一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、退役军人服务等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部，东至中和路，南至崇文街，西至善宋线，北与汾阳地界相连，总面积17.63平方公里。所辖7个行政村7个社区。下设便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。

（二）人员构成情况

孝义市崇文街道办事处行政编制17人；事业编制45人；实际62人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、做好机关日常经费收支核算。

2、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

3、配合好市政重点工作。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算1394.27万元，与上年相比增加16.36％，增加的主要原因是创建文明城市改善设施、环境等。其中：

一般公共预算收入1394.27万元，与上年相比增加16.36％，增加的主要原因是创建文明城市改善设施、环境等。

（二）非税收入

2022年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2022年支出预算1394.27万元，与上年相比增加16.36％，增加的主要原因是创建文明城市改善设施、环境等。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算604.96万元，与上年相比增加4.40％，增加的主要原因是人员工资调整。其中公用支出21.46万元，与上年相比减少24.83％，减少的主要原因是预算口径调整。

（2）项目支出预算789.31万元，与上年相比增加27.55％，增加的主要原因是创建文明城市改善设施、环境等。主要项目是：

①2022年度工作补助资金80万元

②2020年社区办公场所租赁费55.60万元

③2021社区取暖经费6.92万元

④2022年社区经费184万元

⑤人大工作经费3万元

⑥退役军人服务保障经费8万元

⑦临县第一书记补助经费7.5万元

⑧科级及以下用车0.6万元

⑨食堂补助7.75万元

⑩村级纪检监督员补助1.22万元

⑪王莉莉等5人补发工资10.74万元

⑫补发遗属补助0.02万元

⑬再就业退役军人工资63.23万元

⑭工作经费补助75万元

⑮北外环附近及周边陈旧建筑垃圾倾倒工程15万元

⑯新建小区文明城市复审迎检道路提升工程3万元

⑰聚贤庄园11幢楼内墙粉刷工程，集贤花园小区院内提升工程20万元

⑱集贤花园10号楼，11号楼梯内墙粉刷及消防设施配套补充34万元

⑲聚贤庄园、集贤花园小区外墙粉刷工程二34万元

⑳会议室及内设站所办公装修经费20万元

㉑城市会客厅建设占用北外环片林占地款0.63万元

㉒居义村片区拆迁攻坚工作经费100万元

㉓乡级道路转移支付3.85万元

㉔村级转移支付38.86万元

㉕计生转移支付2.56万元

㉖二到六类残疾人生活补助3.11万元

㉗2022年参战退役兵补助10.54万元

㉘爱心消费券本级0.18万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出584.30万元，与上年相比减少5.15％，减少的主要原因是人员调动。

（2）社会保障和就业支出66.67万元，与上年相比增加5.01％，增加的主要原因是重新核实残疾人保障金。

（3）卫生健康支出31.54万元，与上年相比增加4.67％，增加的主要原因是测算基数调整。　　

（4）城乡社区支出611.63万元，与上年相比增加56.64％，增加的主要原因是创建文明城市改善设施、环境等。

（5）农村水支出38.86万元，与上年相比减少26.76％，减少的主要原因是村主干工资。

（6）商业服务业等支出0.18万元，增加的主要原因是困难群众救助爱心消费券补助专项资金。

（7）住房保障支出61.10万元，与上年相比增加35.42％，增加的主要原因是公积金测算基数调整。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出582.54万元，与上年相比增加6.39％，增加的主要原因是公积金测算基数调整。

（2）商品和服务支出21.46万元，与上年相比减少24.83％，减少的主要原因是预算口径调整。

（3）对个人和家庭的补助支出0.96万元，与上年相比减少71.25％，减少的主要原因是项目核减。

（四）2022年涉及政府采购项目7个，预算资金96.91万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目1个，预算资金10万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计21.46万元，与上年相比减少24.83％，减少的主要原因是预算口径调整。

（七）重点项目绩效情况

2022年，我单位预算安排重点支出资金789.31万元。

①2022年度工作补助资金80万元，主要用于街道机关日常办公开支。

②2020年社区办公场所租赁费55.60万元，主要用于社区办公场所租赁。

③2021社区取暖经费6.92万元，主要用于社区冬季正常取暖，更好地服务群众。

④2022年社区经费184万元，主要用于8个社区日常办公开支以便更好地服务辖区。

⑤人大工作经费3万元，主要用于人大工作的开展。

⑥退役军人服务保障经费8万元，主要用于退役军人服务站开支。

⑦临县第一书记补助经费7.5万元，主要用于临县第一书记工作、生活补助。

⑧科级及以下用车0.6万元，主要用于弥补机关燃油费不足。

⑨食堂补助7.75万元，主要用于机关食堂正常运转。

⑩村级纪检监督员补助1.22万元，主要用于村级纪检监察监督员工作补贴。

⑪王莉莉等5人补发工资10.74万元，主要用于王莉莉等5人补发工资。

⑫补发遗属补助0.02万元，主要用于补发遗属补助。

⑬再就业退役军人工资63.23万元，主要用于各社区安置的退役军人工资等。

⑭工作经费补助75万元，主要用于对办公场所的修缮改造，提高干部职工的工作积极性，以便更好的服务辖区群众。

⑮北外环附近及周边陈旧建筑垃圾倾倒工程15万元，主要用于是创建文明城市改善设施、环境等。

⑯新建小区文明城市复审迎检道路提升工程3万元，主要用于是创建文明城市改善设施、环境等。

⑰聚贤庄园11幢楼内墙粉刷工程，集贤花园小区院内提升工程20万元，主要用于是创建文明城市改善设施、环境等。

⑱集贤花园10号楼，11号楼梯内墙粉刷及消防设施配套补充34万元，主要用于是创建文明城市改善设施、环境等。

⑲聚贤庄园、集贤花园小区外墙粉刷工程二34万元，主要用于是创建文明城市改善设施、环境等。

⑳会议室及内设站所办公装修经费20万元，主要用于是创建文明城市改善设施、环境等。

㉑城市会客厅建设占用北外环片林占地款0.63万元，主要用于是创建文明城市改善设施、环境等。

㉒居义村片区拆迁攻坚工作经费100万元，主要用于居义村片区拆迁攻坚工作等。

㉓乡级道路转移支付3.85万元，主要用于辖区内道路维修维护。

㉔村级转移支付38.86万元，主要用于7个村的日常运行等。

㉕计生转移支付2.56万元，主要用于辖区农村计生工作。

㉖二到六类残疾人生活补助3.11万元，主要用于残疾人生活补助。

㉗2022年参战退役兵补助10.54万元，主要用于参战退役兵生活补助。

㉘爱心消费券本级0.18万元，主要用于是困难群众救助爱心消费券补助。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级计生专项转移支付资金2.56万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路建设专项转移支付资金3.85万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金38.86万元，主要用于行政村村级日常运行等。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋1036.80平米，固定资产价值0元，办公场所为租用旧工商局办公楼；（2）车辆3辆，固定资产价值257011元；（3）其他固定资产价值1982471.39元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排3.30万元，与上年相比减少34％，减少的原因是缩减“三公”开支。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排3.3万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费3.3万元，与上年相比减少34％，减少的原因是缩减“三公”开支。

附件：孝义市崇文街道办事处2022年部门预算公开表.xlsx