一、部门情况　

（一）部门主要职责及机构设置情况　

根据孝义市政府办公室《孝义市文化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（孝政办发【2015】25号），设立孝义市文化局，正科级建制，为市人民政府工作部门。其主要职责是：加强推进公共文化服务体系建设；加强指导基层文化建设；加强对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放　节目的业务监管；加强对外文化交流宣传管理和组织重要对外文化交流活动；加强文化市场、新闻出版市场的管理；加强非物质文化遗产的保护等等。　

（二）人员构成情况

文化局单位行政编制8人；事业编制5人；工勤编制1名；实际14人；长期聘用临时工0人。　

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。　

（三）本决算年度的主要工作任务。　

推动落实公共文化服务指导标准，稳步推进市三馆“总分馆”制试点工作，丰富公共文化服务供给，继续实施“文化胜溪、书香孝义”工程，扎实开展“两转四查三提升”活动，扶持孝义影视创作孵化园，筹建皮影木偶艺术品创作基地，推动乡村文化记忆工程，实施优秀传统文化传承工程　

（四）单位决算说明　

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。　

二、收入决算说明　

2018年收入决算　10751555.77元，上年收入决算7941534.56元，与上年相比增35.38％，增的主要原因是增加了正常增资，临县扶贫资金等。其中：　

一般公共预算收入993.15万元，与上年相比增加25％，增加的主要原因是增加了正常增资，临县扶贫资金等。　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入82.00万元，　与上年相比减少41％，减少的主要原因是资助城市影院资金减少。　

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。　

三、支出决算说明　

（一）2018年支出决算10601984.35元，上年支出决算3512446.20元，与上年相比增201．00％，增的主要原因是：项目经费增加了。　

（二）一般公共预算支出972.55万元，与上年相比增加176.89％，增加的主要原因是项目经费增加了。其中：　　　　　　　

1、2018年支出决算按用途划分：　

（1）基本支出决算1666747.45元，与上年相比增加了9.55　％，增加的主要原因是人员工资的正常调整，其中公用支出149962.68元。　

（2）项目支出决算8935236.90元，与上年相比增348.77　％，增加的主要原因是项目经费支出增加，主要项目是：①社区设备购置176435元；②春节文化活动支出145000元；③群众看戏政府买单342500元；④送戏下乡355500元；⑤非物质文化遗产保护经费1027600元；⑥农村文化建设专项2536332元；⑦扶贫资金2133859元；增加的主要原因是项目经费支出。　

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务9725549.35　　元，与上年相比增176.88％，增的主要原因是人员经费增加；（2）社会保障和就业支出190171.25元，与上年相比增3.59　％，增的主要原因是人员经费增加；（3）住房保障支出71911元，与上年相比减3.97％，减的主要原因是人员退休。　

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出　1516784.77　元，与上年相比增减　21.74　％，增加的主要原因是增加了电影公司老放映员工资；（2）商品和服务支出　144482.68元，与上年相比减少88.70％，减的主要原因是细化了经济科目由原来统一在商品服务支出科目项下核算的部分专项资金放在了对企事业单位补贴科目下。其中包括电影公司放映员补贴，东风剧院周末剧场补贴等。（3）对个人和家庭的补助0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是住房公积金调整到工资福利支出。　

（三）2018　年涉及政府采购项目1个，决算资金5480元。　

（四）2018　年涉及政府购买服务项目　0个，决算资金0　　　元。　

（五）2018　年机关运行经费决算情况　　

2018年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计149962.68　　　元。其中：办公费支出　17343元、印刷费　0　元、邮电费　8522.18　　　元、差旅费2549.50元、会议费0元、福利费　18596元、日常维修费等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。　

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。　

（六）重点支出和重要项目支出情况　

2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金　0元，我单位无重点支出和重要项目支出情况。　

（七）2018年专项转移支付情况　

2018年，我单位无专项转移支付资金。　

（八）国有资产占用情况　

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆2辆，固定资产价值　107300元；（3）其他固定资产价值388939元。　

（九）专业性较强的名词进行解释。　

1、一般公共预算收入：是对以税收主主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。　

2、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括工资福利支出及对个人和家庭的补助、日常公用支出。　

3、经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。　

4、重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。　

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。　

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。　

7、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。　

8、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。　

四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明　

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出24000元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比增100％，增加原因是：去年车辆核算数1辆，今年车辆数2辆。其中：　

（一）因公出国（境）费　

2018财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。　

（二）公务接待费　

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。　

（三）公务用车购置及运行维护费　

2018年公务用车保有数量为2辆，2018年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出24000元，上年决算支出12000元，与上年相比增100％。增加原因是：去年车辆核算数1辆，今年车辆数2辆。其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费24000元，与上年相比增100％。增加原因是：去年车辆核算数1辆，今年车辆数2辆。　

附件1：2018年部门决算表

附件2：：2018年三公经费表