一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
杜村乡人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有19个行政村。杜村乡政府下设一办六中心，分别是党政综合办公室、农业中心、文化中心、计生中心、财经中心、综治中心、安监中心。党政综合办公室主要负责日常上传下达，协调工作；农业中心主要负责全乡农业管理，包括水利，林业等；文化中心主要负责全乡科教文卫事业的管理；财经中心主要负责全乡各项款项的拨付；综治中心主要负责全乡维稳工作；安监中心主要负责全乡安全生产工作。
（二）人员构成情况
我单位行政编制24人；事业编制 27人；工勤编制0名；实际87人。
离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。
本决算年度的主要工作任务
1．坚定不移抓项目，促转型，高质量夯实“产业优” 新杜村发展基础；2．坚定不移提品质，优环境，高标准扮靓“生态美” 新杜村发展底色；3．坚定不移强载体、育新风、高站位营造“乡风好” 新杜村发展氛围；4．坚定不移防风险、保平安，高定力守牢“机制活” 新杜村发展底线；5．坚定不移办实事、惠民生，高水平把好“百姓富”新杜村发展方向。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算 23240830.89元，上年收入决算 13137120.12元，与上年相比增加76.91％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村，其中：
一般公共预算收入23240830.89元，与上年相比增加76.91％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村。
政府性基金预算收入0元，与上年相比无增减变化。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算23240830.89元，上年支出决算13137120.12元，与上年相比增加76.91％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村乡。
（二）一般公共预算支出23240830.89元，与上年相比增加76.91％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村乡，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
基本支出决算13239171.99元，与上年相比增加139％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村乡，人员增加以及日常公用经费增加，其中公用支出2010545.1元。
项目支出决算10001658.9元，与上年相比增加31.57％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村乡，项目支出增加，主要项目是
①村级转移支付1490100元，村主干报酬3653775元，退职主干116100元
②农业生产救灾资金80000元
③农村人居环境考核奖补资金、城乡环境巩固提升奖补款、城乡环境巩固提升奖补款410000元
④道路转移支付48900元
⑤乡政府后勤保障房改造、白上线工程款等工程4202783.9元
2．按支出功能科目划分：一般公共服务支出10706779元，与上年相比增加101％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村乡，人员增加以及日常公用经费、项目增加；（2）社会保障和就业支出1122826.65元，与上年相比增加77.09％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村乡，人员增加；（3）卫生健康支出460885.24元，与上年相比增加2.31％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村乡，人员增加；（4）城乡社区支出支出4975700元，与上年相比增加28.17％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村，项目增加；（5）农林水支出5339975元，与上年相比增加105％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村，村主干及村级转移支付增加；（6）住房保障支出634665元，与上年相比增加97.24％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村乡，人员增加。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出10578426.89元，与上年相比增加130％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村乡，人员增加；（2）商品和服务支出1973855.1元，与上年相比增加105％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村乡，日常经费增加；（3）对个人和家庭的补助5990175元，比上年增加156％，增加的主要原因是2021年南阳乡并入杜村乡，退休人员增加以及补助增加；（4）资本性支出4698373.9元，比上年减少10.34％，减少的主要原因是工程类项目减少。
（三）2021年涉及政府采购项目4个，决算资金28540元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2010545.1元。其中：办公费支出228775.22 元、印刷费183732.85元、邮电费21478元、福利费114100元、劳务费142700元、公务用车运行维护费62293.75元。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金10001658.9元，主要用于白上线道路工程、乡政府后勤保障房改造、人居环境整治、农业生产救灾等。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位收到上级村级专项转移支付资金1490100元，主要用于村级运行支出；收到上级道路专项转移支付资金48900元，主要用于道路维护支出；收到上级计生专项转移支付资金35000元，主要用于计生各项费用支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋19494平米，固定资产价值15991348.03元；（2）车辆12辆，固定资产价值726080元；（3）其他固定资产价值9917922.56元。
预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金10001658.9元，主要用于白上线道路工程、乡政府后勤保障房改造、人居环境整治、农业生产救灾等。
预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作
2、部门决算中项目绩效自评结果。
通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处。
名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出62293.75元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出41967.75元，与上年相比增加48.43％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为12辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出62293.75元，上年决算支出41967.75元，与上年相比增加48.43％，增加的主要原因是南阳乡并入杜村乡，公车维护费用增加，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费62293.75元，与上年相比增加48.43％，增加的主要原因是南阳乡并入杜村乡，公车维护费用增加。
晋公网安备 14118102000103号