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索引编号:
111423LL00100/2022-77651
著录日期:
2022-09-02
标  题:
孝义市崇文街道办事处2021年度部门决算
孝义市崇文街道办事处2021年度部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部,东至中和路,南至崇文街,西至善宋线,北与汾阳地界相连,总面积17.63平方公里。所辖7个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

(二)人员构成情况

孝义市崇文街道办事处行政编制14人;事业编制45人;工勤编制1名;实际57人。

离退休人员1人,其中:离休 0人,退休1人。

(三)本决算年度的主要工作任务

1、做好机关日常经费收支核算。

2、以关注民生,改善民生为工作重点;做好上级安排的各项工作任务。

3、配合好市政重点工作。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算25976862.91元,上年收入决算18345723.25元,与上年相比增加41.59%,增加的主要原因是创建全国文明城市复牌整改工程款,其中:

一般公共预算收入25976862.91元,与上年相比增加41.59%,增加的主要原因是创建全国文明城市复牌整改工程款。            

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算31606862.91元,上年支出决算20345723.25元,与上年相比增加55.35%,增加的主要原因是创建全国文明城市复牌整改工程款。

(二)一般公共预算支出31606862.91元,与上年相比增加55.35%,增加的主要原因是创建全国文明城市复牌整改工程款,其中:      

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算8637967.91元,与上年相比增加6.46%,增加的主要原因是人员调整,其中公用支出898310元。

(2)项目支出决算22968895元,与上年相比增斤135.05%,增加的主要原因是创建全国文明城市复牌整改工程款,主要项目是①冬季清洁取暖专项资金②社区经费③社区标准化建设经费④全国文明城市创建经费⑤“楼栋顶层整治”专项行动工作费用⑥办公楼修缮改造经费⑦人居环境整治奖补资金。

2、按支出功能科目划分:(1)一般公共服务支出6462187.20元,与上年相比增加0.2%,增加的主要原因是人员调整;(2)社会保障和就业支出605659.71元,与上年相比减少21.26%,减少的主要原因是重新调整核定残疾人生活补贴;(3)卫生健康支出301631元,与上年相比减少31.85%,减少的主要原因是人员调整;(4)节能环保支出9387498元, 与上年相比增加31.66%,增加的主要原因是瑶圃煤改气天然气补贴和既有节能改造资金;(5)城乡社区支出13581397元, 与上年相比增加673.53%,增加的主要原因是机关办公楼改造资金、人居环境整治提升奖补、全国文明城市创建经费;(6)农林水支出830645元, 与上年相比减少6.26%,减少的主要原因是科目口径调整;(7)住房保障支出437845元, 与上年相比减少3.65%,减少的主要原因是人员调整变动。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出7281912.91元,与上年相比增加6.42%,增加的主要原因是人员变动调整;(2)商品和服务支出3085910元,与上年相比增加5.55%,增加的主要原因是办公场所修缮;(3)对个人和家庭的补助支出9932243元,与上年相比增加261.80%,增加的主要原因是瑶圃村“煤改气”天然气补助款;(4)资本性支出11306797元,与上年相比增加110.39%,增加的主要原因是创建文明城市复审工程款。

(三)2021年涉及政府采购项目50个,决算资金11350262.87元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计898310元。其中:办公费支出205279.2元、印刷费234739元、水费24702元、电费59962元、邮电费21623元、物业费40000元、差旅费33416元、日常维修(护)费16605元、租赁费1650元、培训费1840元、劳务费40000元、福利费115252元、公务用车运行维护费21141.8元、其他交通费用82100元、。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金22968895元,主要用于冬季清洁取暖专项资金、社区经费、社区标准化建设经费、全国文明城市创建经费、“楼栋顶层整治”专项行动工作费用、办公楼修缮改造经费、人居环境整治奖补资金。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级道路建设转移支付资金38530元,主要用于道路维修维护支出;村级转移支付资金388551元,主要用于村级运行支出;计生转移支付资金25600元,主要用于计生事业支出。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋1036.80平米,固定资产价值0元;(2)车辆3辆,固定资产价值257011元;(3)其他固定资产价值1982471.39元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金22968895元,主要用于冬季清洁取暖专项资金、社区经费、社区标准化建设经费、全国文明城市创建经费、“楼栋顶层整治”专项行动工作费用、办公楼修缮改造经费、人居环境整治奖补资金。

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出21141.80元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出29823.97元,与上年相比减少29.11%,其中:

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比保持一致。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为3辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出21141.8元,上年决算支出29823.97元,与上年相比减少29.11%,减少的原因是节约三公经费开支,其中:公务用车购置费0元,与上年相比保持一致;公务用车运行维护费21141.8元,与上年相比减少29.11%,减少的原因是节约三公经费开支。

附件:1.崇文街道办事处2021年部门决算公开表.XLS

      2.2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx


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