一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
根据中共孝义市委、孝义市人民政府《关于印发＜孝义市机构改革方案＞的通知》（孝发〔2019〕1号），设立孝义市卫生健康和体育局（以下简称市卫生健康和体育局），是市政府的工作部门，为正科级。市卫生健康和体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康和体育工作的各项方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康和体育工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家国民健康方针政策，组织实施国家、省和吕梁市卫生健康委员会制定的规章草案和政策、规划，负责职责范围内的标准化工作。统筹规划卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织分级诊疗制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务和药品价格政策的建议，协调推进药品供应保障制度建设。组织医疗卫生行业综合监管制度建设。
（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实，执行国家、省检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）贯彻落实国家、省药物政策和国家、省基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻食品安全地方标准，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。
（五）负责对职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生进行监督管理，组织开展相关监测、调查、评估，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。
（六）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范及标准，会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准，实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
（七）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。
（八）制定基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设。拟订并组织实施卫生健康科技发展规划，推进卫生健康科技创新发展。
（九）负责拟订全市中医药事业发展规划、政策和相关技术标准并组织实施。加强中医药行业监督管理，统筹推进中医药振兴工作。
（十）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进我市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。
（十二）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）负责全市体育行政管理工作。拟定全市体育事业、产业发展规划，培养、发展和管理体育市场；推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动；统筹规划全市竞技体育发展，组织开展全市性竞技体育活动；负责体育彩票发行管理等工作。
（十四）承担市老龄工作委员会、市深化医药卫生体制改革领导组、市爱国卫生运动委员会、市人口与计划生育工作领导组、市艾滋病防治工作领导组、市突发公共卫生事件应急指挥部、市健康教育工作领导组、市防治地方病领导小组的日常工作。
（十五）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。
（十六）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。
（十七）职能转变
市卫生健康和体育局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康孝义战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以增强人民群众健康获得感为目标，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
一是更加注重预防为主和健康促进，加强重大疾病预防控制工作，推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的综合防治措施，提高医疗卫生服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。
二是更加注重工作重心下移、资源下沉，强化基层服务网络功能，推进卫生健康和体育工作公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。
三是协调推进深化医药卫生体制改革，加大综合医改和城市公立医院综合改革力度，推进管办分离，创新和转变监管方式，构建协同顺畅、信息共享的监管机制，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
四是更加注重老年健康事业，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。
（十八）有关职责分工
1．与市发展和改革局的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责开展全市人口监测预警工作，贯彻国家、省生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省和吕梁市人口发展规划中的有关任务。（2）市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2．与市民政局的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责拟订落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。（2）市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3．与市市场监督管理局的有关职责分工。（1）市卫生健康和体育局负责开展食品安全风险监测，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测方案。对通过食品安全风险监测或接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当及时将相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。（2）市场监督管理局等部门在监督管理工作中会同市卫生健康和体育局建立食品安全风险、重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4．与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康和体育局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
