建设，承担农业统计有关工作，预测发布农业各行业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

政策法规股：承担农业执法监督工作，指导农业行政执法体系建设和农业法制宣传教育。

生产发展股：负责全市农业生产、粮食直补等工作；承担种子审批和肥料、农药印记及监督管理有关工作；发布农情信息，组织抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨。

农业产业化股：负责农业园区、龙头企业的项目申报，贴息贷款等工作；组织农业对外经济技术交流和合作。

农村工作股：承担新农村建设组织协调、检查指导及督查考核工作；负责农村社会主义教育和农民教育工作；组织农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；指导农业教育工作。

发展计划股：负责对农业建设项目监督管理，对涉嫌违规项目进行核查并提出意见。

农产品检测中心：负责农产品市场农药残留检测等工作。

农产品质量安全监管股：承担组织农产品质量安全监督管理有关工作；组织实施农产品质量安全监测和信息发布工作；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作。

种子站：负责贯彻执行有关农作物种子法律、法规、规章和方针、政策；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息。

农广校：负责全县教育教学的日常管理和业务指导，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。

植物检疫站：贯彻执行上级有关植物检疫的法律、法规、规章和方针、政策；拟定植物检疫工作规划和中长期计划，并组织实施；监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；负责对植物种子及其产品的产地检疫和调运检疫，对调入的应施检疫的植物、植物产品必要时进行复检；负责车站、仓库等其它场所的植物检疫任务；承担农药样品的委托检验、仲裁检验及农药药害样品鉴定工作；完成领导交办的其他工作任务。

农业执法大队：依法行使法律、法规、规章规定的由农业行政主管部门行使的行政处罚权和行政检查权；承担种子、农药、兽药、肥料、饲料、种畜禽、兽医卫生等农业行政管理中的执行性的监督管理；负责农产品、绿色食品质量监督和农业植物新品种保护、农业环境保护及农业转基因生物安全监督管理工作；指导和管理全县教育信息技术以及各级各类学校信息技术教育工作；承办听证、行政赔偿及应诉；负责农业行政执法人员的赔偿、考核和督查完成领导交办的其他工作任务。

农民培训中心：贯彻执行上级有关农业技术培训方针、政策；制定全市农民培训规划和中长期规划，并组织实施；对乡村农民培训工作实施业务指导。

农业资源区划中心：指导组织农业资源区划工作。

（二）人员构成情况

孝义市农业局单位行政编制18人；事业编制48人；工勤编制2名；实际2人；长期聘用临时工0人。

离退休人员37人，其中：离休2人，退休35人。

（三）本决算年度的主要工作任务

2018年，市农委全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、吕梁市和孝义市农业农村工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，通过创新的举措、法治的意识、精细的方法，扎实推进农业“四十”工程，较好地完成了全年目标任务，促进了农业经济的和谐发展。在八个方面取得了新成效，圆满完成了全年各项工作任务。

一是现代特色农业2018年，我市进一步优化发展布局，按照“主要向南、次要向北、适度向西、抑制向东”的发展规划，推动形成了以“一圈四区”为主的城郊农业产业集群。初步形成了城郊农业发展格局，提升了我市城郊农业整体效益；加快我市有机旱作农业发展；粮食生产功能区划定情况工作。

二是一二三产融合发展，我市吕梁市级以上农业产业化龙头企业共20家，其中，省级8家，市级12家。2018年我市农产品加工企业销售收入达到16.98亿元，与目标任务相比增幅188％，与去年相比增长14％；年销售收入500万元以上农产品加工企业销售收入达到15.82亿元，与目标任务相比增幅170％，与去年相比增长10.6％。

三是粮食生产完成良好，2018年，我市农作物种植面积36.59万亩，其中小麦2.3万亩、玉米16.34万亩、谷子3.5万亩、高粱2.5万亩、秋杂谷物1.8万亩、豆类4.4万亩、薯类2万亩、油料0.22万亩、中药材0.4万亩、蔬菜及食用菌2.38万亩、瓜果类0.15万亩、其他作物0.6万亩；粮食总产量1.09亿公斤。

