一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

兑镇镇地处孝义市西部山区，全镇有行政村25个，人口27000余人，土地面积9万余亩。兑镇镇人民政府的党政机构设置数量为6个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、劳动保障所。

部门职责为1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；

2．负责执行本级人民代表大会的决议和市人民代表大会决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作；

3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、退役军人服务保障、劳动保障、畜牧兽医、综合执法等行政工作；

4．负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；

5．指导、支持和帮助村民委员会和社区居民委员会工作；

6．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

孝义市兑镇镇人民政府行政编制28人；事业编制34人；工勤编制0名；实际58人；长期聘用临时工15人。

离退休人员29人，其中：离休3人，退休26人。

（三）本决算年度的主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”讲话精神，按照市委六届五次全体会议及经济工作会议部署，紧紧抓住“改革创新、奋发有为”大讨论契机，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面贯彻落实好市委、市政府各项决策部署，扎根“乡村振兴”主战场，以问题为导向，以改革为动力，以创新为手段，持之以恒，狠抓落实，取得经济社会发展和政府自身党的建设党风廉政建设的新成效。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2019年收入决算12601499.30元，上年收入决算12474613.00元，与上年相比增加1.01％，增加的主要原因是教育支出（维修兑镇中心校办公室）和卫生健康支出（行政事业单位医疗），其中：

一般公共预算收入12601499.30万元，与上年相比增加1.01％，增加的主要原因是教育支出（维修兑镇中心校办公室）和卫生健康支出（行政事业单位医疗）。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减变化。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减变化。

三、支出决算说明

（一）2019年支出决算12601499.30元，上年支出决算12474613.00元，与上年相比增加1.01％，增加的主要原因是维修兑镇中心校办公室和人员和福利费增加。

（二）一般公共预算支出12601499.30元，与上年相比增加1.01％，增加的主要原因是维修兑镇中心校办公室和人员和福利费增加，其中：

1、2019年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算7032081.39元，与上年相比增加9％，增加的主要原因是人员和福利费增加，其中公用支出6068421.00元。

（2）项目支出决算5499417.91元，与上年相比减少8.7％，减少的主要原因是压缩经费开支，主要项目是①胡水线工程900000.00元②粮食直补1356712.48元③救灾款200000.00元④对村级一事一议补助1124400.00元⑤对村民委员会和党支部补助2416325.00元⑥其他社区公共设施支出818887.00元⑦其他普通教育支出250000.00元⑧残疾人生活和护理补贴432240.00元。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务5677405.63元，与上年相比增7.86％，增加的主要原因是维修兑镇中心校办公室；（2）教育支出250000.00元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是维修兑镇中心校办公室；（3）社会保障和就业支出1082396.63元，与上年相比减少5.99％，减少的主要原因是上年补缴2014年以前年金及养老金；（4）卫生健康支出621182.04元，与上年相比增53.12％，增加的主要原因是人员增加；（5）城乡社区支出882415.00元，与上年相比减少53.69％，减少的主要原因是2019年城乡社区类项目工程减少；（6）农林水支出3540725.00元，与上年相比增加1.59％，增加的主要原因是对村级一事一议的补助收入和对村民委员会和村党支部的补助中村主干工资增加；（7）住房保障支出277375.00元，与上年相比增加3.73％，增加的主要原因是对住房公积金的增加；（8）灾害防治及应急管理支出200000.00元，与上年相比增加100％，增（减）的主要原因是增加了中央自然灾害生活补助资金；（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）

按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6533078.30元，与上年相比增加10.42％，增加的主要原因是正常的工资福利调增和人员增加等；（2）商品和服务支出898876.09元，与上年相比增加12.14％，增加的主要原因是增加了电费、福利费等；（3）对个人和家庭的补助2911120.00元，与上年相比增加100.11％，增加的主要原因是等村主干报酬增加的增加；（4）基本建设支出2188424.91元，与上年相比增加77.88％，增加的主要原因是增加了对村级一事一议的补助收入（5）资本性支出0.00元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是环境整治、石践山体滑坡费用、核桃林路工程款等。

3、（根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明）。

（三）2019年涉及政府采购项目1个，决算资金39740.00元。

（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2019年机关运行经费决算情况

2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计898876.09元。其中：办公费支出536773.00元、电费72000.00元、邮电费8500.00元、差旅费3090.00元、福利费69400.00元、公务运行维护费91813.09元、其他交通费用117300.00元等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金0元，

（七）2019年专项转移支付情况

2019年，我单位收到上级计生专项转移支付资金50000.00元，主要用于计生事务支出；上级道路转移支付资金99897.00元，主要用于政府道路方面支出；上级村级转移支付资金991145.00元，主要用于各村事务方面支出。

（单位根据实际情况细化说明）。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋7586平米，固定资产价值6302845.80元；（2）车辆5辆，固定资产价值429411.00元；（3）其他固定资产价值3728178.20元。

（九）重点项目绩效情况

2019年，我单位决算重点项目支出资金＿＿＿万元，主要用于XXX支出（单位根据绩效项目情况细化说明）。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。

（十）专业性较强的名词进行解释。

四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出91813.09元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出92870.44元，与上年相比减少1.14％，其中：

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。无因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化，无国内公务接待的批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车保有数量为5辆，2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出91813.09元，上年决算支出92870.44元，与上年相比减少1.13％，增减变化原因是压缩开支，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。；公务用车运行维护费91813.09元，与上年相比减少1.14％，与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行用车标准。

附件　：孝义市兑镇镇人民政府2019年部门决算公开表