一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

杜村乡人民政府为独立行政单位，地处孝义市西北，全乡有19个行政村，社区1个。我单位下设五办一站两中心，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务保障工作站、党群服务中心、综合便民服务中心。负责全乡行政区域内民政、文化教育、卫生、体育等社会公益性事业的综合性工作。

（二）人员构成情况

杜村乡人民政府行政编制24人；事业编制27人；工勤编制0名；实际105人；长期聘用临时工0人。

离退休人员43人，其中：离休1人，退休42人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1．坚定不移抓项目，促转型，高质量夯实“产业优”新杜村发展基础；2．坚定不移提品质，优环境，高标准扮靓“生态美”新杜村发展底色；3．坚定不移强载体、育新风、高站位营造“乡风好”新杜村发展氛围；4．坚定不移防风险、保平安，高定力守牢“机制活”新杜村发展底线；5．坚定不移办实事、惠民生，高水平把好“百姓富”新杜村发展方向。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算32122602.56元，上年收入决算23240830.89元，与上年相比增长38.22％，增加的主要原因是南阳村取缔私开矿资金、因灾受损农房修缮重建资金、乡村人居环境整治资金等，其中：

一般公共预算收入30622602.56元，与上年相比增加31.76％，增加的主要原因是城乡社区支出增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入1500000元，上年度无此类收入。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算32122602.56元，上年支出决算23240830.89元，与上年相比增38.22％，增的主要原因是南阳村取缔私开矿资金、因灾受损农房修缮重建资金、乡村人居环境整治资金等。

（二）一般公共预算支出30622602.56元，与上年相比增加31.76％，增加的主要原因是增加城乡社区支出，其中：　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算15513630.21元，与上年相比增17.18％，增的主要原因是人员经费增加，其中公用支出2041510.4元。

（2）项目支出决算16608972.35元，与上年相比增66.06％，增的主要原因是城乡社区支出增加，主要项目是①东小景道路改建1000000元，白上线道路建设工程330370元，②乡政府室外道路硬化工程2229036元，政府大院绿化工程150000元，便民中心改造400000元，文体中心提升改造530000元，③南阳村取缔私开矿费用1901470元，取缔填埋非法矿点费用121400元，涉矿裸漏隐患整治围挡工程200000元，④乡村人居环境整治1000000元，2022年乡村振兴启动资金500000元，东小景乡村振兴示范项目2000000元⑤村级转移支付1490015元，⑥政府基金专项1000000元，⑦核桃林路工程1000000元，⑧因灾受损农房修缮重建支出2756681.35元。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务11378329.92元，与上年相比增6.27％，增的主要原因是人员经费增加；（2）社会保障和就业支出1217438.09元，与上年相比增长8.43％，增长的主要原因是社保支出增加；（3）卫生健康支出467044.2元，与上年相比增1.34％；（4）城乡社区支出支出10260233元，与上年相比增106.21％，增的主要原因是项目增加；（5）农林水利支出4915051元，与上年相比减7.96％；（6）商业服务业等支出135000元，与上年相比增100％，增的主要原因是上年度无此项支出安排；（7）住房保障支出992825元，与上年相比增56.43％，增的主要原因是人员经费增加；（8）灾害防治及应急管理支出2756681.35元，与上年相比增100％，增的主要原因是上年度无此项支出安排。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出11993621.81元，与上年相比增13.38％，增的主要原因是人员调动；（2）商品和服务支出3611725.4元，与上年相比增82.98％，增的主要原因是城乡社区支出增加；（3）对个人和家庭的补助1478498元，与上年相比减75.32％；（4）资本性支出15038757.35元，与上年相比增220.08％，增的主要原因是项目增加。

（三）2022年涉及政府采购项目3个，决算资金132444.14元。

（四）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2041510.4元。其中：办公费支出167980元、印刷费42047元、电费189009.03元、邮电费44338.32元、维修（护）费3559元、租赁费201000元、劳务费317450元、福利费112601.58元、公务用车运行维护费108531.47元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金8287187.35元，主要用于东小景道路改建1000000元、便民中心改造400000元、南阳存取缔私开矿费用1901470元、乡政府室外道路硬化工程2229036元、因灾受损农房修缮重建支出2756681.35元。

（六）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级村级专项转移支付资金1490015元，主要用于村级运行支出；收到上级道路专项转移支付资金48873元，主要用于道路维护支出；收到上级计生专项转移支付资金34950元，主要用于计生各项费用支出。

（七）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋19494平米，固定资产价值15591348.03元；（2）车辆12辆，固定资产价值726080元；（3）其他固定资产价值7186201.2元。

（八）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金16608972.35元，主要用于东小景道路改建、白上线道路建设工程、乡政府室外道路硬化工程、文体中心提升改造530000元、南阳村取缔私开矿费用、乡村人居环境整治、村级转移支付、因灾受损农房修缮重建支出等。

1、预算绩效管理工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作

2、部门决算中项目绩效自评结果。

通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处。

（九）名词解释

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出108531.47元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出62293.75元，与上年相比增74.23％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为12辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出108531.47元，上年决算支出62293.75元，与上年相比增74.23％，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费108531.47元，与上年相比增74.23％，增加的主要原因本年度打击私挖滥采公车支出增加。

附件：1.孝义市杜村乡人民政府2022年部门决算公开表.xls

      2.孝义市杜村乡人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx