一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
1、部门机构设置
高阳镇位于孝义市郊区，距市区10公里，东与新义街道相邻，西与下堡镇接壤，南与胜溪湖办事处相连，北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里，占全市总面积的4.43％。全镇共有17个村民委员会，2个居民委员会，总户数16418户，总人口42423人，其中非农业人口19768人；耕地面积30772.75亩，林地面积20214亩。内设文化站1 个，农家书屋17个，初中2所，小学8所，幼儿园9所，镇卫生院1所，村卫生所17所，集中供水站1个，敬老院1个。
2、高阳镇政府的职责
（1）、制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。
（2）、制定组织实施镇村建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。
（3）、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（4）、按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。
（二）人员构成情况
高阳镇人民政府行政编制27人；事业编制37人；工勤编制0名；实际70人；长期聘用临时工13人。
离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。
本决算年度的主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十三届全国人大一次会议精神，以新宪法为引领，践行镇村振兴发展战略，全面开展扫黑除恶专项斗争，坚定不移落实市委市政府“一二三四”战略，紧扣市委市政府建设“六型城市”目标和“双十”重点工作任务，以沟域经济发展模式为抓手，持续在项目推进、生态文明、镇村振兴、民生福祉、社会治理、自身建设上发力，全面完成市委、市政府下达的各项目标任务。具体为：1、坚持脱贫不脱政策，保障贫困群众持续增收。2、积极推动采煤沉陷区治理，切实改善人居环境。3、提升现代农业发展水平，筑牢产业发展根基。4、着力保障改善民生，切实提升群众的幸福感。5、全面开展扫黑除恶专项斗争，推动社会治理创新。6、弘扬苦干实干精神，着力打造人民满意政府。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算26338675.25元，上年收入决算17027468.98元，与上年相比增54.7 ％，增的主要原因是人员、基本支出、项目支出的增加，其中：
一般公共预算收入8053410.19元，与上年相比增加19.9％，增加的主要原因是人员、基本支出、项目支出的增加。
政府性基金预算收入2700000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是城乡建设支出。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算26338675.25元，上年支出决算24966927.98元，与上年相比增5.5％，增的主要原因是是人员基本支出、项目支出的增加。
（二）一般公共预算支出23638675.25元，与上年相比增加38.8％，增加的主要原因是人员基本支出、项目支出的增加，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
基本支出决算10012665.25元，与上年相比增17.7％，增的主要原因是人员增加，其中公用支出1247899.29元。
（2）项目支出决算16326010元，与上年相比减0.8 ％，减的主要原因是正常的增减，主要项目是①冬季取暖款9235060元、②社区管理经费100000元、③道路转移支付59400元、④临水下吐京龙山占地款1039500元、⑤薛三线公路占地款46400元、⑥农村生活污水治理设施土建2700000元、⑦人大工作经费30000元、⑧、村级转移支付737100元⑨计生转移支付40200元、⑩村级纪检监督员补助27400元。
按支出功能科目划分：（1）一般公共服务8053410.19元，与上年相比增19.9％，增的主要原因是①冬季取暖款9235060元；（2）外交0元，与上年相比无增减变化。
按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8566841.96元，与上年相比增17.2 ％，增的主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出1541139.29元，与上年相比增28％，增的主要原因是①办公费492402.3元②印刷费132073.7③物业管理费300000.00元④其他交通费用176975元。
（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金12990元。
（五）2021 年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计8040420.19元。其中：办公费支出199162.3元、印刷费132073.7元、邮电费4100元、差旅费1840元、会议费0 元、福利费91900元、日常维修费等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位上级计生专项转移支付资金50，000.00元，主要用于计生事务支出；上级道路转移支付资金59400元，主要用于政府道路方面支出；上级村级转移支付资金737100元⑨计生转移支付40200元，主要用于各村事务方面支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋30378.09平米，固定资产价值50147324.43元；（2）车辆6辆，固定资产价值522811元；（3）其他固定资产价值7165847.8元。
（九）预算绩效情况说明
1、2021年，我单位决算项目支出资金16326010元，主要用于冬季取暖9235060元、拖欠民营企业款300000.00元支出。
2、预算绩效管理工作开展情况。
2021年，我镇将30万元以上建设项目列入绩效评价范围，重点对冬季取暖、拖欠民营企业款开展预算绩效评价。
3、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年部门决算项目绩效自评综述：项目全年预算数9535060元，执行数9535060元，完成预算的100％。
4、部门评价项目绩效评价结果。
冬季取暖及拖欠民营企业款项目通过政府及相关部门审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，实施过程中执行了相关政策规定。
名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出39928.29元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出99976.43元，与上年相比减60％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为6辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出39928.29元，上年决算支出99976.43元，与上年相比减少60％，减少的主要原因是缩减日常公用经费，其中：公务用车购置费0元，与上年相比减0％，并详细说明增减变化原因；公务用车运行维39928.29元，与上年相比减60％，减少的主要原因是缩减日常公用经费。
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