一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

杜村乡人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有19个行政村。杜村乡政府下设一办六中心，分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达，协调工作；农业中心主要负责全乡农业管理，包括水利，林业等；文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理；财经中心主要负责全乡各项款项的拨付；综治中心主要负责全乡维稳工作；安监中心主要负责全乡安全生产工作。

（二）人员构成情况

杜村乡行政编制24人；事业编制27人；工勤编制0名；实际87人。

离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．坚定不移抓项目，促转型，高质量夯实“产业优”　新杜村发展基础；2．坚定不移提品质，优环境，高标准扮靓“生态美”　新杜村发展底色；3．坚定不移强载体、育新风、高站位营造“乡风好”　新杜村发展氛围；4．坚定不移防风险、保平安，高定力守牢“机制活”　新杜村发展底线；5．坚定不移办实事、惠民生，高水平把好“百姓富”新杜村发展方向。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2022年收入预算1840.96万元，与上年相比减少10.91％，减少的主要原因是2022年村主干、退职主干未列入预算，无驻乡镇人员乡镇补贴及部分项目经费减少。其中：

一般公共预算收入1840.96万元，与上年相比减少10.91％，减少的主要原因是2022年村主干、退职主干未列入预算，无驻乡镇人员乡镇补贴及部分项目经费减少。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

（二）非税收入

2021年非税收入计划0万元，与上年相比减少100％。

三、支出预算说明

2022年支出预1840.96万元，与上年相比减少％，减少的主要原因是2022年村主干、退职主干未列入预算，无驻乡镇人员乡镇补贴及部分项目经费减少。

（一）2022年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算949.75万元，与上年相比减少7.97％，减少的主要原因是2022年参战退役士兵列入项目支出。其中公用支出34.85万元，与上年相比减少59.62％，减少的主要原因是2022年参战退役士兵列入项目支出，无驻村人员乡镇补贴。

（2）项目支出预算891.21万元，与上年相比减少13.85％，减少的主要原因是2022年村主干、退职主干未列入预算。主要项目是：

①2021年工作经费88万元、单位运转经费542.2万元

②人大经费3万元、困难群众爱心消费券2.78万元

③科及以下车补1.2万元

④退役军人服务保障经费4万元、村级纪检监督员补助5.95万元、临县第一书记生活补助及工作经费7.5万元

⑤村级、道路、计生转移支付157.38万元、白上线道路建设工程33.04万元

⑥食堂补助、文化辅导员、2022年杜村社区经费、二到六类残疾人生活补贴、参战士兵补助46.16万元

（二）2022年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出1110.84万元，与上年相比减少12.24％，减少的主要原因是2022年参战退役士兵列入其他城乡社区公共设施支出，无驻乡镇人员乡镇补贴及部分项目经费减少。

（2）社会保障和就业支出107.83万元，与上年相比减少4.65％，减少的主要原因是2022年残疾人补助减少、无机关事业单位职业年金缴费支出。（3）卫生健康支出45.05万元，与上年相比减少2.78％，减少的主要原因是行政人员调动，行政单位医疗、公务员医疗建设。　　　　

（4）城乡社区支出329.64万元，与上年相比减少37.62％，减少的主要原因是2022年白上线工程减少、部分项目支出减少。（5）农林水支出149万元，与上年相比减少44.12％，减少的主要原因是2022年村主干、退职主干未列入预算。（6）住房保障支出95.82万元，与上年相比增加42.93％，增加的主要原因是人员工资标准提高，住房公积金缴存基数增加。

（三）2022年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出893.77万元，与上年相比增加减少2.5％，减少的主要原因是2022年无驻乡镇人员乡镇补贴。

（2）商品和服务支出34.85万元，与上年相比增加减少59.62％，减少的主要原因是2022年参战退役士兵列入项目支出。

（3）对个人和家庭的补助支出21.13万元，与上年相比增减少27.66％，减少的主要原因是二到六类残疾人补助减少及2022临县第一书记生活补助列入对个人和家庭的补助。

（四）2022年涉及政府采购项目42个，预算资金81.63万元。

（五）2022年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2022年机关运行经费预算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计34.85万元，与上年相比减少46.73％，减少的主要原因是压缩日常经费。

（七）重点项目绩效情况14.36

2022年，我单位预算安排重点支出资金243.1万元，主要包括退役军人服务保障经费4万元，主要用于退役军人服务站，保障其工作正常开展；白上线道路建设工程33.04万，主要用于大力改善人居环境，推动乡村振兴；困难群众爱心消费券2.78万元，主要用于保障困难群众的生活；村级、道路、计生转移支付157.38万元，主要用于计生工作，保障各村工作正常开展。

（八）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级计生专项转移支付资金3.5万元，主要用于计生各项费用支出；道路专项转移支付资金4.89万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金149万元，主要用于村干部工资及办公用品购置。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋21101.16平米，固定资产价值19155849.39元；（2）车辆12辆，固定资产价值726080元；（3）其他固定资产价值6753421.2元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2022年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2022年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排12万元，与上年相比减少28.78％，减少的原因是压缩三公经费开支。其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款预算安排0万元，与上年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为12辆，财政拨款预算安排12万元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费12万元，与上年相比减少28.78％，减少的原因是压缩三公经费开支。

附件：孝义市杜村乡人民政府2022年部门预算公开表．xlsx