一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部，东至中和路，南至崇文街，西至善宋线，北与汾阳地界相连，总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）人员构成情况

孝义市崇文街道办事处行政编制17人；事业编制26人；实际62人；长期聘用临时工9人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、做好机关日常经费收支核算。

2、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

3、配合好市政重点工作。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2019年收入决算11436640.82元，上年收入决算13773795元，与上年相比减少16.97％，减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工，其中：

一般公共预算收入11436640.82元，与上年相比减少16.97％，减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 

三、支出决算说明

（一）2019年支出决算1143640.82元，上年支出决算13773795元，与上年相比减少16.97％，减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工。

（二）一般公共预算支出1143640.82元，与上年相比减少16.97％，减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工，其中： 　 　  

1、2019年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算8488703.82元，与上年相比增加28.55　％，增加的主要原因是调入人员，其中公用支出1137851元。

（2）项目支出决算2947937元，与上年相比减少58.89％，减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工，主要项目是①困难残疾人生活护理补贴②社区经费③社区文明集体奖④税收返还款⑤⑥道路建设转移支付金⑦参战退役兵生活补助金⑧；留义村美丽乡村建设⑨宋家庄安装路灯工程款⑩村级转移支付金⑪村主干报酬⑫退职主干生活补助金⑬救灾款。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务7049427元，与上年相比增加30.04　％，增加的主要原因是调入人员；（2）社会保障和就业支出811886.82元，与上年相比减少2.08　％，减少的主要原因是调整残疾人生活补贴；（3）卫生健康支出494869元，与上年相比增加91.95　％，增加的主要原因是其他计划生育事务支出的增加；（4）城乡社区支出1305056元，与上年相比减少79.05％，减少的主要原因是瑶圃煤改气工程完工；（5）农林水支出1459681元，与上年相比增加90.19％，增加的主要原因是留义村美丽乡村建设和宋家庄安装路灯工程款；（6）住房保障支出295751元，与上年相比增加9.58％，增加的主要原因是调入人员；（7）灾害防治及应急管理支出20000元，　与上年相比增加100％，增加的主要原因是救灾款。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7202376.82元，与上年相比增加18.06％，增加的主要原因是调入人员；（2）商品和服务支出2539738元，与上年相比增加36.99％；（3）对个人和家庭的补助支出898250元，与上年相比减少84.00％；（4）资本性支出67226元，与上年相比减少45.59％，减少的主要原因是采购固定资产的减少；（5）资本性支出（基本建设）729050元，与上年相比增加805.65％，增加的主要原因是留义村美丽乡村建设和宋家庄安装路灯工程款。

（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2019年机关运行经费决算情况 

2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1205077元。其中：办公费支出61800元、印刷费48190元、租赁费588067元（社区租赁费）、福利费71561元、公务用车运行维护费116773元、其他交通费用103200元（行政人员交通补助）、其他商品和服务支出58260元、办公设备购置费67226元等。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）2019年专项转移支付情况

2019年，我单位收到上级道路建设转移支付资金38530元，主要用于道路维修维护支出；村级转移支付资金388551元，主要用于村级运行支出；计生转移支付资金25600元，主要用于计生事业支出。

（七）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋0平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值257011元；（3）其他固定资产价值473931.39元。

四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出116773元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出123016元，与上年相比减少5.07％，其中：

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车保有数量为3辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出116773元，上年决算支出123016元，减少的原因是节约三公经费开支，其中公务用车购置费0元与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费116773元，与上年相比减少5.07％，减少的原因是节约三公经费开支。

附件：孝义市崇文街道办事处2019年部门决算公开表

孝义市崇文街道办事处2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表