一、部门情况　

（一）部门机构设置及职责

孝义市农业委员会内设十五个股室，分别为：办公室、账务股、市场信息股、政策法规股、　生产发展股、　农业产业化股　、发展计划股　、农产品检测中心　农产品质量安全监管股　、种子站　、农广校、　植物检疫站　、农业执法大队　　、农民培训中心、农业资源区划中心。

办公室：负责机关会务、党务、计生、档案、人事、统战、综治等工作；负责协调机关行政事务，上传下达，综合协调日常事务。

账务股：负责机关账务工作。

市场信息股：负责全市农业信息体系建设，承担农业统计有关工作，预测发布农业各行业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

政策法规股：承担农业执法监督工作，指导农业行政执法体系建设和农业法制宣传教育。

生产发展股：负责全市农业生产、粮食直补等工作；承担种子审批和肥料、农药印记及监督管理有关工作；发布农情信息，组织抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨。

农业产业化股：负责农业园区、龙头企业的项目申报，贴息贷款等工作；组织农业对外经济技术交流和合作。

农村工作股：承担新农村建设组织协调、检查指导及督查考核工作；负责农村社会主义教育和农民教育工作；组织农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；指导农业教育工作。

发展计划股：负责对农业建设项目监督管理，对涉嫌违规项目进行核查并提出意见。

农产品检测中心：负责农产品市场农药残留检测等工作。

农产品质量安全监管股：承担组织农产品质量安全监督管理有关工作；组织实施农产品质量安全监测和信息发布工作；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作。

种子站：负责贯彻执行有关农作物种子法律、法规、规章和方针、政策；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息。

农广校：负责全县教育教学的日常管理和业务指导，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。

植物检疫站：贯彻执行上级有关植物检疫的法律、法规、规章和方针、政策；拟定植物检疫工作规划和中长期计划，并组织实施；监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；负责对植物种子及其产品的产地检疫和调运检疫，对调入的应施检疫的植物、植物产品必要时进行复检；负责车站、仓库等其它场所的植物检疫任务；承担农药样品的委托检验、仲裁检验及农药药害样品鉴定工作；完成领导交办的其他工作任务　。

农业执法大队：依法行使法律、法规、规章规定的由农业行政主管部门行使的行政处罚权和行政检查权；承担种子、农药、兽药、肥料、饲料、种畜禽、兽医卫生等农业行政管理中的执行性的监督管理；负责农产品、绿色食品质量监督和农业植物新品种保护、农业环境保护及农业转基因生物安全监督管理工作；指导和管理全县教育信息技术以及各级各类学校信息技术教育工作；承办听证、行政赔偿及应诉；　负责农业行政执法人员的赔偿、考核和督查　完成领导交办的其他工作任务。

农民培训中心：贯彻执行上级有关农业技术培训方针、政策；制定全市农民培训规划和中长期规划，并组织实施；对乡村农民培训工作实施业务指导。

农业资源区划中心：指导组织农业资源区划工作。

（二）人员构成情况

我单位行政编制20人，事业编制48人，实际85人。离退休人员32人，其中：离休2人，退休30人。

本预算年度的主要工作任务

全市农业生产、粮食直补工作，组织农产品质量安全监督管理有关工作；组织实施农产品质量安全监测和信息发布工作；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作。承担种子、农药、兽药、肥料、饲料、种畜禽、兽医卫生等农业行政管理中的执行性的监督管理；负责农产品、绿色食品质量监督和农业植物新品种保护、农业环境保护及农业转基因生物安全监督管理工作。贯彻执行有关农作物种子法律、法规、规章和方针、政策；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息。农业园区、龙头企业的项目申报，贴息贷款等工作；组织农业对外经济技术交流和合作。

二、收入预算说明　

2018年收入预算1465.8万元，与上年相比增加87.45％。增加主要原因是增加项目预算。

其中：一般公共预算收入1465.8万元，与上年相比增加87.45％。增加的主要原因是2018项目预算增加。

政府性基金预算收入0万元。与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元。与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明　

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算848.63万元。与上年相比增加98.73％。增加的主要原因是人员的调整。其中公用支出54.6万元，与上年相比增加28.65％，增加的主要原因是人员的调整。

项目支出预算617.17元。增加主要项目是第一书记工作经费、提前下达部分中央农业专项资金等。与上年相比增加22843.12％。增加的主要原因是2018项目预算增加。

按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出111.06万元。与上年相比增加4.55％，增加的主要原因是补缴职业年金。（2）农林水支出1312.74万元。与上年相比增加107.3％，增加的主要原因是2018项目预算增加。（3）住房保障支出42万元。与上年相比减少1.15％，减少的主要原因是人员的调整。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出792.49万元。与上年相比增加18.34％，增加的主要原因是人员的正常调资。（2）商品和服务支出54.6万元，与上年相比增加28.65％，增加的主要原因是住房公积金的增加。（3）对个人和家庭的补助1.54万元。与上年相比减少97.7％，减少的主要原因是住房公积金的减少。

上述资金安排支出合计1465.8万元。与上年相比增加87.45　％，增加的主要原因是人员的正常调资和项目预算的增加。

（二）2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。与上年相比无增减变化。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。与上年相比无增减变化。

（四）2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计54.6万元。与上年相比增加28.65％，增加的主要原因是人员的调整。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。与上年相比无增减变化。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。与上年相比无增减变化。

（六）2018年上级转移支付情况

2018年，我单位收到上级转移支付资金0万元。与上年相比无增减变化。

四、名称解释

五、本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。　

六、本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆5辆，固定资产价值494354元，（3）其他固定资产价值7399154元。　

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.4万元，与上年相比无增减变化，增（减）的主要原因是与上年一致。

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排6.4万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费6.4万元。与上年相比无增减变化。

附件1：孝义市农业委员会2018年部门预算表　

附件2：孝义市农业委员会项目支出绩效目标表