一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部，东至中和路，南至崇文街，西至善宋线，北与汾阳地界相连，总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

（二）人员构成情况

孝义市崇文街道办事处行政编制14人；事业编制45人；工勤编制1名；实际57人。

离退休人员1人，其中：离休　0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、做好机关日常经费收支核算。

2、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

3、配合好市政重点工作。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算25976862.91元，上年收入决算18345723.25元，与上年相比增加41.59％，增加的主要原因是创建全国文明城市复牌整改工程款，其中：

一般公共预算收入25976862.91元，与上年相比增加41.59％，增加的主要原因是创建全国文明城市复牌整改工程款。　　　　　　　　　　　　

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算31606862.91元，上年支出决算20345723.25元，与上年相比增加55.35％，增加的主要原因是创建全国文明城市复牌整改工程款。

（二）一般公共预算支出31606862.91元，与上年相比增加55.35％，增加的主要原因是创建全国文明城市复牌整改工程款，其中：　　　　　　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算8637967.91元，与上年相比增加6.46％，增加的主要原因是人员调整，其中公用支出898310元。

（2）项目支出决算22968895元，与上年相比增斤135.05％，增加的主要原因是创建全国文明城市复牌整改工程款，主要项目是①冬季清洁取暖专项资金②社区经费③社区标准化建设经费④全国文明城市创建经费⑤“楼栋顶层整治”专项行动工作费用⑥办公楼修缮改造经费⑦人居环境整治奖补资金。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出6462187.20元，与上年相比增加0.2％，增加的主要原因是人员调整；（2）社会保障和就业支出605659.71元，与上年相比减少21.26％，减少的主要原因是重新调整核定残疾人生活补贴；（3）卫生健康支出301631元，与上年相比减少31.85％，减少的主要原因是人员调整；（4）节能环保支出9387498元，　与上年相比增加31.66％，增加的主要原因是瑶圃煤改气天然气补贴和既有节能改造资金；（5）城乡社区支出13581397元，　与上年相比增加673.53％，增加的主要原因是机关办公楼改造资金、人居环境整治提升奖补、全国文明城市创建经费；（6）农林水支出830645元，　与上年相比减少6.26％，减少的主要原因是科目口径调整；（7）住房保障支出437845元，　与上年相比减少3.65％，减少的主要原因是人员调整变动。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7281912.91元，与上年相比增加6.42％，增加的主要原因是人员变动调整；（2）商品和服务支出3085910元，与上年相比增加5.55％，增加的主要原因是办公场所修缮；（3）对个人和家庭的补助支出9932243元，与上年相比增加261.80％，增加的主要原因是瑶圃村“煤改气”天然气补助款；（4）资本性支出11306797元，与上年相比增加110.39％，增加的主要原因是创建文明城市复审工程款。

（三）2021年涉及政府采购项目50个，决算资金11350262.87元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计898310元。其中：办公费支出205279.2元、印刷费234739元、水费24702元、电费59962元、邮电费21623元、物业费40000元、差旅费33416元、日常维修（护）费16605元、租赁费1650元、培训费1840元、劳务费40000元、福利费115252元、公务用车运行维护费21141.8元、其他交通费用82100元、。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金22968895元，主要用于冬季清洁取暖专项资金、社区经费、社区标准化建设经费、全国文明城市创建经费、“楼栋顶层整治”专项行动工作费用、办公楼修缮改造经费、人居环境整治奖补资金。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级道路建设转移支付资金38530元，主要用于道路维修维护支出；村级转移支付资金388551元，主要用于村级运行支出；计生转移支付资金25600元，主要用于计生事业支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋1036.80平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值257011元；（3）其他固定资产价值1982471.39元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金22968895元，主要用于冬季清洁取暖专项资金、社区经费、社区标准化建设经费、全国文明城市创建经费、“楼栋顶层整治”专项行动工作费用、办公楼修缮改造经费、人居环境整治奖补资金。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出21141.80元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出29823.97元，与上年相比减少29.11％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为3辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出21141.8元，上年决算支出29823.97元，与上年相比减少29.11％，减少的原因是节约三公经费开支，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费21141.8元，与上年相比减少29.11％，减少的原因是节约三公经费开支。

附件：1．崇文街道办事处2021年部门决算公开表．XLS

      2．2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx