一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市文化和旅游局是市政府的工作部门，为正科级，加挂市文物局牌子。拟订全市文化、旅游、广播电视和文博市场发展规划，指导全市文化、旅游、广播电视、文博市场发展，对全市文化、旅游、广播电视、文博市场经营进行行业管理，推进全市文化、旅游广播电视、文博行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、文博市场。强化对全市旅游市场秩序和服务质量的综合监管，建立健全旅游综合协调、旅游案件联合查办、旅游投诉统一受理等综合监管机制，引导全社会文明旅游。监测旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。贯彻落实上级有关非物质文化遗产保护政策，负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（二）人员构成情况

孝义市文化和旅游局单位行政编制18人；事业编制294人；工勤编制1名；实际374人；长期聘用临时工0人。

离退休人员149人，其中：离休0人，退休149人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、加快推进现代公共文化服务体系建设（1）推动落实公共文化服务孝义标准。（2）探索乡村两级公共文化服务中心运行新路径。（3）不断丰富公共文化服务产品供给。（4）强化人才保障。　2、实施优秀传统文化传承工程（1）加大非遗保护力度。（2）实施乡村文化记忆工程。（3）做好非遗图书编撰剧目创作工作。　3、推动文旅产业融合发展（1）加强项目谋划。（2）推动非遗文化和演艺进景区。（3）加快特色文创产品开发。　4、加强文物保护工作（1）明确乡镇街道属地管理责任。（2）建立风险提示函制度。（3）协调建立文物工作联席会议制度。　5、规范文化旅游市场秩序（1）加强文化旅游市场综合执法。（2）统筹实施文化旅游执法专项行动。（3）加强市场安全防范管理。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位孝义市文化和旅游局是市政府的工作部门，为正科级，加挂市文物局牌子。下设的二级预算单位有：孝义市博物馆、孝义市金龙山风景名胜区服务中心、孝义市文化市场综合行政执法队、孝义市文化馆、孝义市图书馆、孝义市民间艺术研究中心。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算4318.67万元，与上年相比增加26.29％，增加的主要原因是人员正常增资。其中：

一般公共预算收入4308.67万元，与上年相比减少51.35％，减少的主要原因是上年合并的下属单位4家2023年独立预算。

政府性基金预算收入10万元，与上年相比增加100％。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比保持一致。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比减少0％，减少的主要原因是无。

三、支出预算说明

2023年支出预算4318.67万元，与上年相比增加26.29％，增加的主要原因人员正常增资。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算2864万元，与上年相比增加13.48％，增加的主要原因是原因人员正常增减。其中公用支出91.76万元，与上年相比增加1.98％，增加的主要原因是正常人员增减。

（2）项目支出预算1389.08万元，与上年相比增加55.05％，增加的主要原因是上年结余的项目经费列入本年项目经费中、增加县级配套经费。主要项目是：

①上级转移支付项目385.29万元

②文化事业发展专项项目81.42万元

③专项业务工作经费265万元

④其他经费补助项目31.96万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）文化旅游体育与传媒支出3529.06万元，与上年相比增加28.30％，增加的主要原因是人数增加，待遇提高，人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出453.20万元，与上年相比增加33.70％，增加的主要原因是人数增加，待遇提高，人员经费增加。

（3）卫生健康支出126.50万元，与上年相比增加16.47％，增加的主要原因是人数增加，待遇提高，人员经费增加。

（4）住房保障支出199.91万元，与上年相比增加45.46％，增加的主要原因是人数增加，待遇提高，人员经费增加。

（5）其他支出10万元，与上年相比增加100％。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出2665.42万元，与上年相比增加10.88％，增加的主要原因是人数增加，待遇提高，人员经费增加。

（2）商品和服务支出91.76万元，与上年相比增加1.98％，增加的主要原因是人数增加，待遇提高，人员经费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出106.82万元，与上年相减少42.02％，增加的主要原因是人数增加，待遇提高，人员经费增加。

（4）资本性支出1.85万元，上年未安排。

（四）2023年涉及政府采购项目4个，预算资金46.46万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计38.85万元，与上年相比减少39.68万元，下降50.52％，减少的主要原因是上年合并的下属单位4家2023年独立预算。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级转移支付资金375.29万元，主要用于免开放场馆补助、公共文化体育活动、文物保护、非遗补助等。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：本单位国有资产占用情况：（1）房屋8568.8平米，固定资产价值689.55万元；（2）车辆9辆，固定资产价值44.23万元；（3）其他固定资产价值864.29万元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.2万元，与上年相比无增减变化。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为9辆，财政拨款预算安排5.2万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费5.2万元，与上年相比无增减变化。

附件：孝义市文化和旅游局2023年部门预算.xls