一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况　

根据《孝义市人民政府办公室关于印发孝义市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（孝政办发［2015］24号）文件规定，本部门属正科级建制，核定行政编制17人，有3个内设事业单位，健康教育所，属于股级建制，核定编制3人；计划生育监察大队，属于股级建制，核定编制18人；卫生培训中心，属于股级建制，核定编制3人。有1个社会团体，计生协会，属于副科级建制，核定编制3人。　

主要职责：贯彻落实卫生和计划生育等法律法规，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。监督实施疾病预防控制规划、职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范等。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。负责医疗机构、医疗服务和计划生育技术服务的监督管理等。负责组织推进医改、国家基本药物制度等。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，承担市深化医药卫生体制改革领导组、市人口与计划生育工作领导组、市艾滋病防治工作领导组、市健康教育工作领导组、市突发公共卫生事件应急处置领导组、市防治地方病领导小组和市新型农村合作医疗管理委员会的日常工作。　

（二）人员构成情况　

孝义市卫生和计划生育局行政编制17人；事业编制24人；工勤编制1名；实际66人；长期聘用临时工2人。　

离退休人员44人，其中：离休3人，退休41人。　

（三）本决算年度的主要工作任务。　

一是强化卫生计生行政监管职能。二是进一步完善医改、公立医院改革、计划生育政策调整完善、中医药、健康教育促进、基本公共卫生服务、基层卫生计生机构运行新机制。三是完善各项督查考核机制。四是承担好各所涉领导组工作职能。五是推进卫计专业队伍人才建设。　

（四）单位决算说明　

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。　

二、收入决算说明　

2018年收入决算16981884.88元，上年收入决算21065052.58元，与上年相比减少19.38％，减少的主要原因是公共卫生服务大楼缴纳土地出让金5335680元。　

一般公共预算收入21065052.58元，与上年相比减少19.38％，减少的主要原因公共卫生服务大楼缴纳土地出让金5335680元。　

政府性基金预算收入0元，　与上年相比无增减。　

财政专户拨款收入0元，　与上年相比无增减。　

三、支出决算说明　

（一）2018年支出决算13871065.57元，上年支出决算17632591.86元，与上年相比减少21.33％，减少的主要原因是公共卫生服务大楼缴纳土地出让金5335680元。　

（二）一般公共预算支出13871065.57元，与上年相比减少21.33％，减少的主要原因是公共卫生服务大楼缴纳土地出让金5335680元。其中：　

1、2018年支出决算按用途划分：2018　年支出决算按用途划分：（1）基本支出决算5133176.07元，与上年相比增19.65％，增的主要原因是人员工资增加，社会保障缴费增加。其中公用支出337274.01元。（2）项目支出决算8737889.5元，与上年相比减少34.51％，减少的主要原因是公共卫生服务大楼缴纳土地出让金5335680元。主要项目是①计生家庭奖励3252770元；②医疗废物车清运费367366.49元；③村卫生室医疗设备购置经费1130044元；④60岁以上村医退养补助242400元；⑤村医养老金补助479400元；⑥计划生育事业经费167252元；⑦计生家庭特别扶助提标经费18300元；⑧免费技术服务经费76855元。　

按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出761934.18元，与上年相比增32.82％，增的主要原因新增职业年金；（2）医疗卫生与计划生育支出12887882.39元，与上年相比减少23.42％，减少的主要原因是公共卫生服务大楼缴纳土地出让金5335680元。（3）住房保障支出230685元，与上年相比减少4.09％，减少的主要原因是退休人员增加。　

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出4788302.06元，与上年相比增21.81％，增的主要原因是人员工资增加，社会保障缴费增加；（2）商品和服务支出3202499.31元，与上年相比增86.41％，增的主要原因是增加村卫生室人员补助73900元，公立医院综合改革补助经费77994元；（3）对个人和家庭的补助4247142.7元，与上年相比减3.78％，减的主要原因是计生家庭奖励扶助特别扶助资金减少。　

（三）2018年涉及政府采购项目6个，决算资金226411元。　　

（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2018年机关运行经费决算情况　　

2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计337274.01元。其中：办公费支出80645.95元、邮电费15947.49元、差旅费10144.5元、劳务费　26361.9元、公务用车运行维护费21022.86元、其他交通费99845元、其他商品和服务支出47431元。　

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。　

（六）重点支出和重要项目支出情况　

2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，与上年相比无增减变化。　

（七）2018年专项转移支付情况　

2018年，我单位收到上级专项转移支付资金0元，与上年相比无增减变化。　

（八）国有资产占用情况　

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆4辆，固定资产价值370295.74元；（3）其他固定资产价值2730482.28元。　

（九）专业性较强的名词进行解释。　

四、　2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明　

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出46797.53元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出46799元，与上年相比无增减，其中：　

（一）因公出国（境）费　

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。　

（二）公务接待费　

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。　

（三）公务用车购置及运行维护费　

2018年公务用车保有数量为4辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出46797.53元，上年决算支出46799元，与上年相比无增减变化。