四是我市农产品质量安全专项整治实现常态化，重点围绕农业投入品生产经营、农产品生产开展专项整治行动。全年按时上报大检查周报54份、隐患排查和六打六治月报12份、各类总结材料16份，未发生移送司法机关的案件。

五是农产品市场体系建设2018年，我市通过对蔬菜、水果产业田头市场广泛调研，遴选并推荐胜溪新村蔬菜仓储批发市场申报省级田头市场示范点，经过省级竞演评选等环节，在全省参选的21家市场中，我市取得了第五的优异成绩。

六是农业安全生产，2018年，我委进一步强化安全生产监管，研究制定《孝义市农业委员会关于进一步明确领导干部安全生产“党政同责、一岗双责、失责追责”实施方案》和《孝义市农业委员会构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》，提升农业安全生产监管预控能力，切实强化分管领域安全生产监管责任。全年开展企业隐患排查31次，出动检查人员75人次，排查一般隐患12条。我市3年内未发生重大农产品质量安全事故，且未发生因本市生产的农产品造成其他地方发生重大农产品质量安全事故。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2018年收入决算26438294.74元，上年收入决算17875935.63元，与上年相比增加47.9％，增加的主要原因是项目资金增加，其中：

一般公共预算收入26438294.74元，与上年相比增加47.9％，增加的主要原因是项目资金增加。

政府性基金预算收入0元，　与上年相比减少100％，减少的主要原因是项目资金减少。

财政专户拨款收入0元，　与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2018年支出决算26396613.18元，上年支出决算21635504.09元，与上年相比增加22％，增加的主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算支出26396613.18元，与上年相比增加22％，增加的主要原因是项目资金增加，其中：

1、2018年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算9671185.24元，与上年相比增22.47％，增的主要原因是人员经费支出增加，其中公用支出507547.02元。

（2）项目支出决算16725427.94元，与上年相比增加27.83％，增加的主要原因是项目资金增加，主要项目是①农业产业龙头企业贷款贴息项目②渗水地膜谷子穴播示范推广项目③有机旱作农业发展项目，增的主要原因是项目的增加。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出1469491.62元，与上年相比增减41.69％，增的主要原因是人员经费支出增加；（2）农林水支出24508933.56元，与上年相比增27.31％，增的主要原因是项目的增加；（3）住房保障支出418188元，与上年相比增0.75％，增的主要原因是人员经费支出增加。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出9，148，278.22元，与上年相比增31.75％，增的主要原因是人员调资；（2）商品和服务支出2，268，251.27元，与上年相比增4.34％，增（减）的主要原因是办公费和项目资金中的劳务费增加；（3）对个人和家庭的补助支出7，223，759.19元，与上年相比增加462.6％，增加的主要原因为项目中农业保险保费资金增加；（4）对企事业单位的补贴7，419，324.50元，与上年相比减少27.97％，减少的主要原因为项目资金减少；（5）其他资本性支出337000元，与上年相比增加20.9％，增加的主要原因为项目资金增加。

（三）2018年涉及政府采购项目2个，决算资金7686951元。

（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2018年机关运行经费决算情况

2018年本部门孝义市农业局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计507547.02元。其中：办公费支出78485.6元、印刷费46414元、邮电费20790.6元、差旅费47801.92元、劳务费8880元、工会经费50038元、福利费10527元、公务用车运行维护费56668.3元、其他交通费用162080元、其他商品和服务支出25861.6元。本年度其他交通费用较多，其他交通费用主要支出是行政人员的公务用车车辆改革补助，因此其他交通费用开支较大。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2018年专项转移支付情况

2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆5辆，固定资产价值494354元；（3）其他固定资产价值7434107元。

（九）专业性较强的名词进行解释

无。

四、　2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出56，668.30元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出51698.97元，与上年相比增9.61％，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车保有数量为5辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出56，668.30元，上年决算支出51698.97元，与上年相比增9.61％，增加的原因为车辆维修费用增加，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费56，668.30元，与上年相比增9.61％，增加的原因为车辆维修费用增加。

附件：1．孝义市农业局2018年部门决算公开表　

2．孝义市农业局2018年三公经费表