一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施乡村建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东部，全街道有行政村21个。

（二）人员构成情况

大孝堡镇人民政府单位行政编制28人；事业编制71人；长期聘用临时工16人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2．坚持新型工业化、农业化、特色城镇化。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2023年收入预算2216.32万元，与上年相比增加73.46％，增加的主要原因是单位项目增加。其中：

一般公共预算收入2146.77万元，与上年相比增加73.46％，增加的主要原因是单位项目增加。

政府性基金预算收入50万元。

三、支出预算说明

2023年支出预算2216.32万元，与上年相比增加73.46％，增加的主要原因是单位项目增加。

（一）2023年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算1236.1万元，与上年相比增加43％，增加的主要原因是人员调动。其中公用支出736.36万元，与上年相比增加14％，增加的主要原因是人员调动。

（2）项目支出预算980.22万元，与上年相比增加135％，增加的主要原因是项目增加。主要项目是：

①D级户集中安置政府贴息购房贷款利息资金项目53.47万元．

②人居环境整治项目50万元

③胜溪新村污水处理站工艺系统维修工程费项目15万元

④胜溪新村紧急更换污水管工程10万元

⑤全省大豆玉米复合种植现场会整治工程102万元

⑥东张庄至小圪塔村道路两侧绿化工程费用15万元

（二）2023年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出1157.37万元，与上年相比增加57％，增加的主要原因是指标上调。

（2）社会保障和就业支出156.33万元，与上年相比增加59％，增加原因是因为人员调动。

（3）卫生健康支出59.27万元，与上年相比增加了30％，增加的主要原因是人员调动。

（4）城乡社区支出491.58万元，与上年相比增加157％，增加的主要原因是防灾救灾支出。

（5）农林水支出213.4万元，与上年相比增加92％，增加的主要原因是改善河道治理能力。

（6）住房保障支出118.82万元，与上年相比增加35％，增加的主要原因是扣缴基数指标上调。

（三）2023年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出1253.24万元，与上年相比增加54％，增加的主要原因是人员调动。

（2）商品和服务支出252.46万元，增加的主要原因是机关运行增加开支。

（3）对个人和家庭的补助支出195.76万元，增加的主要原因是乡镇支出增加。

（四）2023年涉及政府采购项目18个，预算资金67.18万元。

（五）2023年涉及政府购买服务项目5个，预算资金21万元。

（六）2023年机关运行经费预算情况　

2023年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计29.15万元。

（七）重点项目绩效情况

2023年，我单位预算安排重点支出资金542.5万元，主要用于D级户集中安置政府贴息购房贷款利息资金53.47万元、人居环境整治50万元、村主干报酬50.97万元、城乡基础设施建设及维护等工程70.3万元、单位工作经费105万元、全省大豆玉米复合种植现场会整治工程102万元、村级转移支付110.76万元。

（八）2023年专项转移支付情况

2023年，我单位收到上级村级转移支付资金110.76万元，主要用于村干部工资及办公用品购置；乡级道路转移补助13.27万元，主要用于辖区内道路维护；生育事务支出资金8.47万元，主要用于计生各项费用支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋7717.18平米，固定资产价值11020703.85元；（2）车辆3辆，固定资产价值428882.3元；（3）其他固定资产价值4201483元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2023年“三公”经费财政拨款预算安排

情况说明

2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5万元，与上年相同。其中：

（一）因公出国（境）费

2023年财政拨款预算安排0万元。

（二）公务接待费

2023年财政拨款预算安排0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排5万元。其中：2023年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5万元，与上年相同。

附件：大孝堡镇2023年部门预算公开表.xlsx