机构内设办公室、规划宣传与信息股、体制改革股、疾病预防控制与妇幼保健股、医政医管科教股（行政审批股）、基层卫生健康股、职业健康与应急监督股、体育管理与老龄工作股、人口与家庭发展股、中医药管理股、法制稽查股（案件受理股）、信息宣教股以及公共卫生执法中队、传染病防治和职业卫生执法中队、医疗卫生执法中队、计划生育和中医执法中队、体育经营活动场所执法中队。
（二）人员构成情况
孝义市卫生健康和体育局行政编制17人；事业编制1386人；工勤编制0名；实际1403人；长期聘用临时工0人。
离退休人员75人，其中：离休1人，退休74人。
（三）本决算年度的主要工作任务
一是强化卫生健康和体育行政监管职能，二是进一步完善医改、公立医院改革、计划生育政策调整完善、中医药、健康教育促进、基本公共卫生服务、基层卫生计生机构运行新机制，三是完善各项督查考核机制，四是承担好各所涉领导组工作职能，五是推进卫生专业队伍人才建设。
（四）单位决算说明
本部门为一级预算单位，本部门决算包含本单位及下属23家单位决算，分别是山西省孝义市疾病预防控制中心、山西省孝义市体育发展中心、山西省孝义市妇幼保健和计划生育服务中心、山西省孝义市人民医院、山西省孝义市中医院、山西省孝义市儿童医院、山西省孝义市崇文社区卫生服务中心、山西省孝义市大孝堡乡中心卫生院、山西省孝义市杜村乡卫生院、山西省孝义市兑镇中心卫生院、山西省孝义市高阳镇卫生院、山西省孝义市南阳乡卫生院、山西省孝义市胜溪湖社区卫生服务中心、山西省孝义市梧桐中心卫生院、山西省孝义市西辛庄中心卫生院、山西省孝义市下堡中心卫生院、山西省孝义市下栅乡卫生院、山西省孝义市新义社区卫生服务中心、山西省孝义市阳泉曲镇卫生院、山西省孝义市驿马乡卫生院、山西省孝义市振兴社区卫生服务中心、山西省孝义市中阳楼街道社区卫生服务中心、山西省孝义市柱濮镇卫生院。
二、收入决算说明
2022年收入决算596889728.55元，上年收入决算588555864.12元，与上年相比增加1.42％，增加的主要原因是2022年新冠疫情防控收入增加和人员工资增长，其中：
一般公共预算收入241995240.86元，与上年相比增加10.31％，增加的主要原因是2022年新冠疫情防控收入增加和人员工资增长。
政府性基金预算收入19588294.7元， 与上年相比增加1044.85％，增加的主要原因是2020年户厕改造经费和医疗设备购置。
财政专户拨款收入0元，与上年相比保持一致。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算596889728.55元，上年支出决算588555864.12元，与上年相比增加1.42％，增加的主要原因是2022年增加了新冠疫情防控支出和人员工资增长。
（二）一般公共预算支出241995240.86元，与上年相比增加10.31％，增加的主要原因是2022年增加了新冠疫情防控支出和人员工资增长，其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算472048374.09元，与上年相比增加5.11％，增加的主要原因是人员工资增长，其中公用支出242900596.59元。
（2）项目支出决算122840250.48元，与上年相比增加26.41％，增加的主要原因是老年人体育经费和政府消费券支出以及新冠疫情防控支出，主要项目是①2020年户厕改造补助②冬季清洁取暖既有建筑节能改造③创建全国健康促进市健康主题公园经费④2021年老年活动经费⑤发放2022年度政府消费券⑥2022年疫情防控经费⑦村医各项补助⑧计划生育服务各项补助⑨职业病防治经费⑩中医药事业传承与发展资金，增加的主要原因是老年人体育经费和政府消费券支出以及新冠疫情防控支出。
2、按支出功能科目划分：（1）文化旅游体育与传媒支出2863865元，与上年相比减少178929.06元，减少5.88％，减少的主要原因是二青运动会支出；（2）社会保障和就业支出21164107.58元，与上年相比增加2931737.91元，增加16.08％，增加的主要原因是社保缴费基数增长；（3）卫生健康支出543194853.92元，与上年相比增加308672783.78元，增加4.75％，增加的主要原因是新冠疫情防控支出；（4）节能环保支出190000元，与上年相比增加190000元，增加100％，增加的主要原因是冬季清洁取暖既有建筑节能改造资金；（5）城乡社区支出2001400元，与上年相比增加1911400元，增加2123.78％，增加的主要原因是2020年农村户厕改造县级配套资金；（6）农林水支出1292200元，与上年相比减少334950元，减少20.59％，减少的主要原因是2020年农村户厕改造县级配套资金使用城乡社区支出科目；（7）住房保障支出6595303.37元，与上年相比增加1428554.37元，增加27.65％，增加的主要原因是住房公积金缴存基数增长；（8）其他支出17586894.70元，与上年相比增加15864426.70元，增加921.03％，增加的主要原因是创建全国健康促进市健康主题公园经费。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出225142679.76元，与上年相比增加8.03％，增加的主要原因是在职人员补充绩效奖；（2）商品和服务支出297272286.74元，与上年相比增加2.08％，增加的主要原因是2022年新冠疫情防控支出；（3）对个人和家庭的补助支出34432616.67元，与上年相比增加31.10％，增加的主要原因是退休人员预发津贴；（4）资本性支出38041041.4元，与上年相比增加68.55％，增加的主要原因是采购了2022年新冠疫情防控设施设备。
（三）2022年涉及政府采购货物、工程和服务3个项目，决算资金9702132.15元。
（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2022年机关运行经费决算情况
2022年我部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计678357.08元。其中：办公费104423元、印刷费49137.50元、邮电费30000元、差旅费8669元、维修（护）费50000元、劳务费30000元、福利费134500元、公务用车运行维护费110222.18元、其他交通费用119975元、其他商品和服务支出34930.40元、办公设备购置6500元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我部门决算支出重点支出（重要项目）资金31711135元，主要用于①文化旅游体育与传媒支出2108367元②公立医院28125897.27元③基层医疗卫生机构738040元④公共卫生56264185.67元⑤计划生育事务5206927元⑥节能环保支出190000元⑦城乡社区支出2001400元⑧农林水支出1292200元⑨其他支出17586894.7元。
