一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

大孝堡镇位于孝义市东部平川，与介休、汾阳接壤，处三县交界之地。2001年撤乡并乡，由原大孝堡乡和李家庄乡两乡合并而成大孝堡乡，2020年7月8日撤乡设镇，机关内设5办站2中心（党政综合办公室、、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、退役军人服务站、便民服务中心、党群服务中心），辖21个行政村。

大孝堡镇交通便利，地处孝汾平介核心区域，位置优越，文化底蕴深厚。汾介公路、冀孝公路、时代大道、汾郉高速、司梧线等交通干线全域贯通；大运高速、大运一级公路侧域而过。镇域内汾河、孝河、文峪河、磁窑河、城排渠“一河四渠”纵横交错，自古以来，有“盘粮之地”之美誉。大孝堡还是孝义文化发祥地，郑兴割股奉母就出自于此，有省级重点文物保护单位临黄塔等。

（二）人员构成情况

孝义市大孝堡镇人民政府单位行政编制27人；事业编制71人。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、做好机关日常经费收支核算。

2、以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

3、配合好市政重点工作。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算120559737元，上年收入决算35292100元，与上年相比增241％，增的主要原因是项目增加，其中：

①2022年度城排渠长黄村段农田被淹损失赔偿18.4万元

②2021年度城排渠长黄村段农田被淹损失赔偿12.3万元

③道路转移支付13.26万元

④城排大孝堡段清淤工程40.9万元

⑤胜溪新村管道连接工程19.31万元

⑥文峪河防护网工程10.24万元

⑦南干渠防护网工程7.92万元

⑧城排蓄洪池项目35.06万元

⑨大孝堡灾后重建集中安置工程5941.2万元

⑩抗洪救灾物资费用33.5万元

⑪关于幸福家园后续问题解决经费20万元

⑫关于申请拨付集中安置D级户奖励政策资金77.6万元

⑬行政机关2022年工作经费100万元

⑭小圪塔村整村搬迁安置补助资金754.2万元

⑮小圪塔村整村搬迁安置原有住房拆迁补偿款600万元

⑯税收奖补河道、环境整治40万元

⑰孝东幼儿园建设资金1500万元

⑱洪涝灾害安置点项目文物勘探费用22.32万元

⑲2021年度工作补助资金（办公设备购置）4.98万元

⑳冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目资金2万元

㉑大孝堡镇东盘粮村农村污水处理20万元

㉒2022年乡村振兴督导检查重点工作启动资金70万元

㉓第三批市级乡村振兴示范村创建资金50万元

㉔东盘粮村乡村振兴示范村专项扶持资金100万元

㉕因灾受损农房修缮重建资金5941.2万元

㉖2022年乡村振兴示范村市级配套资金100万元

㉗村主干第四季度工资38.84万元

㉘村级转移支付110.76万元

一般公共服务支出991.15万元，与上年相比增加32.8％，增加的主要原因是新增人员、支出增多。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入4092000元，与上年相比增加98％，增加的主要原因是孝东幼儿园建设资金。

财政专户拨款收入120559737元，与上年相比增加241％，增加的主要原因是项目增加。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算120559737元，上年支出决算35292100元，与上年相比增241％，增的主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算支出9911580.75元，与上年相比增加216％，增加的主要原因是项目增加，其中：　　　　　　

1、2022年支出决算按用途划分：

基本支出2756.61万元，与上年相比增加197.56％增加的主要原因是新增人员、支出增多、项目增加。

项目支出决算9299.35万元，与上年相比增加257.28％，增加的主要原因是新增人员、支出增多、项目增加。主要项目是：

①2022年度城排渠长黄村段农田被淹损失赔偿18.4万元

②2021年度城排渠长黄村段农田被淹损失赔偿12.3万元

③道路转移支付13.26万元

④城排大孝堡段清淤工程40.9万元

⑤胜溪新村管道连接工程19.31万元

⑥文峪河防护网工程10.24万元

⑦南干渠防护网工程7.92万元

⑧城排蓄洪池项目35.06万元

⑨大孝堡灾后重建集中安置工程5941.2万元

⑩抗洪救灾物资费用33.5万元

⑪关于幸福家园后续问题解决经费20万元

⑫关于申请拨付集中安置D级户奖励政策资金77.6万元

⑬行政机关2022年工作经费100万元

⑭小圪塔村整村搬迁安置补助资金754.2万元

⑮小圪塔村整村搬迁安置原有住房拆迁补偿款600万元

⑯税收奖补河道、环境整治40万元

⑰孝东幼儿园建设资金1500万元

⑱洪涝灾害安置点项目文物勘探费用22.32万元

⑲2021年度工作补助资金（办公设备购置）4.98万元

⑳冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目资金2万元

㉑大孝堡镇东盘粮村农村污水处理20万元

㉒2022年乡村振兴督导检查重点工作启动资金70万元

㉓第三批市级乡村振兴示范村创建资金50万元

㉔东盘粮村乡村振兴示范村专项扶持资金100万元

㉕因灾受损农房修缮重建资金5941.2万元

㉖2022年乡村振兴示范村市级配套资金100万元

㉗村主干第四季度工资38.84万元

㉘村级转移支付110.76万元

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出991.15万元，与上年相比增加32.8％，增加的主要原因是新增人员、支出增多。

（2）社会保障和就业支出114.81万元，与上年相比增加24.4％。

（3）卫生健康支出48.81万元，与上年相比增加18.2％。

（4）城乡社区支出2407.28万元，与上年相比增加533％，增加的主要原因是项目增加，支出增加。

（5）农村水支出600.60万元，与上年相比增加40％，增加的主要原因是村主干工资。

（6）商业服务业等支出42.4万元，增加的主要原因是困难群众救助爱心消费券补助。

（7）住房保障支出91.78万元，与上年相比增加62％。

（8）灾害防治及应急管理支出7357.10万元。

（9）其它支出400万元。

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出1080.44万元，变动主要原因是公积金测算基数调整。

（2）商品和服务支出95.36万元，与上年相比增加190％，变动的主要原因是预算口径调整。

（3）对个人和家庭的补助支出1580.80万元，与上年相比增加320％。

（4）资本性支出9299.35万元。

（三）2022年涉及政府采购项目6个，决算资金3，463，000.00元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目1个，决算资金255，585.71元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计953640.79元。其中：办公费支出99200元、印刷费228000元、邮电费10000元、差旅费0元、会议费0元、福利费102737.66元、公务车维修费48954元、其他交通费用296099.13元、其他商品和服务支出148650元。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出资金1500万元，

孝东幼儿园建设资金1500万元。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级村级转移支付资金110.76万元，主要用于村委各项费用支出；道路转移支付资金13.26万元，主要用于辖区内道路维护。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋7720平米；（2）车辆3辆，固定资产价值45215元；（3）其他固定资产价值8856813.14元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金92993500元，主要用于大孝堡灾后重建集中安置工程5941.2万元等其他支出。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出48954元，与上年相比一致。

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，与上年相比一致。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车数量为3辆，财政拨款预算安排48954元。其中：2022年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比保持一致。公务用车运行维护费48954元，与上年相比减少10.58％，减少的原因是缩减“三公”开支。