一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、退役军人服务等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部，东至中和路，南至崇文街，西至善宋线，北与汾阳地界相连，总面积17.63平方公里。所辖6个行政村8个社区。下设便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站等。

（二）人员构成情况

孝义市崇文街道办事处行政编制18人；事业编制59人；工勤编制1名；实际78人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、做好机关日常经费收支核算。

2、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

3、配合好市政重点工作。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算2034.74万元，与上年相比增加45.94％，增加的主要原因是社区办公场所装修、人员增加等。其中：

一般公共预算收入1984.74万元，与上年相比增加42.35％，增加的主要原因是社区办公场所装修、人员增加等。

政府性基金预算收入50万元，增加的主要原因是人居环境整治。

（二）非税收入

2023年非税收入计划0万元，与上年相比保持一致。

三、支出预算说明

2023年支出预算2034.74万元，与上年相比增加45.94％，增加的主要原因是社区办公场所装修、人员增加等。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算844.27万元，与上年相比增加39.56％，增加的主要原因是人员增加及工资调整。其中公用支出25.96万元，与上年相比增加20.97％，增加的主要原因是预算口径调整。

（2）项目支出预算1190.46万元，与上年相比增加50.82％，增加的主要原因是社区办公场所装修等。主要项目是：

①崇文街道文苑社区党群服务中心工程78.05万元；

②崇文街道崇南社区党群服务中心工程100万元；

③崇文街道崇北社区党群服务中心工程86.94万元；

④崇文街道个体工商户创业市级补助资金6.80万元；

⑤崇文街道办事处个体工商户创业市级补助资金42.35万元；

⑥崇文街道2023人居环境整治费用50万元；

⑦崇文街道2023村改居工作经费38.86万元；

⑧崇文街道2023计划生育事务支出2.56万元；

⑨崇文街道2023年二到六类残疾人生活补助3.95万元；

⑩崇文街道2023社区经费184万元；

⑪崇文街道2023乡级道路转移补助3.85万元；

⑫崇文街道2023特定类项目（办公楼改造费用）30万元；

⑬崇文街道2023社区办公场所租赁费187.19万元；

⑭崇文街道2022社区取暖费14.36万元；

⑮崇文街道经营自建房安全鉴定费用5.9万元；

⑯崇文街道村（社区）“两委”主干报酬46.45万元；

⑰崇文街道农村离任主干生活补贴（2022）年度1.36万元；

⑱2023年遗属补助0.62万元；

⑲2023崇文参战退役兵补助10.08万元；

⑳2023崇文再就业退役军人工资等63.26万元；

㉑崇文街道2023人大工作经费6万元；

㉒崇文街道2023食堂补助经费9.88万元；

㉓崇文街道2023科级及以下车费用1.5万元；

㉔崇文街道2023退役军人服务保障经费4万元；

㉕崇文街道2023年临县第一书记工作经费1万元；

㉖崇文街道2023年临县第一书记补助6.5万元；

㉗崇文街道2023驻村工作队经费3万元；

㉘崇文街道2023物业费19万元；

㉙崇文街道2023单位运转水电费6万元；

㉚崇文2023工作经费151万元；

㉛崇文2023办公设备购置费8万元；

㉜崇文街道2023驻村工作队干部补助经费6万元；

㉝崇文街道2023维修维护费10万元；

㉞崇文街道2023培训费2万元。

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出865.03万元，与上年相比增加48.05％，增加的主要原因是人员增加。

（2）社会保障和就业支出92.46万元，与上年相比增加38.68％，增加的主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出42.61万元，与上年相比增加35.07％，增加的主要原因是测算基数调整。　　

（4）城乡社区支出816.47万元，与上年相比增加33.49％，增加的主要原因是社区办公场所装修等。

（5）农村水支出86.67万元，与上年相比增加123.05％，增加的主要原因是村主干工资。

（6）住房保障支出81.51万元，与上年相比增加33.40％，增加的主要原因是人员增加及公积金测算基数调整。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出817.62万元，与上年相比增加40.35％，增加的主要原因是人员增加及基数调整。

