孝义市文化和旅游局

2022年度部门预算编制说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市文化和旅游局是市政府的工作部门，为正科级，加挂市文物局牌子。拟订全市文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全市文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全市文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业管理，推进全市文化、旅游广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、文博市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。贯彻落实上级有关非物质文化遗产保护政策，负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。下设孝义市博物馆、孝义市金龙山风景名胜区服务中心两个预算单位。

（二）人员构成情况

孝义市文化和旅游局行政编制18人；事业编制278人；工勤编制1名；实际297人；长期聘用临时工0人。

离退休人员145人，其中：离休0人，退休145人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一、加快推进现代公共文化服务体系建设

（一）推动落实公共文化服务孝义标准。

（二）探索乡村两级公共文化服务中心运行新路径。

（三）不断丰富公共文化服务产品供给。

（四）强化人才保障。

二、实施优秀传统文化传承工程

（一）加大非遗保护力度。

（二）实施乡村文化记忆工程。

（三）做好非遗图书编撰剧目创作工作。

三、推动文旅产业融合发展

（一）加强项目谋划。

（二）推动非遗文化和演艺进景区。

（三）加快特色文创产品开发。

四、加强文物保护工作

（一）明确乡镇街道属地管理责任。

（二）建立风险提示函制度。

（三）协调建立文物工作联席会议制度。

五、规范文化旅游市场秩序

（一）加强文化旅游市场综合执法。

（二）统筹实施文化旅游执法专项行动。

（三）加强市场安全防范管理。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算包含本单位预算和所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算3419.57万元，与上年相比减少5.46％，减少的主要原因正常人员增减。其中：

一般公共预算收入3419.57万元，与上年相比减少5.46％，减少的主要原因正常人员增减。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比保持一致。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2022年非税收入计划19.68万元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是合并下属单位。

三、支出预算说明

2022年支出预算3419.57万元，与上年相比减少5.46％，减少的主要原因正常人员增减。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算2523.71万元，与上年相比增加0.38％，增加的主要原因正常人员调资。其中公用支出89.97万元，与上年相比减少21.84％，减少的主要原因正常人员增减。

（2）项目支出预算895.86万元，与上年相比减少18.78％，减少的主要原因是项目资金减少。

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）文化旅游体育与传媒支出2750.68万元，与上年相比减少3.39％，减少的主要原因正常人员增减。

（2）社会保障和就业支出380.32万元，与上年相比增加了12.19％，增加的主要原因正常人员增减。

（3）卫生健康支出111.59万元，与上年相比增加了2.74％，增加的主要原因正常人员增减。

（4）住房保障支出176.98万元，与去年相比增加28.77％，增加的主要原因正常人员增减。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出2403.86万元，与上年相比增加1.32％，增加的主要原因是正常人员增减。

（2）商品和服务支出89.47万元，与上年相比减少22.28％，减少的主要原因是正常人员增减。

（3）对个人和家庭的补助支出29.89万元，与上年相比增加13.18％，增加的主要原因正常人员增减。

（四）2022年涉及政府采购项目18个，预算资金157.78万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目16个，预算资金160.48万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计78.53万元，与上年相比减少21.84％，减少的主要原因正常人员增减

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金255.94万元。主要用于1、公共文化服务体系建设中央及省级专项资金137.11万元；2、公共文化服务体系建设中央及省级专项奖励资金118.83万元。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级专项转移支付资金570.74万元，主要用于公共文化服务体系建设中央及省级补助137.11万元，公共文化服务体系建设中央及省级补助资金绩效奖励部分118.83万元，乡镇社区免费开放经费105万元，古建筑日常养护7.78万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋8568.8平米，固定资产价值689.55万元；（2）车辆9辆，固定资产价值44.23万元；（3）其他固定资产价值864.29万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.20万元，与上年相比增加116.67％，增加的原因是合并下属单位。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为9辆，财政拨款预算安排5.2万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致，公务用车运行维护费5.2万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市文化和旅游局2022年部门预算公开表.xlsx