一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据《孝义市人民政府办公室关于印发孝义市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（孝政办发［2015］24号）文件规定，本部门属正科级建制，核定行政编制17人，有3个内设事业单位，健康教育所，属于股级建制，核定编制3人；计划生育监察大队，属于股级建制，核定编制18人；卫生培训中心，属于股级建制，核定编制3人。有1个社会团体，计生协会，属于副科级建制，核定编制3人。有2辆公务用车，资产总计3028228.33元。

主要职责：贯彻落实卫生和计划生育等法律法规，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。监督实施疾病预防控制规划、职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范等。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责医疗机构、医疗服务和计划生育技术服务的监督管理等。负责组织推进医改、国家基本药物制度等。组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，承担市深化医药卫生体制改革领导组、市人口与计划生育工作领导组、市艾滋病防治工作领导组、市健康教育工作领导组、市突发公共卫生事件应急处置领导组、市防治地方病领导小组的日常工作。

（二）人员构成情况

孝义市卫生和计划生育局行政编制17名，事业单位24人，社会团体3人，实际在职人数66人；

离退休人员43人，其中离休3人，退休40人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一是强化卫生计生行政监管职能。二是进一步完善医改、公立医院改革、计划生育政策调整完善、中医药、健康教育促进、基本公共卫生服务、基层卫生计生机构运行新机制。三是完善各项督查考核机制。四是承担好各所涉领导组工作职能。五是推进卫计专业队伍人才建设。

二、收入预算说明

2018年收入预算907.16万元，与上年相比增加11.10％，增加的主要原因是：计划生育事务拨款增加，工资待遇的提高，补发绩效，社会保障和住房保障支出增加。

其中：一般公共预算收入907.16万元，与上年相比增11.10％，增的主要原因是计划生育事务拨款增加，工资待遇的提高，补发绩效，社会保障和住房保障支出增加；政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化；财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出预算说明

（一）2018年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算457.23万元，与上年相比增15.13％，增的主要原因是工资支出增加、补发绩效、社会保障和住房保障支出增加。其中公用支出28.71万元。（2）项目支出预算449.93万元，与上年相比增7.29％，增的主要原因是2018年计生家庭奖励经费271万元，而2017县级计生家庭奖励经费170万元；增加流动人口管理经费3万元；增加计划生育事业费等收费安排拨款10万元；增加十九大期间信访稳定工作奖励5万元；老年村医退养补助、60岁以上村医退养补助增加；2018年中央和省级计生家庭奖励补助金增加。主要项目是①十九大期间信访稳定工作奖励5万元，②征收经费7万元，③第一书记经费2.5万元，④迎接国家卫生城市复审部分10.5万元，⑤村医养老缴费补助13.48万元，⑥2018年乡村医生养老补助6.82万元，⑦2018年老年村医退养补助29.04万元，⑧60岁以上村医退养补助27万元，⑨2018年省级计生家庭奖励补助金26.3万元，⑩计划生育宣传教育经费3万元，⑪流动人口管理经费3万元，⑫计划生育协会经费7万元，⑬2018计生家庭奖励金271.29万元，⑭计划生育工作经费5万元，⑮2018年中央计生家庭奖励补助金28万元，⑯离休干部医疗费5万元。

按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出57.65万元，与上年相比增6.25％，增的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加。（2）医疗卫生与计划生育支出826.89万元，与上年相比增11.66％，增的主要原因是工资支出增加；2018年计生家庭奖励经费271万元，而2017县级计生家庭奖励经费170万元；增加流动人口管理经费3万元；增加计划生育事业费等收费安排拨款10万元；增加十九大期间信访稳定工作奖励5万元；老年村医退养补助、60岁以上村医退养补助增加；2018年中央和省级计生家庭奖励补助金增加。（3）住房保障支出22.62万元，与上年相比增4.24％，增的主要原因是住房公积金缴费增加。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出427.75万元，与上年相比增25.03％，增的主要原因是工资调整、补发绩效、住房公积金与取暖补贴列入工资福利支出中。（2）商品和服务支出62.21万元，与上年相比增198.66％，增的主要原因是医疗卫生与计划生育管理事务支出增加、计划生育事务增加。（3）对个人和家庭补助支出416.7万元，与上年相比增1118.78％，增的主要原因是村医养老缴费补助、2018年乡村医生养老补助、2018年老年村医退养补助、60岁以上村医退养补助、2018年省级计生家庭奖励补助金、2018计生家庭奖励金271.29万元、2018年中央计生家庭奖励补助金、离休干部医疗费都列入对个人和家庭补助中。（4）资本性支出0.5万元，与上年相比增0.5万元，增的主要原因是增加十九大期间信访稳定工作奖励资金。

上述资金安排支出合计907.16万元，与上年相比增加11.10％，增加的主要原因是：计划生育事务拨款增加，工资待遇的提高，补发绩效，社会保障和住房保障支出增加。

（二）2018年涉及政府采购项目1个，预算资金0.5万元

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元

（四）2018年机关运行经费预算情况

2018年本部门、单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的行政运行经费，合计16.63万元，与上年相比增30.13％，增的主要原因是一般公务业务费增加、其他交通费用增加、福利费增加。

行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）重点支出和重要项目安排情况、绩效目标设置情况

2018年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金409.43万元，主要用于十九大期间信访稳定工作奖励、第一书记经费、村医养老缴费补助、2018年乡村医生养老补助、2018年老年村医退养省级补助、60岁以上村医退养补助、2018年省级计生家庭奖励补助、2018计生家庭奖励金、2018年中央计生家庭奖励补助金的支出。实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元。

（六）2018年上级转移支付情况

2018年，我单位收到上级转移支付资金90.16万元。

四、名称解释

基本支出：是指单位维持日常运转所必须的支出，如工资、公务费等等。

项目支出：是指上级有关部门或单位下达给本单位有着特定用途的资金，并由本单位负责实施的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

2018年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排2.8万元，与上年相比减5.70％，减的原因是经费紧张，公务接待未做预算。其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2018年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减100％，减的原因是经费紧张，公务接待未做预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车数量为2辆，财政拨款预算安排2.8万元，其中：2018年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护2.8万元。与上年相比无增减变化。

附件：孝义市卫生和计划生育局2018年部门预算公开表