（2）商品和服务支出25.96万元，与上年相比增加20.97％，增加的主要原因是预算口径调整。

（3）对个人和家庭的补助支出0.69万元，与上年相比减少28.13％，减少的主要原因是项目核减。

（四）2023年涉及政府采购项目27个，预算资金390.94万元。

（五）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计25.96万元，与上年相比增加20.97％，增加的主要原因是预算口径调整。

（六）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金1190.46万元。

①崇文街道文苑社区党群服务中心工程78.05万元，主要用于社区办公场所装修。

②崇文街道崇南社区党群服务中心工程100万元，主要用于社区办公场所装修。

③崇文街道崇北社区党群服务中心工程86.94万元，主要用于社区办公场所装修。

④崇文街道个体工商户创业市级补助资金6.80万元，主要用于个体工商户补助。

⑤崇文街道办事处个体工商户创业市级补助资金42.35万元，主要用于个体工商户补助。

⑥崇文街道2023人居环境整治费用50万元，主要用于人居环境整治。

⑦崇文街道2023村改居工作经费38.86万元，主要用于6个村日常运行等。

⑧崇文街道2023计划生育事务支出2.56万元，主要用于辖区农村计生工作。

⑨崇文街道2023年二到六类残疾人生活补助3.95万元，主要用于残疾人生活补助。

⑩崇文街道2023社区经费184万元，主要用于8个社区日常办公开支，以便更好服务辖区。

⑪崇文街道2023乡级道路转移补助3.85万元，主要用于辖区内道路维修维护。

⑫崇文街道2023特定类项目（办公楼改造费用）30万元，主要用于办公场所修缮改造。以便更好服务辖区群众，提高干部职工工作积极性。

⑬崇文街道2023社区办公场所租赁费187.19万元，主要用于社区办公场所租赁。

⑭崇文街道2022社区取暖费14.36万元，主要用于社区冬季正常取暖，更好地服务群众。

⑮崇文街道经营自建房安全鉴定费用5.9万元，主要用于农村自建房安全鉴定工作。

⑯崇文街道村（社区）“两委”主干报酬46.45万元，主要用于村（社区）两委主干。

⑰崇文街道农村离任主干生活补贴（2022）年度1.36万元，主要用于农村离任主干生活补助。

⑱2023年遗属补助0.62万元，主要用于遗属补助。

⑲2023崇文参战退役兵补助10.08万元，主要用于参战退役兵生活补助。

⑳2023崇文再就业退役军人工资等63.26万元，主要用于各社区安置的再就业退役军人工资等。

㉑崇文街道2023人大工作经费6万元，主要用于人大工作开展。

㉒崇文街道2023食堂补助经费9.88万元，主要用于机关食堂正常运转。

㉓崇文街道2023科级及以下车费用1.5万元，主要用于弥补机关燃油费不足。

㉔崇文街道2023退役军人服务保障经费4万元，主要用于退役军人服务站开支。

㉕崇文街道2023年临县第一书记工作经费1万元，主要用于临县第一书记工作补助。

㉖崇文街道2023年临县第一书记补助6.5万元，主要用于临县第一书记生活补助。

㉗崇文街道2023驻村工作队经费3万元，主要用于驻村工作队工作补助。

㉘崇文街道2023物业费19万元，主要用于机关日常。

㉙崇文街道2023单位运转水电费6万元，主要用于单位运转。

㉚崇文2023工作经费151万元，主要用于街道机关日常办公开支。

㉛崇文2023办公设备购置费8万元，主要用于办事处办公设备购置。

㉜崇文街道2023驻村工作队干部补助经费6万元，主要用于驻村工作队干部生活补助。

㉝崇文街道2023维修维护费10万元，主要用于机关日常维修维护。

㉞崇文街道2023培训费2万元，主要用于街道学习培训。

（七）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级计生专项转移支付资金2.56万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路建设专项转移支付资金3.85万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金38.86万元，主要用于辖区内道路维护。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋1036.80平米，固定资产价值0元，办公场所为租用旧工商局办公楼；（2）车辆3辆，固定资产价值257011元；（3）其他固定资产价值2541788.99元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5.50万元，与上年相比增加66.67％，增加的原因是公车使用年限长，维修维护费用增加。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排5.5万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费5.5万元，与上年相比增加66.67％，增加的原因是公车使用年限长，维修维护费用增加。

附件：孝义市崇文街道办事处2023年部门预算公开表．xlsx