一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
兑镇镇地处孝义市西部山区，全镇有行政村25个，人口27000余人，土地面积9万余亩。兑镇镇人民政府的党政机构设置数量为6个，分别是党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、行政审批办公室、综合执法办公室、劳动保障所：事业单位设置4个，分别是综合便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务保障工作站、畜牧兽医站。
部门职责为1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策和法律、法规，依法制定行政措施和实施方案；
2．负责执行本级人民代表大会的决议和市人民代表大会决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会及其主席团和市人民政府负责并报告工作；
3．执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、退役军人服务保障、劳动保障、畜牧兽医、综合执法等行政工作；
4．负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
5．指导、支持和帮助村民委员会和社区居民委员会工作；
6．完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）人员构成情况
孝义市兑镇镇人民政府行政编制28人；事业编制37人；工勤编制0名；实际59人；长期聘用临时工15人。
离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、宣传惯例执行党的路线方针政策和国家法律法规落实市委、市政府的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定和本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，保证上级安排的各项任务顺利完成。
2、执行本乡镇经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政，统计民政、司法行政等行政工作落实本镇经济发展战略总体规划和土地利用、城镇建设、产业发展等专项规划，组织发展区域特色经济，提供符合当地实际和群众需求的公共服务。
3、加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其它隶属乡镇委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格道守国家法律法规。
4、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选、考核和监督工作协助管理上级有关部门派驻乡镇单位的干部做好人才服务和引进工作。
5、严格执行政府采购制度。
6、改进工作作风，提高服务质量。自觉接受镇人大的监督，虚心听取各位代表的意见和建议，进一步提高财政管理水平。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2021年收入决算18，330，141.20元，上年收入决算14，469，332.02元，与上年相比增27％，增加的主要原因是基本支出（人员增加、离退休机关事业单位职业年金缴费支出）、项目支出（革命老区转移支付、刹禁私开矿等费用、社区工作经费、防灾救灾等项目）的增加，其中：
一般公共预算收入17，580，141.2元，与上年相比增加22％，增加（减少）的主要原因是基本支出（人员增加、离退休机关事业单位职业年金缴费支出）、项目支出（革命老区转移支付、刹禁私开矿等费用、社区工作经费、防灾救灾等项目）的增加。
政府性基金预算收入750，000.00元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是农村污水治理、胡水线水峪村段道路维修。
财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减变化。
三、支出决算说明
（一）2021年支出决算18，330，141.20元，上年支出决算14，469，332.02元，与上年相比增加27％，增加的主要原因是基本支出（人员增加、离退休机关事业单位职业年金缴费支出）、项目支出（革命老区转移支付、刹禁私开矿等费用、社区工作经费、防灾救灾等项目）的增加，。
（二）一般公共预算支出17，580，141.2元，与上年相比增加22％，增加的主要原因是基本支出（人员增加、离退休机关事业单位职业年金缴费支出）、项目支出（革命老区转移支付、刹禁私开矿等费用、社区工作经费、防灾救灾等项目）的增加，其中：
1、2021年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算9，321，265.46元，与上年相比增加18％，增加的主要原因是人员增加、离退休机关事业单位职业年金缴费支出，其中公用支出9，321，265.46元。
（2）项目支出决算9，008，875.74元，与上年相比增加38％，增加的主要原因是革命老区转移支付、刹禁私开矿等费用、社区工作经费、防灾救灾等项目，主要项目是①社区工作经费150，000.00元②兑九峪展览馆修建等722，300.00元，③梁家垣水库维修养护122，200.00元，④文明城市整改提升经费500，000.00元，⑤刹禁私开矿等费用农村污水治理225，700.00元，⑥农村污水治理250，000.00元，⑦胡水线水峪村段道路维修救灾资金500，000.00元。
按支出功能科目划分：
