一、部门情况　

（一）部门机构设置、职责　

孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部，东至中和路，南至崇文街，西至善宋线，北与汾阳地界相连，总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。　

（二）人员构成情况　

孝义市崇文街道办事处行政编制19人；事业编制25人；工勤编制2名；实际59人；长期聘用临时工8人。　

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。　

（三）本预算年度的主要工作任务　

1、做好机关日常经费收支核算。　

2、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。　

3、配合好市政重点工作。　

（四）单位预算说明　

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。　

二、收入预算说明　

（一）收入预算　

2019年收入预算1185.40万元，与上年相比增加5.20％，增加的主要原因是财政供养人员补发绩效工资等。其中：　

一般公共预算收入1185.40万元，与上年相比增加5.20％，增加的主要原因是财政供养人员补发绩效工资等。　

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无增减。　

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减。

（二）非税收入　

2019年非税收入计划248.00万元，与上年相比增加30.52％，具体收费项目为：捐赠收入248.00万元。　

三、支出预算说明　

2019年支出预算1185.40万元，与上年相比增加5.20％，增加的主要原因是财政供养人员补发绩效工资等。　

（一）2019年支出预算按用途划分：　

（1）基本支出预算949.68万元，与上年相比增加12.00％，增加的主要原因是财政供养人员补发绩效工资等。其中公用支出244.63万元，与上年相比增加11.96％，增加的主要原因是办公经费支出增加。　

（2）项目支出预算235.72万元，与上年相比减少15.48％，减少的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。主要项目是：　

①食堂补助项目7.25万元　

②第一书记经费项目1.25万元　

③大型修缮项目50.00万元　

④办公设备购置项目15.00万元　

⑤社区取暖费项目3.92万元　

⑥社区办公经费项目61.02万元　

⑦道路建设转移支付金项目3.85万元　

⑧税收奖补项目52.00万元　

⑨村级转移支付金项目38.86万元　

⑩计生转移支付金项目2.56万元　

（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：　

（1）一般公共服务支出841.37万元，与上年相比增加17.05％，增加的主要原因是财政供养人员补发绩效工资等。　

（2）社会保障和就业支出88.00万元，与上年相比增加7.28％，增加的主要原因是提高残疾人生活补助标准。　

（3）卫生健康支出49.02万元，与上年相比增加103.74％，增加的主要原因是科目调整。　

（4）城乡社区支出130.06万元，与上年相比减少42.05％，减少的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。　

（5）农村水支出48.27万元，与上年相比减少4.42％，减少的主要原因是在职村主干工资调整。　

（6）住房保障支出28.68万元，与上年相比增加6.26％，增加的主要原因是工资上调。　

（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：　

（1）工资福利支出677.08万元，与上年相比增加11.90％，增加的主要原因是调整工资标准。　

（2）商品和服务支出244.63万元，与上年相比增加11.96％，增加的主要原因是办公经费支出增加。　

（3）对个人和家庭的补助支出27.97万元，与上年相比增加14.63％，增加的主要原因是提高残疾人生活补助标准。　

（四）2019年涉及政府采购项目3个，预算资金15万元。　

（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。　

（六）2019年机关运行经费预算情况　　

2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计244.63万元，与上年相比增加11.96％，增加的主要原因是办公经费支出增加。　

（七）重点支出和重要项目安排情况　

2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金0万元。　

（八）2019年专项转移支付情况　

2019年，我单位收到上级计生专项转移支付资金2.56万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路建设专项转移支付资金3.85万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金38.86万元，主要用于行政村村级日常运行等。　

（九）国有资产占用情况　

本单位国有资产占用情况：（1）房屋1036.80平米，办公场所为租用旧工商局办公楼；（2）车辆6辆，固定资产价值529447元；（3）其他固定资产价值1195961.26元。　

四、名词解释　

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。　

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。　

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。　

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。　

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。　

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排13万元，与上年相比减少13.33％，减少的原因是缩减“三公”开支。其中：　

（一）因公出国（境）费　

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。　

（二）公务接待费　

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。　

（三）公务用车购置及运行维护费　

2019年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排13万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，与上年相比无增减。公务用车运行维护费13万元，与上年相比减少13.33％，减少的原因是缩减“三公”开支。　

附件：孝义市崇文街道办事处2019年部门预算公开信息表