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索引编号:
111423LL00100/2022-77962
著录日期:
2022-09-02
标  题:
孝义市高阳镇人民政府2021年部门决算
孝义市高阳镇人民政府2021年部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

1、部门机构设置

高阳镇位于孝义市郊区,距市区10公里,东与新义街道相邻,西与下堡镇接壤,南与胜溪湖办事处相连,北与汾阳市交界。境域总面积41.86平方公里,占全市总面积的4.43%。全镇共有17个村民委员会,2个居民委员会,总户数16418户,总人口42423人,其中非农业人口19768人;耕地面积30772.75亩,林地面积20214亩。内设文化站1 个,农家书屋17个,初中2所,小学8所,幼儿园9所,镇卫生院1所,村卫生所17所,集中供水站1个,敬老院1个。

2、高阳镇政府的职责

(1)、制定和组织实施经济和社会发展计划,组织指导各行业生产活动,协调本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。

(2)、制定组织实施镇村建设规划,部署重点工程,建设地方道路设施,水利设施的管理,负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

(3)、促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展,维护一切经济单位和个人的正当权益,取缔非法活动,调解和处理民事纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(4)、按计划组织本级财政收入和合理安排支出,完成税收征收工作,不断培植财源,管好各项资产。

(二)人员构成情况

高阳镇人民政府行政编制27人;事业编制37人;工勤编制0名;实际70人;长期聘用临时工13人。

离退休人员45人,其中:离休1人,退休44人。

本决算年度的主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和十三届全国人大一次会议精神,以新宪法为引领,践行镇村振兴发展战略,全面开展扫黑除恶专项斗争,坚定不移落实市委市政府“一二三四”战略,紧扣市委市政府建设“六型城市”目标和“双十”重点工作任务,以沟域经济发展模式为抓手,持续在项目推进、生态文明、镇村振兴、民生福祉、社会治理、自身建设上发力,全面完成市委、市政府下达的各项目标任务。具体为:1、坚持脱贫不脱政策,保障贫困群众持续增收。2、积极推动采煤沉陷区治理,切实改善人居环境。3、提升现代农业发展水平,筑牢产业发展根基。4、着力保障改善民生,切实提升群众的幸福感。5、全面开展扫黑除恶专项斗争,推动社会治理创新。6、弘扬苦干实干精神,着力打造人民满意政府。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算26338675.25元,上年收入决算17027468.98元,与上年相比增54.7 %,增的主要原因是人员、基本支出、项目支出的增加,其中:

一般公共预算收入8053410.19元,与上年相比增加19.9%,增加的主要原因是人员、基本支出、项目支出的增加。                               

政府性基金预算收入2700000元,与上年相比增加100%,增加的主要原因是城乡建设支出。

财政专户拨款收入0元,与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算26338675.25元,上年支出决算24966927.98元,与上年相比增5.5%,增的主要原因是是人员基本支出、项目支出的增加。

(二)一般公共预算支出23638675.25元,与上年相比增加38.8%,增加的主要原因是人员基本支出、项目支出的增加,其中: 

1、2021年支出决算按用途划分:

基本支出决算10012665.25元,与上年相比增17.7%,增的主要原因是人员增加,其中公用支出1247899.29元。

(2)项目支出决算16326010元,与上年相比减0.8 %,减的主要原因是正常的增减,主要项目是①冬季取暖款9235060元、②社区管理经费100000元、③道路转移支付59400元、④临水下吐京龙山占地款1039500元、⑤薛三线公路占地款46400元、⑥农村生活污水治理设施土建2700000元、⑦人大工作经费30000元、⑧、村级转移支付737100元⑨计生转移支付40200元、⑩村级纪检监督员补助27400元。

按支出功能科目划分:(1)一般公共服务8053410.19元,与上年相比增19.9%,增的主要原因是①冬季取暖款9235060元;(2)外交0元,与上年相比无增减变化。

按支出经济分类划分:(1)工资福利支出8566841.96元,与上年相比增17.2 %,增的主要原因是人员增加;(2)商品和服务支出1541139.29元,与上年相比增28%,增的主要原因是①办公费492402.3元②印刷费132073.7③物业管理费300000.00元④其他交通费用176975元。

(三)2021年涉及政府采购项目1个,决算资金12990元。

(五)2021 年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计8040420.19元。其中:办公费支出199162.3元、印刷费132073.7元、邮电费4100元、差旅费1840元、会议费0 元、福利费91900元、日常维修费等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金0元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位上级计生专项转移支付资金50,000.00元,主要用于计生事务支出;上级道路转移支付资金59400元,主要用于政府道路方面支出;上级村级转移支付资金737100元⑨计生转移支付40200元,主要用于各村事务方面支出。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋30378.09平米,固定资产价值50147324.43元;(2)车辆6辆,固定资产价值522811元;(3)其他固定资产价值7165847.8元。

(九)预算绩效情况说明

1、2021年,我单位决算项目支出资金16326010元,主要用于冬季取暖9235060元、拖欠民营企业款300000.00元支出。

2、预算绩效管理工作开展情况。

2021年,我镇将30万元以上建设项目列入绩效评价范围,重点对冬季取暖、拖欠民营企业款开展预算绩效评价。

3、部门决算中项目绩效自评结果。

2021年部门决算项目绩效自评综述:项目全年预算数9535060元,执行数9535060元,完成预算的100%。

4、部门评价项目绩效评价结果。

冬季取暖及拖欠民营企业款项目通过政府及相关部门审批,项目实施依据充分,绩效目标比较明确。制定了项目实施方案,实施过程中执行了相关政策规定。

名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出39928.29元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出99976.43元,与上年相比减60%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为6辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出39928.29元,上年决算支出99976.43元,与上年相比减少60%,减少的主要原因是缩减日常公用经费,其中:公务用车购置费0元,与上年相比减0%,并详细说明增减变化原因;公务用车运行维39928.29元,与上年相比减60%,减少的主要原因是缩减日常公用经费。

    附件:1.孝义市高阳镇人民政府2021年度部门决算公开表.XLS

          2.孝义市高阳镇人民政府2021三公经费.xlsx

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