一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

根据《中共孝义市委、孝义市人民政府关于印发＜孝义市机构改革方案＞的通知》（孝发【2019】1号），孝义市卫生健康和体育局是市政府的工作部门，为正科级。市卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康和体育工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省和吕梁市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。

3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

5、负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

6、贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。

7、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

8、制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。

9、负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。

10、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进我市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

11、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。

12、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。　　

13、负责全市体育行政管理工作。拟定全市体育事业、产业发展规划，培养、发展和管理体育市场；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，组织开展全市性竞技体育活动；负责体育彩票发行管理等工作。

14、承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导组、市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育工作领导组、市艾滋病防治工作领导组、市突发公共卫生事件应急指挥部、市健康教育工作领导组、市防治地方病领导小组的日常工作。

15、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

16、承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

孝义市卫生健康和体育局行政编制14人；事业编制22人；工勤编制0名；实际45人；长期聘用临时工0人。

离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、强化卫生计生行政监管职能。

2、进一步完善医改、公立医院改革、计划生育政策调整完善、中医药、健康教育促进、基本公共卫生服务、基层卫生计生机构运行新机制。

3、完善各项督查考核机制。

4、承担好各所涉领导组工作职能。

5、推进卫计专业队伍人才建设。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算16067464.39元，上年收入决算28341598.58元，与上年相比减少43.31％，减少的主要原因是减少退休死亡人员丧葬费和抚恤金458333元、减少生态环境治理节能改造项目支出1010000元外，减少新冠疫情防控经费1300000元、减少基层医疗卫生机构设备购置支出1844600元、医疗集团心电图购置支出617800、盘活资金基层医疗卫生机构设备购置支出878400元、盘活资金医疗集团心电图购置支出621200元、减少基金生态环境治理节能改造项目730000元等，其中：

一般公共预算收入16067464.39元，与上年相比减少41.81％，减少的主要原因是减少退休死亡人员丧葬费和抚恤金458333元、减少生态环境治理节能改造项目支出1010000元外，减少新冠疫情防控经费1300000元、减少基层医疗卫生机构设备购置支出1844600元、医疗集团心电图购置支出617800、盘活资金基层医疗卫生机构设备购置支出878400元、盘活资金医疗集团心电图购置支出621200元等。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是减少既有节能改造项目730000元。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算26336411.57元，上年支出决算26954380.86元，与上年相比减少2.29％，减少的主要原因是既有节能改造项目支出减少。

（二）一般公共预算支出26324943.57元，与上年相比增加0.38％，增加的主要原因是2020年重阳节百岁老人慰问专项业务工作经费、2020年医疗废物清运费列入本年度支出，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算5690527.38元，与上年相比减少0.86％，减少的主要原因是人员增减变动基本支出减少，其中公用支出369576.43元。

（2）项目支出决算20634416.19元，与上年相比增加0.73％，增加的主要原因是2020年重阳节百岁老人慰问专项业务工作经费、2020年医疗废物清运费列入本年度支出。

2、按支出功能科目划分：（1）社会保障和就业支出782205.3元，与上年相比减少33.54％，减少的主要原因是人员增减变动基本支出减少且2020年增加退休死亡人员丧葬费和抚恤金及退休人员遗属补助；（2）卫生健康支出23450182.27元，与上年相比增加5.96％，增加的主要原因2020年重阳节百岁老人慰问专项业务工作经费50956元、2020年医疗废物清运费296800元列入本年度预算及支出；（3）节能环保支出90000元，与上年相比减少67.85％，减少的主要原因是既有建筑节能改造工程款结算尾款；（4）农林水支出1627150元，与上年相比减少18.64％，主要原因是乡村振兴专项厕所革命经费减少；（5）住房保障支出375406元，与上年相比减少2.44％，减少的主要原因是人员增减变动基本支出减少。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出5124449.95元，与上年相比增加8.38％，增加的主要原因是工资普调；（2）商品和服务支出9924173.18元，与上年相比增加31.85％，增加的主要原因是增加2020年重阳节百岁老人慰问专项业务工作经费50956元、2020年医疗废物清运费296800元、盘活医疗服务能力提升其他公立医院支出2946100元、；（3）对个人和家庭补助支出8460780.44元，与上年相比减少7.34％，减少的主要原因是减少退休死亡人员丧葬费和抚恤金458333元。（4）资本性支出2815540元，与上年相比减少49.44％，减少的主要原因是：减少生态环境治理节能改造项目支出1010000元外，减少基层医疗卫生机构设备购置支出1844600元、医疗集团心电图购置支出617800、盘活资金基层医疗卫生机构设备购置支出878400元、盘活资金医疗集团心电图购置支出621200元等主要用于支出以往年度未能结算的采购款在2020年支出。　

