一、部门情况
(一)部门主要职责及机构设置情况
大孝堡镇地处孝义市东部平川,全镇有行政村21个,农业人口三万六千余人,土地面积81643亩,耕地面积5万亩。制定和组织实施全乡经济建设和城镇规划,负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。近年来,大孝堡镇坚持新型工业化、农业化、特色城镇化,走出了一条新型工业化、农业化,特色城镇化路子。
(二)人员构成情况
大孝堡镇人民政府行政编制26人;事业编制49人;实际75人;长期聘用临时工12人。
离退休人员34人,其中:退休34人。
(三)本决算年度的主要工作任务
1、牢牢把握发展第一要务,为实现乡村振兴打牢基础。2、加大生态环境治理,持续推进美丽乡村建设。3、持续推进乡村文明创建,丰富农民精神文化生活。4、着力抓好民生社会事业发展,把人民群众的事情办好办实。
(四)单位决算说明
本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算35292122.6元,上年收入决算22555947元,与上年相比增长56.46%,增长的主要原因是大孝堡镇突发灾情,救灾资金的增多。其中:
一般公共预算收入22742122.6元,与上年相比增加47.14%,增加的主要原因是大孝堡镇突发灾情,救灾资金的增多。
政府性基金预算收入11900000元, 与上年相比增加100%,增加的主要原因是城乡基础设施建设支出。
三、支出决算说明
(一)2021年支出决算22742122.6元,上年支出决算22555947元,与上年相比增加56.46%,增加的主要原因是大孝堡镇突发灾情,救灾资金的支出增多。
(二)一般公共预算支出22742122.6元,与上年相比增加47.14%,增加的主要原因是大孝堡镇突发灾情,救灾资金的支出增多,其中:
1、2021年支出决算按用途划分:
(1)基本支出决算9264012.6元,与上年相比增加8.05%,增加的主要原因是人员的调动,其中公用支出7460127.28元。
(2)项目支出决算26028110元,与上年相比增加86.15%,增加的主要原因是大孝堡镇突发灾情,救灾资金的支出增多,幼儿园建设。主要项目是①大孝堡镇防汛救灾人员安置500万元。②红十字会救灾专项资金700万元。③大孝堡镇受灾群众过渡安置补助737.1万元,④大孝堡中央级防汛救灾款200万元。⑤大孝堡省级防汛救灾款40万元。⑥孝东幼儿园建设资金1100万元。
2、按支出功能科目划分:一般公共服务7460127.28元,与上年相比增加12%,增加的主要原因是人员的调动;按支出经济分类划分:(1)工资福利支出10871562.6元,与上年相比增加16%,增加的主要原因是人员调动;(2)商品和服务支出328880元,与上年相比减少4.06%,减少的主要原因是机关缩减开支。
(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。
(四)2021年涉及政府购买服务项目 0个,决算资金0元。
(五)2021年机关运行经费决算情况
2021年大孝堡镇人民政府履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计328880元。其中:办公费支出31000元、印刷费38852元、邮电费14800元、电费35000元、会议费8300元、福利费57660元、日常维修费23000元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
(六)重点支出和重要项目支出情况
2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金28340000元,主要用于①大孝堡镇防汛救灾人员安置500万元。②红十字会救灾专项资金700万元。③大孝堡镇受灾群众过渡安置补助737.1万元,④大孝堡中央级防汛救灾款200万元。⑤大孝堡省级防汛救灾款40万元。⑥孝东幼儿园建设资金1100万元。
(七)2021年专项转移支付情况
2021年,我单位收到上级村级专项转移支付资金1107625元,主要用于各村运行支出。计生转移支付84650元,用于卫生健康支出。道路转移支付132712元,用于乡村道路维修。
(八)国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况:(1)房屋11317平米,固定资产价值11363697.15元;(2)车辆3辆,固定资产价值547148元;(3)其他固定资产价值4419298.73元。
(九)预算绩效情况说明
2021年,我单位决算项目支出资金14128110元,主要用于大孝堡镇防汛救灾人员安置500万元;红十字会救灾专项资金700万元;大孝堡镇受灾群众过渡安置补助737.1万元;大孝堡中央级防汛救灾款200万元;大孝堡省级防汛救灾款40万元;孝东幼儿园建设资金1100万元;对村民委员会和村党支部的补助281.03万元。
1、预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理,牢固树立预算绩效理念,强化部门支出责任,提高财政资金使用效益,我单位积极安排部署,有序进行了项目绩效工作。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对产出指标、效益指标,满意度指标进行自评,达到了预期效果。
3、部门评价项目绩效评价结果。
为今后项目的开展积累了相关经验,更加保障了合理性,确保各项支出能用到实处。
(十)名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出45215元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出78950元,与上年相比减少42.72 %,其中:
(一)因公出国(境)费
2021年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。
(二)公务接待费
2021 年财政拨款决算支出 0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为3辆,2021年公务用车购置数量为 7辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出45215元,上年决算支出78950元,与上年相比减少42.72%,并详细说明增减变化原因,其中:公务用车购置费 0元,与上年相比增加0 %,公务用车运行维护费45215元,与上年相比增42.72%,机关缩减开支。
附件:孝义市大孝堡镇人民政府2021年部门决算公开表.xls
孝义市大孝堡镇人民政府2021年一般公共财政拨款“三公”经费支出表.xlsx