一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
孝义市农业委员会内设十五个股室，分别为：办公室、账务股、市场信息股、政策法规股、 生产发展股、 农业产业化股 、发展计划股 、农产品检测中心 农产品质量安全监管股 、种子站 、农广校、 植物检疫站 、农业执法大队 、农民培训中心、农业资源区划中心。
办公室：负责机关会务、党务、计生、档案、人事、统战、综治等工作；负责协调机关行政事务，上传下达，综合协调日常事务。
账务股：负责机关账务工作。
市场信息股：负责全市农业信息体系建设，承担农业统计有关工作，预测发布农业各行业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
政策法规股：承担农业执法监督工作，指导农业行政执法体系建设和农业法制宣传教育。
生产发展股：负责全市农业生产、粮食直补等工作；承担种子审批和肥料、农药印记及监督管理有关工作；发布农情信息，组织抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨。
农业产业化股：负责农业园区、龙头企业的项目申报，贴息贷款等工作；组织农业对外经济技术交流和合作。
农村工作股：承担新农村建设组织协调、检查指导及督查考核工作；负责农村社会主义教育和农民教育工作；组织农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作；承担农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理工作；指导农业教育工作。
发展计划股：负责对农业建设项目监督管理，对涉嫌违规项目进行核查并提出意见。
农产品检测中心：负责农产品市场农药残留检测等工作。
农产品质量安全监管股：承担组织农产品质量安全监督管理有关工作；组织实施农产品质量安全监测和信息发布工作；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作。
种子站：负责贯彻执行有关农作物种子法律、法规、规章和方针、政策；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息。
农广校：负责全县教育教学的日常管理和业务指导，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规。
植物检疫站：贯彻执行上级有关植物检疫的法律、法规、规章和方针、政策；拟定植物检疫工作规划和中长期计划，并组织实施；监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地；负责对植物种子及其产品的产地检疫和调运检疫，对调入的应施检疫的植物、植物产品必要时进行复检；负责车站、仓库等其它场所的植物检疫任务；承担农药样品的委托检验、仲裁检验及农药药害样品鉴定工作；完成领导交办的其他工作任务 。
农业执法大队：依法行使法律、法规、规章规定的由农业行政主管部门行使的行政处罚权和行政检查权；承担种子、农药、兽药、肥料、饲料、种畜禽、兽医卫生等农业行政管理中的执行性的监督管理；负责农产品、绿色食品质量监督和农业植物新品种保护、农业环境保护及农业转基因生物安全监督管理工作；指导和管理全县教育信息技术以及各级各类学校信息技术教育工作；承办听证、行政赔偿及应诉； 负责农业行政执法人员的赔偿、考核和督查 完成领导交办的其他工作任务。
农民培训中心：贯彻执行上级有关农业技术培训方针、政策；制定全市农民培训规划和中长期规划，并组织实施；对乡村农民培训工作实施业务指导。
农业资源区划中心：指导组织农业资源区划工作。
（二）人员构成情况
孝义市农业委员会单位行政编制18人；事业编制48人；工勤编制2名；实际84人；长期聘用临时工0人。
离退休人员39人，其中：离休2人，退休37人。
（三）本预算年度的主要工作任务
全市农业生产、粮食直补工作，组织农产品质量安全监督管理有关工作；组织实施农产品质量安全监测和信息发布工作；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作。承担种子、农药、兽药、肥料、饲料、种畜禽、兽医卫生等农业行政管理中的执行性的监督管理；负责农产品、绿色食品质量监督和农业植物新品种保护、农业环境保护及农业转基因生物安全监督管理工作。贯彻执行有关农作物种子法律、法规、规章和方针、政策；编制农作物种子发展规划，组织实施农作物品种引进、区域试验、示范、繁育、推广计划，发布信息。农业园区、龙头企业的项目申报，贴息贷款等工作；组织农业对外经济技术交流和合作。
（四）单位预算说明
本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。
二、收入预算说明
（一）收入预算
2019年收入预算1734.76万元，与上年相比增加18.35％，增加的主要原因是增加项目预算。其中：
一般公共预算收入1734.76万元，与上年相比增加18.35％，增加的主要原因是2019年增加项目预算。
政府性基金预算收入0万元， 与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0万元， 与上年相比无增减变化。
（二）非税收入
2019年非税收入计划0万元，与上年相比无增减变化，具体收费项目为：0万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算1734.76万元，与上年相比增加18.35％，增加的主要原因是2019年增加项目预算。
（一）2019年支出预算按用途划分：
（1）基本支出预算909.03万元，与上年相比增加7.12％，增加的主要原因是人员的调整。其中公用支出54.95万元，与上年相比增加0.64％，增加的主要原因是人员的调整。
（2）项目支出预算825.73万元，与上年相比增加33.79％，增加的主要原因是增加了农业发展资金以及玉米保险保费补贴资金等。主要项目是：
①农业发展资金项目222.66万元；
②玉米保险保费补贴项目140万元；
③三品奖补资金项目194万元。
（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：
（1）社会保障和就业支出115.54万元。与上年相比增加4.03％，增加的主要原因是：人员调资增加。（2）农林水支出1535.94万元。与上年相比增加17％，增加的主要原因是：2019项目预算增加。（3）卫生健康支出37.96万元。（4）住房保障支出45.95万元。与上年相比减少7.9％，减少的主要原因是：人员的调整。
（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：
（1）工资福利支出852.54万元，与上年相比增加7.58％，增加的主要原因是人员的正常调资。
（2）商品和服务支出54.95万元，与上年相比增加0.64％，增加的主要原因是人员的调整。
（3）对个人和家庭的补助支出1.54万元，与上年相比无增减变化。
（四）2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
（六）2019年机关运行经费预算情况
2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计54.95万元，与上年相比增加0.64％，增加的主要原因是人员的调整。
（七）重点支出和重要项目安排情况
2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金140万元，主要用于农业保险保费补贴支出，有效提升种植业保险服务能力，提高灾后恢复生产能力，稳定农业生产，保护农民利益，保障粮食安全，促进农业生产持续健康稳定发展。
（八）2019年专项转移支付情况
2019年，我单位收到上级农业发展专项转移支付资金367.66万元，主要用于①农业发展资金项目222.66万元；②玉米保险保费补贴项目140万元；③农业资源及生态保护补助资金5万元支出。
（九）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值494354元；（3）其他固定资产价值7434107元。
四、名词解释
（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排6.4万元，与上年相比无增减变化。其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比相比无增减变化。
（二）公务接待费
2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年公务用车数量为4辆，财政拨款预算安排6.4万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆4辆，公务用车购置费0万元，与上年相比相比无增减变化。公务用车运行维护费6.4万元，与上年相比相比无增减变化。
附件：1．孝义市农业委员会2019年部门预算公开表
晋公网安备 14118102000103号