一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

1、部门机构设置

兑镇镇地处孝义市西部山区，全镇有行政村25个，人口27000余人，土地面积9万余亩。兑镇镇政府下设3个机构：兑镇镇人民政府、兑镇镇便民中心、兑镇镇安监中心。

2、兑镇镇政府的职责

（1）制定和组织实施经济和社会发展计划，组织指导各行业生产活动，协调本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定组织实施镇村建设规划，部署重点工程，建设地方道路设施，水利设施的管理，负责土地林木、水等自然资源和生态环境的保护。

（3）促进本区域内的民政、计生、文化教育、卫生等民生事业的协调发展，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和合理安排支出，完成税收征收工作，不断培植财源，管好各项资产。

（二）人员构成情况

兑镇镇人民政府行政编制28人；事业编制30人；工勤编制3名；实际53人；长期聘用临时工10人。

离退休人员28人，其中：离休3人，退休25人。

（三）本决算年度的主要工作任务。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十三届全国人大一次会议精神，以新宪法为引领，践行镇村振兴发展战略，全面开展扫黑除恶专项斗争，坚定不移落实市委市政府“一二三四”战略，紧扣市委市政府建设“六型城市”目标和“双十”重点工作任务，以沟域经济发展模式为抓手，持续在项目推进、生态文明、镇村振兴、民生福祉、社会治理、自身建设上发力，全面完成市委、市政府下达的各项目标任务。具体为：1、坚持脱贫不脱政策，保障贫困群众持续增收。2、全面推广沟域经济模式，实现高质量发展。3、积极推动采煤沉陷区治理，切实改善人居环境。4、提升现代农业发展水平，筑牢产业发展根基。5、着力保障改善民生，切实提升群众的幸福感。6、全面开展扫黑除恶专项斗争，推动社会治理创新。7、弘扬苦干实干精神，着力打造人民满意政府。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2018年收入决算12474613元，上年收入决算13866441元，与上年相比减少10.04％，减少的主要原因是减少了其他组织事务支出和自然灾害补助支出及周转房建设资金。

其中：

一般公共预算收入12474613元，与上年相比减少10.04％，减少的主要原因是减少了其他组织事务支出和自然灾害补助支出及周转房建设资金。

政府性基金预算收入＿0＿元，　与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年没有用于社会福利的彩票公益金支出。

财政专户拨款收入＿0＿元，　与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2018年支出决算12474613元，上年支出决算14022864元，与上年相比减少11.04％，减少的主要原因是压缩各项开支和工程项目费用及周转房建设资金。

（二）一般公共预算支出12474613元，与上年相比减少11.04％，减少的主要原因是压缩各项开支和工程项目费用及周转房建设资金。其中：　　　　　　

1、2018年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算6450883元，与上年相比减少6.57％，减少的主要原因是人员调动，退休，其中公用支出316870元。

（2）项目支出决算6023730元，与上年相比减少15.38％，减少的主要原因是压缩经费开支，主要项目是①党员教育经费20000元，②残疾人生活和护理补助418020元　③环卫工资174600元，④退职主干50000元，⑤村级转移支付、村干部工资2204930元，⑥政府院内及纪检维修117500元，⑦核桃林路等750000元，⑧对村级一事一议1230300元。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出5263464元，与上年相比减少13.7％，减少的主要原因是对个人和家庭补助中村级活动经费减少和基本建设中办公设备购置减少；（2）社会保障和就业支出1147228元，与上年相比减少64.7　％，减少的主要原因是对个人和家庭补助中农户用煤补贴减少；（3）医疗卫生与计划生育支出405670元，与上年相比减少5.27％，减少的主要原因是本年工资补发数减少；（4）城乡社区支出1905615元，与上年相比减少12.67％，减少的主要原因是压缩开支；（5）农林水支出3485230元，与上年相比增加120.97％，增加的主要原因是对村级一事一议的补助收入和对村民委员会和村党支部的补助中村主干工资增加；（6）住房保障支出267406元，与上年相比减少44.96％，减少的主要原因是周转房建设款减少；（7）其他支出0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年没有用于社会福利的彩票公益金支出。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出7293158元，与上年相比增加20.96％，增加的主要原因是正常的工资福利调增和增加伙食补助等支出；（2）商品和服务支出801543元，与上年相比增加86.94％，增加的主要原因是增加了组织事务和对村民委员会和村党支部的补助办公经费增加；（3）对个人和家庭的补助1454760元，与上年相比减少79.7％，减少的主要原因是低收入农户煤补、环境卫生整治等减少；（4）基本建设支出1230300元，与上年相比增加680.65％，增加的主要原因是增加了对村级一事一议的补助收入（5）资本性支出1694852元，与上年相比增加608.34％，增加的主要原因是增加了环境整治、石践山体滑坡费用、核桃林路工程款等。

（三）2018年涉及政府采购项目2个，决算资金32878元。

（四）2018年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2018年机关运行经费决算情况　

2018年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计316870元。其中：办公费支出元、公务用车运行维护费92870元、其他交通费用139575元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2018年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元。

（七）2018年专项转移支付情况

2018年，我单位收到上级计生专项转移支付资金50000元，主要用于计生事务支出；上级道路转移支付资金99987元，主要用于政府道路方面支出；上级村级转移支付资金991145元，主要用于各村事务方面支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋＿7586平米，固定资产价值＿10083053元；（2）车辆＿7＿辆，固定资产价值526219＿元；（3）其他固定资产价值＿3253988.2＿元。

（九）专业性较强的名词进行解释。

四、2018年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2018年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出92870元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出93034元，与上年相比减少1.77％，其中：

（一）因公出国（境）费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。无因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

2018年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比增（减）　％，并详细说明增减变化原因，国内公务接待的批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车保有数量为7辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出92870元，上年决算支出93034元，与上年相比减少1.77％，与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行用车标准。

其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费92870元，与上年相比减少1.77％，与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行用车标准。

附件1：孝义市兑镇镇2018年部门决算公开表

附件2：孝义市兑镇镇2018年三公经费