（三）2021年涉及政府采购项目决算资金147728.05元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计369576.43元。其中：办公费支出43000元、印刷费10000元、邮电费14498元、差旅费2000元、维修（护）费7692.61元、劳务费15640元、福利费39678元、公务用车运行维护费32000元、其他交通费131850元、其他商品服务支出73217.82元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金17724210元，主要用于计生家庭奖励资金3439030元、盘活村卫生室设备购置1791200元、医疗服务能力提升补助资金4482000元、基本公共卫生服务职业病防治590700元、退养乡村医生生活补助1633200元、驻村乡村医生生活补助2644800元、基本公共卫生医养结合735039元、城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务775600元、2020年乡村两级医疗卫生机构达标建设设施设备经费740530元、乡村振兴专项（厕所革命）1627150元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级中央专项转移支付资金1776030元，主要用于2021年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）118800元、2021年中央及省级基本公共卫生职业病防治补助资金27000元、2021年中央基本公共卫生服务卫生健康项目监督管理50000元、2021年中央基本公共卫生服务健康素养促进9580元、2021年中央基本公共卫生服务免费基本避孕技术80000元、2021年中央基本公共卫生服务职业病防治563700元、2021中央齿科医院儿童口腔综合干预15000元、2021年中央计划生育补助资金75800元、2021年中央计生家庭奖励资金360000元、2020年中央土地指标跨省调剂收入安排支出476150元等支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆11辆，固定资产价值1，080，708.55元；（3）其他固定资产价值6148758.52元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金20，645，884.19元，主要用于计生家庭奖励资金3439030元、乡村两级医疗卫生机构达标建设设施设备经费740530元、盘活村卫生室设备购置1791200元、医疗服务能力提升补助资金4482000元、基本公共卫生服务职业病防治590700元、退养乡村医生生活补助1633200元、驻村乡村医生生活补助2644800元、基本公共卫生医养结合735039元、城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务775600元、乡村振兴专项（厕所革命）1627150元等支出。

1、预算绩效管理工作开展情况。

本年度我单位共有预算绩效管理项目9个，项目为：

（1）计生家庭奖励资金、项目绩效目标完成情况：2021年我市农村领证独生子女父母补助对象4497人，女方满49周岁的独生子女伤残对象6人，；女方满49周岁的独生子女死亡对象17人，农村部分计划生育家庭60周岁以上国家奖扶对象681人，全年共发放奖励扶助资金3439030元，全部资金及时到位，到位率100％。

（2）乡村两级医疗卫生机构达标建设设施设备经费、盘活村卫生室设备购置项目绩效目标完成情况：结合各基层医疗卫生机构界定的服务功能，按照配备“适宜设备”的原则，分两年安排专项资金更新各基层医疗卫生机构的医疗设备。该项目实施后，大幅提高了基层医院的医疗技术水平，更好的为人民群众服务，保障人民群众身体健康。

