孝义市文化和旅游局
2022年度部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孝义市文化和旅游局是市政府的工作部门,为正科级,加挂市文物局牌子。拟订全市文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划,指导全市文化、旅游、广播电视、文博市场发展,对全市文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业管理,推进全市文化、旅游广播电视、文博行业信用体系建设,依法规范文化、旅游、广播电视、文博市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管,建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制,引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。贯彻落实上级有关非物质文化遗产保护政策,负责全市非物质文化遗产保护,拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。下设孝义市博物馆、孝义市金龙山风景名胜区服务中心两个预算单位。
(二)人员构成情况
孝义市文化和旅游局行政编制18人;事业编制278人;工勤编制1名;实际297人;长期聘用临时工0人。
离退休人员145人,其中:离休0人,退休145人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、加快推进现代公共文化服务体系建设
(一)推动落实公共文化服务孝义标准。
(二)探索乡村两级公共文化服务中心运行新路径。
(三)不断丰富公共文化服务产品供给。
(四)强化人才保障。
二、实施优秀传统文化传承工程
(一)加大非遗保护力度。
(二)实施乡村文化记忆工程。
(三)做好非遗图书编撰剧目创作工作。
三、推动文旅产业融合发展
(一)加强项目谋划。
(二)推动非遗文化和演艺进景区。
(三)加快特色文创产品开发。
四、加强文物保护工作
(一)明确乡镇街道属地管理责任。
(二)建立风险提示函制度。
(三)协调建立文物工作联席会议制度。
五、规范文化旅游市场秩序
(一)加强文化旅游市场综合执法。
(二)统筹实施文化旅游执法专项行动。
(三)加强市场安全防范管理。
(四)单位预算说明
本单位为一级预算单位,本单位预算包含本单位预算和所属单位预算。
二、收入预算说明
(一)收入预算
2022年收入预算3419.57万元,与上年相比减少5.46%,减少的主要原因正常人员增减。其中:
一般公共预算收入3419.57万元,与上年相比减少5.46%,减少的主要原因正常人员增减。
政府性基金预算收入0万元,与上年相比保持一致。
财政专户拨款收入0万元,与上年相比保持一致。
(二)非税收入
2022年非税收入计划19.68万元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是合并下属单位。
三、支出预算说明
2022年支出预算3419.57万元,与上年相比减少5.46%,减少的主要原因正常人员增减。
(一)2022年支出预算按用途划分:
(1)基本支出预算2523.71万元,与上年相比增加0.38%,增加的主要原因正常人员调资。其中公用支出89.97万元,与上年相比减少21.84%,减少的主要原因正常人员增减。
(2)项目支出预算895.86万元,与上年相比减少18.78%,减少的主要原因是项目资金减少。
(二)2022年支出预算按支出功能科目划分:
(1)文化旅游体育与传媒支出2750.68万元,与上年相比减少3.39%,减少的主要原因正常人员增减。
(2)社会保障和就业支出380.32万元,与上年相比增加了12.19%,增加的主要原因正常人员增减。
(3)卫生健康支出111.59万元,与上年相比增加了2.74%,增加的主要原因正常人员增减。
(4)住房保障支出176.98万元,与去年相比增加28.77%,增加的主要原因正常人员增减。
(三)2022年基本支出预算按支出经济分类划分:
(1)工资福利支出2403.86万元,与上年相比增加1.32%,增加的主要原因是正常人员增减。
(2)商品和服务支出89.47万元,与上年相比减少22.28%,减少的主要原因是正常人员增减。
(3)对个人和家庭的补助支出29.89万元,与上年相比增加13.18%,增加的主要原因正常人员增减。
(四)2022年涉及政府采购项目18个,预算资金157.78万元。
(五)2022年涉及政府购买服务项目16个,预算资金160.48万元。
(六)2022年机关运行经费预算情况
2022年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,一般公共预算安排的机关运行经费,合计78.53万元,与上年相比减少21.84%,减少的主要原因正常人员增减
(七)重点项目绩效情况
2022年,我单位预算安排重点支出资金255.94万元。主要用于1、公共文化服务体系建设中央及省级专项资金137.11万元;2、公共文化服务体系建设中央及省级专项奖励资金118.83万元。
(八)2022年专项转移支付情况
2022年,我单位收到上级专项转移支付资金570.74万元,主要用于公共文化服务体系建设中央及省级补助137.11万元,公共文化服务体系建设中央及省级补助资金绩效奖励部分118.83万元,乡镇社区免费开放经费105万元,古建筑日常养护7.78万元。
(九)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋8568.8平米,固定资产价值689.55万元;(2)车辆9辆,固定资产价值44.23万元;(3)其他固定资产价值864.29万元。
四、名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(三)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。
(四)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
(五)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。从2005年以来,全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。
2022年“三公”经费财政拨款预算安排
情况说明
2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.20万元,与上年相比增加116.67%,增加的原因是合并下属单位。其中:
(一)因公出国(境)费
2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(二)公务接待费
2022年财政拨款预算安排0万元,与上年相比保持一致。
(三)公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车数量为9辆,财政拨款预算安排5.2万元。其中:2022年部门预算安排购置车辆0辆,公务用车购置费0万元,与上年相比保持一致,公务用车运行维护费5.2万元,与上年相比无增减变化。