一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
孝义市崇文街道办事处属于独立行政单位，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。位于孝义市城区北部，东至中和路，南至崇文街，西至善宋线，北与汾阳地界相连，总面积17.63平方公里。所辖6个行政村8个社区。下设便民服务中心、安监中心、计生中心。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
（二）人员构成情况
孝义市崇文街道办事处行政编制19人；事业编制60人；工勤编制1名；实际79人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、做好机关日常经费收支核算。
2、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。
3、配合好市政重点工作。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2022年收入决算29459190.7元，上年收入决算25976862.91元，与上年相比增加13.41％，增加的主要原因是以前年度冬季清洁取暖专项资金和巩固脱贫衔接乡村振兴配套资金，其中：
一般公共预算收入28759190.7元，与上年相比增加10.71％，增加的主要原因是以前年度冬季清洁取暖专项资金和巩固脱贫衔接乡村振兴配套资金。
政府性基金预算收入700000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是农业农村生态环境支出。
三、支出决算说明
（一）2022年支出决算29459190.7元，上年支出决算31606862.91元，与上年相比减少6.79％，减少的主要原因是2021年有年初结转和结余资金。
（二）一般公共预算支出28759190.7元，与上年相比减少9.01％，减少的主要原因是2021年有年初结转和结余资金，其中：
1、2022年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算10057437.7元，与上年相比增加16.43％，增加的主要原因是增加大学生到村（社区）聘用人员等，其中公用支出1072549.32元。
（2）项目支出决算18701753元，与上年相比减少15.53％，减少的主要原因是2021年有创建全国文明城市复牌整改工程款，主要项目是①科普版面印刷费13730元②崇文冬季清洁取暖专项资金7365769元③社区办公场所租赁费556000元④崇文社区办公经费1840000元⑤北外环附近及周边建筑垃圾倾倒工程150000.00元⑥新建小区道路提升工程30400.00元⑦聚贤庄园、集贤花园小区内提升工程200000.00元⑧办公楼改造修缮817500.00元⑨会议室内设站所办公装修经费226835.00元⑩集贤花园小区内墙粉刷工程340000.00元⑪聚贤庄园、集贤花园小区外墙粉刷工程二340000.00元⑫居义村拆迁工作经费1000000.00元⑬崇文办公经费补助300000.00元⑭文明城市创建工程费用2320000.00元⑮汾孝南高速口防疫后勤保障经费235400.00元⑯参战退役兵补助105400.00元⑰崇文文明城市创建经费165600.00元⑱崇文工作补助资金595530.00元⑲农业生产救灾资金80000元⑳巩固脱贫衔接乡村振兴支出2010589元㉑困难群众爱心消费券9000元
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出7920278.09元，与上年相比增加22.56％，增加的主要原因是大学生到村（社区）聘用人员等；（2）科学技术支出13730元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是科普版面印刷费；（3）社会保障和就业支出743809.03元，与上年相比增加22.81％，增加的主要原因是增加大学生到村（社区）聘用等人员养老、年金支出；（4）卫生健康支出335556.84元，与上年相比增加11.25％，增加的主要原因是增加大学生到村（社区）聘用等人员医保支出；（5）节能环保支出7365769元，与上年相比减少21.54％，减少的主要原因是2022年无既有节能改造资金；（6）城乡社区支出9222665元，与上年相比减少32.09％，减少的主要原因是全国文明城市创建工程款减少；（7）农林水支出2493940元，与上年相比增加200.24％，增加的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加；（8）商业服务业等支出9000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是困难群众“爱心”消费券；（9）住房保障支出654442.74元，与上年相比增加49.47％，增加的主要原因是增加大学生到村（社区）聘用等人员公积金支出。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8731676.38元，与上年相比增加19.91％，增加的主要原因是大学生到村（社区）聘用人员等；（2）商品和服务支出4277220.32元，与上年相比增加38.60％，增加的主要原因是城乡社区管理事务和城乡社区公共设施支出增加；（3）对个人和家庭的补助7813381元，与上年相比减少21.33％，减少的主要原因是减少“煤改气”天然气补助款；（4）资本性支出7936913元，与上年相比减少29.80％，减少的主要原因是无创建文明城市复审工程款。
（三）2022年涉及政府采购项目40个，决算资金4471330.43元。
（四）2022年涉及政府购买服务项目49个，决算资金636904元。
（五）2022年机关运行经费决算情况
2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1072549.32元。其中：办公费支出131975.48元、印刷费119208元、水费24702元、电费59964元、邮电费21623元、物业管理费100000元、差旅费33416元、会议费0元、福利费110936元、日常维修（护）费16605元、租赁费4270元、培训费0元、劳务费40000元、公务用车运行维护费25460.84元、其他交通费用118200元、办公设备购置266189元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金19401753元，主要用于冬季清洁取暖专项资金、社区经费、文明城市创建工程费用、乡村振兴示范村资金、居义村拆迁工作经费等支出。
（七）2022年专项转移支付情况
2022年，我单位收到上级道路建设转移支付资金38530元，主要用于道路维修维护支出；村级转移支付资金403351元，主要用于村级运行支出；计生转移支付资金25600元，主要用于计生事业支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋1036.80平米，固定资产价值0元；（2）车辆3辆，固定资产价值257011元；（3）其他固定资产价值2541788.99元。
（九）预算绩效情况说明
2022年，我单位决算项目支出资金19401753元，主要用于冬季清洁取暖专项资金、社区经费、文明城市创建工程费用、乡村振兴示范村资金、居义村拆迁工作经费等支出。
1、预算绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作
2、部门决算中项目绩效自评结果。
通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
无
四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出25460.84元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出21141.80元，与上年相比增20.43％，其中：
（一）因公出国（境）费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（二）公务接待费
2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比保持一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车保有数量为3辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出25460.84元，上年决算支出21141.8元，与上年相比增加20.43％，增加的原因是车辆老旧维修费用增加，其中：公务用车购置费0元，与上年相比保持一致；公务用车运行维护费25460.84元，与上年相比增加20.43％，增加的原因是车辆老旧维修费用增加。
孝义市崇文街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表．xlsx
晋公网安备 14118102000103号