（七）2022年专项转移支付情况
2022年，我部门收到上级公共卫生专项转移支付资金34342205.43元，主要用于基本公共卫生服务33465933.93元重大公共卫生服务876271.5元；中医药专项转移支付资金910995.34元，主要用于中医药事业传承与发展910995.34元；计划生育专项转移支付资金1708400元，主要用于计划生育奖励扶助1515100元计划生育特别扶助193300元。
（八）国有资产占用情况
本部门国有资产占用情况：（1）房屋57245.92平米，固定资产价值126123839.2元；（2）车辆62辆，固定资产价值8644629.04元；（3）其他固定资产价值389362845.54元，无形资产价值98112.50元。
（九）预算绩效情况说明
2022年，我部门对重点支出（重要项目）开展了绩效评价，主要用于①文化旅游体育与传媒支出2108367元②公立医院28125897.27元③基层医疗卫生机构738040元④公共卫生56264185.67元⑤计划生育事务5206927元⑥节能环保支出190000元⑦城乡社区支出2001400元⑧农林水支出1292200元⑨其他支出17586894.7元等。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2022年，我部门对重点支出（重要项目）开展了绩效评价，分别为：计划生育服务项目绩效目标完成情况：2022年，我市农村领证独生子女父母补助对象4497人，女方满49周岁的独生子女伤残对象6人，女方满49周岁的独生子女死亡对象17人，农村部分计划生育家庭60周岁以上国家奖扶对象681人，全年共发放奖励扶助资金710200元、特别扶助资金193300元、省四项奖励资金804900元、计生家庭领证独生子女父母奖励资金3408527元、村计生服务员补助440420元全部资金及时到位，到位率100％；基本公共卫生服务职业病防治项目绩效目标完成情况：为预防、控制和消除职业病危害，保护劳动者健康及相关权益，委托第三方为辖区内15家用人单位开展职业病危害因素监测工作，完成矿山、化工等行业领域专项治理和摸底调查工作，完成职业病知识培训30家；退养乡村医生生活补助项目绩效目标完成情况：退养乡村医生人均补贴标准按照10年以上200元／人／月；20年以上250元／人／月；30年以上300元／人／月发放生活补助。该项目让每位老年乡村医生得到了公平、公正的生活补助。通过对老年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定；驻村乡村医生生活补助项目绩效目标完成情况：根据吕梁市卫生健康委员会、吕梁市财政局《关于印发＜吕梁市关于加强乡村医生待遇保障的实施方案＞的通知》（吕卫发〔2020〕47号）文件要求，按照400元／人／月的标准将符合条件的人员纳入补助范围，应补尽补。2022年我市村卫生室309所，驻村乡村医生数564人，全年共发放补助资金2694000元，此项工作稳定优化乡村医生队伍，进一步提高村居卫生室服务能力，加强乡村医生待遇保障工作；基本公共卫生医养结合项目绩效目标完成情况：根据山西省卫生健康委员会办公室《关于印发失能老人健康评估与健康服务试点工作方案的通知》，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心完成失能老年人健康评估与健康服务工作已评估8273人，其中轻度失能4684人、中度失能1862人、重度失能896人、极重度失能831人，孝义市人民医院对各乡镇卫生院、社区卫生服务中心820余名老年人进行失能老人健康评估与健康服务工作进行复评，圆满完成此次失能老人健康评估与健康服务项目工作；城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断服务项目绩效目标完成情况：为降低先天缺陷儿的出生，提高出生人口素质，对辖区内居住满6个月的所有怀孕妇女开展免费产前筛查与诊断服务，对产前筛查高风险进入下一检查孕妇补助1000元，对开放性神尽管缺陷高风险孕妇到指定机构免费三维彩超诊断，全年城乡怀孕妇女免费产前筛查与诊断共计支出434830元；乡村振兴专项（厕所革命）项目绩效目标完成情况：为改善农村的居民生活环境、助力乡镇绿色文明发展，按照地区指标完成农村改厕3151户，共支付改厕资金3293600元。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2022年，我部门对重点支出（重要项目）开展了绩效评价，制作了绩效自评表，形成了绩效自评报告，从自评结果来看基本达到年初制定的绩效目标。
3、部门评价项目绩效评价结果。
2022年，我部门对重点支出（重要项目）开展了绩效评价，制作了绩效自评表，形成了绩效自评报告，从自评结果来看基本达到年初制定的绩效目标。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
①体育：反映体育方面的支出。
②行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
③行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
④住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
⑤卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。
⑥公立医院：反映公立医院方面的支出。
⑦基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
⑧公共卫生：反映公共卫生支出。
⑨中医药：反映中医药方面的支出。
⑩计划生育事务：反映计划生育方面的支出。
⑪老龄卫生健康事务：反映老龄卫生健康事务方面的支出。
⑫污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
⑬农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出267690.45元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出395558.45元，与上年相比减少32.33％，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为62辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出267690.45元，上年决算支出395558.45元，与上年相比减少32.33％，减少的主要原因是2022年我部门没有采购公务用车，其中：公务用车购置费0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是2022年我部门没有采购公务用车；公务用车运行维护费267690.45元，与上年相比增加11.28％，增加的主要原因是2022年新冠疫情防控车辆使用频率加大。
晋公网安备 14118102000103号