一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部，东至中和路，南至崇文街，西至善宋线，北与汾阳地界相连，总面积17.63平方公里。所辖7个行政村7个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。

（二）人员构成情况

孝义市崇文街道办事处行政编制19人；事业编制26人；实际59人；长期聘用临时工5人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、做好机关日常经费收支核算。

2、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

3、配合好市政重点工作。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2021年收入预算1198.25万元，与上年相比增加15.58％，增加的主要原因是社区公用经费、再就业退役士兵待遇经费、办公楼改造经费的增加。其中：

一般公共预算收入1198.25万元，与上年相比增加15.58％，增加的主要原因是社区公用经费、再就业退役士兵待遇经费、办公楼改造经费的增加的增加。

（二）非税收入

2021年非税收入计划0万元，与上年相比减少100％。

三、支出预算说明

2021年支出预算1198.25万元，与上年相比增加15.58％，增加的主要原因是社区公用经费、再就业退役士兵待遇经费、办公楼改造经费的增加的增加。

（一）2021年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算579.45万元，与上年相比减少22.30％，减少的主要原因是人员调出及预算口径调整。其中公用支出28.55万元，与上年相比减少69.82％，减少的主要原因是预算口径调整。

（2）项目支出预算618.80万元，与上年相比增加112.69％，增加的主要原因是社区公用经费、再就业退役士兵待遇经费、办公楼改造经费的增加的增加的增加。主要项目是：

①机关办公楼修缮改造经费150万元

②社区经费161.00万元

③税收奖补77.00万元

④食堂补助7.38万元

⑤社区取暖经费3.93万元

⑥社区人员经费58.98万元

⑦人大工作经费3.00万元

⑧计生转移支付金2.56万元

⑨道路转移支付金3.86万元

⑩公务员车补统筹部分0.60万元

⑪村级转移支付金38.86万元

⑫村级纪检监察监督员工作经费1.23万元

⑬2020年退职主干生活补贴1.74万元

⑭农村“两委”主干2020年第4季度报酬12.46万元

⑮政法工作津贴2.16万元

⑯再就业退役士兵待遇经费81.04万元

⑰2019年农村人居环境奖补资金10万元

⑱爱国卫生城乡环境整治提升奖补资金3万元

（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出615.99万元，与上年相比减少9.88％，减少的主要原因是人员调出。

（2）社会保障和就业支出63.49万元，与上年相比减少21.97％，减少的主要原因是重新核实残残疾人保障金。

（3）卫生健康支出30.13万元，与上年相比减少31.92％，减少的主要原因是预算口径调整。

（4）城乡社区支出390.46万元，与上年相比增加210.95％，减少的主要原因是社区经费的增加，增加机关办公楼改造经费。

（5）农村水支出53.06万元，与上年相比减少5.86％，减少的主要原因是村主干工资调整。

（6）住房保障支出45.12万元，与上年相比减少1.14％，减少的主要原因是人员调出。

（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出547.56万元，与上年相比减少11.80％，减少的主要原因是人员调出。

（2）商品和服务支出28.55万元，与上年相比减少69.82％，减少的主要原因是预算口径调整。

（3）对个人和家庭的补助支出3.34万元，与上年相比减少89.01％，减少的主要原因是重新核实残残疾人保障金。

（四）2021年涉及政府采购项目3个，预算资金10万元。

（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2021年机关运行经费预算情况

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计28.55万元，与上年相比减少69.82％，减少的主要原因是预算口径调整。

（七）重点项目绩效情况

2021年，我单位预算安排重点支出资金618.80万元。

①机关办公楼修缮改造经费150万元，主要用于对办公场所的修缮改造，提高干部职工的工作积极性，以便更好的服务辖区群众。经市审计局审定，出具审计报告，专款专用，及时拨付。

②社区经费161.00万元，主要用于7个社区日常办公开支以便更好地服务辖区。

③税收奖补77.00万元，主要用于街道机关日常办公开支。

④食堂补助7.38万元，主要用于机关食堂正常运转。

⑤社区取暖经费3.93万元，主要用于社区冬季正常取暖，更好地服务群众。

⑥社区人员经费58.98万元，主要用于7个社区的社工、顾问、网格长的工资。

⑦人大工作经费3.00万元，主要用于人大工作的正常开展。

⑧计生转移支付金2.56万元，主要为了更好地服务辖区农村计生工作。

⑨道路转移支付金3.86万元，主要用于辖区内道路维修维护。

⑩公务员车补统筹部分0.60万元，主要用于弥补机关车补不足。

⑪村级转移支付金38.86万元，主要用于7个村的日常运行等。

⑫村级纪检监察监督员工作经费1.23万元，主要用于村级纪检监察监督员工作补贴。

⑬2020年退职主干生活补贴1.74万元，主要用于各村退职主干的生活补贴。

⑭农村“两委”主干2020年第4季度报酬12.46万元，主要用于各村在职“两委”主干的基础工资和绩效考核。

⑮政法工作津贴2.16万元，主要用于街道政法专职干部的工作津贴补助。

⑯再就业退役士兵待遇经费81.04万元，主要用于各社区安置的退役士兵工资。

⑰2019年农村人居环境奖补资金10万元，主要用于改善辖区内的农村人居环境。

⑱爱国卫生城乡环境整治提升奖补资金3万元，主要用于整治辖区内的城乡环境整治。

（八）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级计生专项转移支付资金2.56万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路建设专项转移支付资金3.86万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金38.86万元，主要用于行政村村级日常运行等。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋1036.80平米，固定资产价值0元，办公场所为租用旧工商局办公楼；（2）车辆3辆，固定资产价值257011元；（3）其他固定资产价值1507159.39元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5万元，与上年相比减少56.52％，减少的原因是缩减“三公”开支。其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排5万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费5万元，与上年相比减少56.52％，减少的原因是缩减“三公”开支。

附件：孝义市崇文街道办事处2021年部门预算公开表