一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

我单位属于行政单位，下设便民服务中心、安监中心、计生中心；地处孝义市西南部，全街道有行政村20个，社区服务中心1个。

（二）人员构成情况

孝义市胜溪湖街道办事处单位行政编制23人；事业编制28人；工勤编制0名；实际73人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1．以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2．以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入决算说明

2019年收入决算18055416元，上年收入决算20846680.4　　元，与上年相比减少13.39％，减少的主要原因是项目支出减少，其中：一般公共预算收入198055416元，与上年相比减少13.39　％，减少的主要原因是项目支出减少。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无变化。

三、支出决算说明

（一）2019年支出决算17463346元，上年支出决算20846680.4元，与上年相比减少16.23　％，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出17463346元，与上年相比减少16.23　％，减少的主要原因是项目支出减少，其中：　　　　　　

1、2019年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算8057553元，与上年相比增加16.97　％，增加的主要原因是增加人员经费支出，其中公用支出1133125元。

（2）项目支出决算9405793元，与上年相比减少32.61％，减少的主要原因是减少项目支出，主要项目是①失地农民生活补助2911896元②煤改气补贴1918440元③村级转移支付2038086元，减的主要原因是减少项目支出。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务6415198　元，与上年相比增加15.36％，增的主要原因是人员经费增加；（2）教育支出300000元，与上年相比减少85　％，减的主要原因是减少该项目支出；（3）社会保障和就业支出3917970元，与上年相比减少2.17％，减的主要原因是减少养老金缴费比例；（4）卫生健康支出559982元与上年相比增加90.62％，增的主要原因是增加公务员、事业单位医疗等补助。（5）城乡社区支出1500031元与上年相比减61.02％，减的主要原因是项目支出减少。（6）农林水支出2205586元，与上年相比增27.85％，增的主要原因是村主干报酬增加。（7）住房保障支出346139元，与上年相比减26.27％，减的主要原因是经费减少。（8）节能环保支出1918440元，与上年相比增215.87％，增的主要原因是增加煤改气和煤改电补助资金。（9）灾害防治及应急管理支出300000元，与上年相比增加100％，增的主要原因是新增项目支出。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6924428元，与上年相比增12.12％，增的主要原因是增加人员经费；（2）商品和服务支出3581327元，与上年相比增152.21　％，增的主要原因是增加曹溪河工作经费等项目支出；（3）对个人和家庭的补助支出6699231元，与上年相比减3.23％，减的主要原因是社保经费减少；（4）其他资本性支出258360元，与上年相比减少95.92％，减的主要原因是项目支出减少。

（三）2019年涉及政府采购项目0个，决算资金0元。

（四）2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2019年机关运行经费决算情况　

2019年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计3581327元。其中：办公费支出2376058.69元、印刷费241137.9元、咨询费10000元、水费10319.1元、邮电费11590元、差旅费47439元、维护费386822.61元、租赁费75260元、培训费5162元、专用材料费34157元、专用燃料费13034.4元、劳务费43050　　　　元、福利费23220元、公务用车运行维护费189476.3元。

机关运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买商品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2019年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金4830336元，主要用于煤改气补贴和失地农民生活补助。

（七）2019年专项转移支付情况

2019年，我单位收到上级道路专项转移支付资金41431元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金2038086元，主要用于村级组织运行支出及村主干报酬。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋4675.45平米，固定资产价值5134205.59元；（2）车辆7辆，固定资产价值607111元；（3）其他固定资产价值0元。

（九）重点项目绩效情况

2019年，我单位决算重点项目支出资金0万元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。　

（十）专业性较强的名词进行解释。

四、2019年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2019年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出189476.3元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出199438.55元，与上年相比减4.99％，其中：

（一）因公出国（境）费

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车保有数量为7辆，年公务用车购置数量为0辆，财政拨款决算支出0元，上年决算支出0　元，与上年相比我变化；公务用车运行维护费189476.3元，与上年相比减4.99％，减的主要原因是压缩公务用车经费。

附件：1、孝义市胜溪湖街道办事处2019年部门决算公开表

2、孝义市胜溪湖街道办事处2019年“三公”经费支出表