一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市文化和旅游局是市政府的工作部门，为正科级，加挂市文物局牌子。拟订全市文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全市文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全市文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业管理，推进全市文化、旅游广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、文博市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。贯彻落实上级有关非物质文化遗产保护政策，负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（二）人员构成情况

孝义市文化和旅游局行政编制19人；事业编制248人；工勤编制0名；实际267人；长期聘用临时工0人。离退休人员139人，其中：离休0人，退休139人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、加快推进现代公共文化服务体系建

（1）推动落实公共文化服务孝义标准。

（2）探索乡村两级公共文化服务中心运行新路径。

（3）不断丰富公共文化服务产品供给。

（4）强化人才保障建设。

2、实施优秀传统文化传承工程

（1）加大非遗保护力度。

（2）实施乡村文化记忆工程。

（3）做好非遗图书编撰剧目创作工作。

3、推动文旅产业融合发展

（1）加强项目谋划。

（2）推动非遗文化和演艺进景区。

（3）加快特色文创产品开发。

4、加强文物保护工作

（1）明确乡镇街道属地管理责任。

（2）建立风险提示函制度。

（3）协调建立文物工作联席会议制度。

5、规范文化旅游市场秩序

（1）加强文化旅游市场综合执法。

（2）统筹实施文化旅游执法专项行动。

（3）加强市场安全防范管理。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022　年收入决算34109079.17元，上年收入决算3361698.80元，与上年相比增加914.64％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家，其中：

一般公共预算收入33688679.17元，与上年相比增加902.14％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入420400元，2021年无政府性基金收入。

财政专户拨款收入0元。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算34109079.17元，上年支出决算11066044.14元，与上年相比增208.24％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家。

（二）一般公共预算支出33688679.17元，与上年相比增加204.44％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家，其中：　　　　　　

1、2022年支出决算按用途划分：

基本支出决算22552756.57元，与上年相比增加1238.22％，增的主要原因是下属单位合并并入本单位7家，其中公用支出606029.15元。

项目支出决算11556322.6元，与上年相比增加23.20％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家，项目资金增加。

2、按支出功能科目划分：（1）文化和旅游支出26716855.56元，与上年相比增加150.56％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家，项目资金增加；（2）社会保障和就业支出4569197.27元，与上年相比增加1986.02％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家；（3）卫生与健康支出942139.34与上年相比增加1184.56％，增加的原因是下属单位合并并入本单位7家；（4）住房保障支出1460487元，与上年相比增加1221.28％，增加的原因是下属单位合并并入本单位7家；（5）其他支出420400元，2021年无政府性基金收入。

3、按支出经济分类划分（1）工资福利支出23386108.92元，与上年相比增加1458.99％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家；（2）商品和服务支出7473340.25元，与上年相比增加614.91％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家，项目资金增加；（3）对个人和家庭补助支出1421080.4元，与上年相比增加1256.05％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家并增加了退休人员补助等。

（三）2022年涉及政府采购项目1个，决算资金51554.16元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计606029.15元。其中：办公费支出67443.8元、印刷费29390元、邮电费26392.34元、水费4144.85元、电费21927.36元、取暖费148061.52元、维修费22691元、福利费103060元、培训费0元、公务用车运行维护费38977.5元、其他交通费140950元、其他商品服务支出2990.78元。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，我单位无重点支出和重要项目支出情况。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年我单位无转移支付资金。

（八）国有资产占用情况

1、本单位国有资产占用情况：（1）房屋6437.49平米，固定资产价值4873542.29元；（2）车辆5辆，固定资产价值416273元；（3）其他固定资产价值9978803.36元。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效实施情况。

2、预算绩效管理工作开展情况。

3、部门决算中项目绩效自评结果。

4、部门评价项目绩效评价结果。　

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

无。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出38977.5元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出12000元，与上年相比增加224.82％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家，公务用车增加，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为5辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出38977.5元，上年决算支出12000元，与上年相比增加224.82％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家，公务用车增加，公务用车运行维护费38977.5元，与上年相比增加224.82％，增加的主要原因是下属单位合并并入本单位7家，公务用车增加。

附件1:孝义市文化和旅游局(本级)2022年决算公开表.xls

附件2:孝义市文化和旅游局(本级)2022年部门决算公开三公经费表.xlsx