（1）一般公共服务支出7，841，659.33元，与上年相比增加27％，增加的主要原因是人员增加；（2）社会保障和就业支出1，151，238.02，与上年相比减少4％，减少的主要原因是残疾人生活和护理补贴减少（3）卫生健康支出337，900元，与上年相比减少48％，减少的主要原因是缩减开支；（4）城乡社区支出5，851，787元，与上年相比增加79％，增加的主要原因是①社区工作经费150，000.00元②兑九峪展览馆修建等722，300.00元，③梁家垣水库维修养护122，200.00元，④文明城市整改提升经费500，000.00元，⑤刹禁私开矿等费用农村污水治理225，700.00元，⑥农村污水治理250，000.00元，⑦胡水线水峪村段道路维修救灾资金500，000.00元等项目增加；（5）农林水支出2，728，094.00元，与上年相比增加6％，增加的主要原因是救灾资金增加：（6）住房保障支出468，557.00元，与上年相比增加5％，增加的主要原因是住房公积金缴纳基数按文件调整；（根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。）
2、按支出经济分类划分：
（（1）工资福利支出7，591，991.20元，与上年相比增14％，增的主要原因是人员增加；（2）商品和服务支出1，643，107.26元，与上年相比增15％，增加的主要原因是人员增加；主要有①办公费939，249.81元；②邮电费21，130.00元；③印刷费26，240.6元；④其他交通费用157，950.00元；（3）对个人和家庭的补助3，024，261元，与上年相比减少4％，减少的主要原因是残疾人生活和护理补贴减少；（4）基本建设支出6，070，781.74元，与上年相比增加85％，增加的主要原因是增加了兑九峪展览馆修建、胡水线水峪村段道路维修救灾资金等基础设施建设费用（5）资本性支出0.00元，与上年相比无增减变化。
（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金839，120.00元。
（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2021年机关运行经费决算情况
2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1，036，667.26元。其中：办公费支出332，809.81元、印刷费26，240.60元、邮电费21，130.00元、差旅费302.00元、电费150，000.00元、福利费77，700.00元、公务用车运行维护费31，069.35元、其他交通费用157，950.00元、税金及附加费用665.50元，其他商品和服务支出238，800.00元等（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2021年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金1，948，000.00元，主要用于兑九峪展览馆修建等722，300.00元、文明城市整改提升经费500，000.00元、刹禁私开矿等费用225，700.00元、胡水线水峪村段道路维修救灾资金500，000.00元等支出。
（七）2021年专项转移支付情况
2021年，我单位上级革命老区转移支付资金2，998，000.00元，主要用于革命老区建设支出；上级道路转移支付资金99，897.00元，主要用于政府道路方面支出；上级村级转移支付资金991，100.00元，主要用于各村事务方面支出。
（八）国有资产占用情况
本单位国有资产占用情况：（1）房屋7586平米，固定资产价值3，614，606.46元；（2）车辆5辆，固定资产价值303，836.73元；（3）其他固定资产价值560，694.00元。
（九）预算绩效情况说明
2021年，我单位决算项目支出资金8，258，875.74元，主要用于①社区工作经费150，000.00元②兑九峪展览馆修建等722，300.00元，③梁家垣水库维修养护122，200.00元，④文明城市整改提升经费500，000.00元，⑤刹禁私开矿等费用225，700.00元，⑥农村污水治理250，000.00元，⑦胡水线水峪村段道路维修救灾资金500，000.00元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
2021年，我镇将30万元以上建设项目列入绩效评价范围，重点对兑九峪展览馆修建等、文明城市整改提升经费、刹禁私开矿等费用、胡水线水峪村段道路维修救灾资金等项目开展预算绩效评价。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年部门决算项目绩效自评综述：项目全年预算数8，258，875.74元，执行数8，258，875.74元，完成预算的100％。
3、部门评价项目绩效评价结果。
兑九峪展览馆修建等、文明城市整改提升经费、刹禁私开矿等费用、胡水线水峪村段道路维修救灾资金等项目通过政府及相关部门审批，项目实施依据充分，绩效目标比较明确。制定了项目实施方案，实施过程中执行了相关政策规定。
（十）名词解释。
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。
⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。
⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。
四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出31，069.35元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出84，053.25元，与上年相比减少63％，其中：
（一）因公出国（境）费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车保有数量为5辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出31，069.35元，上年决算支出84，053.25元，与上年相比减少63％，其中公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化。公务用车运行维护费31，069.35元，与上年相比减8％，与上年相比减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行用车标准。
晋公网安备 14118102000103号