（3）医疗服务能力提升补助资金项目绩效目标完成情况：①2021年我市乡村医生卫健康人才培养12人，培训内容以全科医学理念、实践操作技能、突发公共卫生事件报告及处理、基层适宜技术为主。全年共发放补助资金118800元。②关于公立医院综合改革项目，我局于2017年9月在山西政府采购网公开招标“采购运营商信息化支撑服务”项目，该项目中标公司为：中国电信集团有限公司山西省吕梁市电信分公司。由该公司为我局所辖医疗机构提供信息化支撑硬件、云机房主机服务、存储服务，结合吕梁市卫健委远程医疗一体化服务要求，该公司为我局所辖医疗机构提供了医疗集团远程诊疗服务所需的各项软件，该服务项目于2018年7月1日完成交付，我局按要求完成验收工作，每年服务费用为租用210万元。2021年从上年结转结余资金中支付医疗信息一体化服务租赁费420万元、支付信息化建设设备16.32万元。

（4）基本公共卫生服务职业病防治项目绩效目标完成情况：为预防、控制和消除职业病危害，保护劳动者健康及相关权益，委托第三方为辖区内15家用人单位开展职业病危害因素监测工作，完成矿山、化工等行业领域专项治理和摸底调查工作，完成职业病知识培训30家。

（5）退养乡村医生生活补助项目绩效目标完成情况：退养乡村医生人均补贴标准按照10年以上200元／人／月；20年以上250元／人／月；30年以上300元／人／月发放生活补助。该项目让每位老年乡村医生得到了公平、公正的生活补助。通过对老年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。

（6）驻村乡村医生生活补助项目绩效目标完成情况：根据吕梁市卫生健康委员会、吕梁市财政局《关于印发＜吕梁市关于加强乡村医生待遇保障的实施方案＞的通知》（吕卫发【2020】47号）文件要求，按照400元／人／月的标准将符合条件的人员纳入补助范围，应补尽补。2021年我市卫生室309所，驻村乡村医生数564人，全年共发放补助资金2644800元。此项工作稳定优化乡村医生队伍，进一步提高村居卫生室服务能力，加强乡村医生待遇保障工作。

（7）基本公共卫生医养结合项目绩效目标完成情况：根据山西省卫生健康委员会办公室《关于印发失能老人健康评估与健康服务试点工作方案的通知》，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心完成失能老年人健康评估与健康服务工作已评估8273人，其中轻度失能4684人、中度失能1862人、重度失能896人、极重度失能831人。其次孝义市人民医院对各乡镇卫生院、社区卫生服务中心820余名老年人进行失能老人健康评估与健康服务工作进行复评，圆满完成此次失能老人健康评估与健康服务项目工作。

（8）城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务项目绩效目标完成情况：为降低先天缺陷儿的出生，提高出生人口素质，对辖区内居住满6个月的所有怀孕妇女开展免费产前筛查与诊断服务，对产前筛查高风险进入下一检查孕妇补助1000元，对开放性神尽管缺陷高风险孕妇到指定机构免费三维彩超诊断，全年城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断共计支出775600元。

（9）乡村振兴专项（厕所革命）项目绩效目标完成情况：为改善农村的居民生活环境、助力乡镇绿色文明发展，按照地区指标完成农村改厕3151户，共支付改厕资金1627150元。

2、部门评价项目绩效评价结果。　

基本合格

3、部门评价项目绩效评价结果。

基本合格

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

（1）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

（3）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（4）基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（5）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（6）“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（7）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（8）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（9）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（10）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（11）资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

（12）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（13）对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出187000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出17741.52元，与上年相比增加954％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为11辆，2021年公务用车购置数量为1辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出187000元，上年决算支出17741.52元，与上年相比增加954％，增加的主要原因是公务用车新购置1辆155000元，并缴纳购置税13716.81元。其中：公务用车购置费155000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是公务用车新购置1辆；公务用车运行维护费32000元，与上年相比增加80.36％，增加的主要原因是公务用车增加1辆费用增加。

    附件1：孝义市卫生健康和体育局（本级）2021年度部门决算公开表.XLS

附件2：孝义市卫生健康和体育局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx