（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西南城郊结合部，全街办有行政村20个，辖区人口22000余人。我办事处设立一办两中心：

综合办公室：负责上传下达，做好机关值守，保证全街道安全等工作。

便民服务中心：协调中心各成员单位建立办事制度，健全服务规范，落实办事人员，为前来办事的群众提供必要的条件，创造舒适环境。

安监中心：宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策，负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。

（二）人员构成情况

孝义市胜溪湖街道办事处行政编制22人；事业编制28人；工勤编制0名；实际72人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1．　以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。

2．以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2020年收入预算970.36万元，与上年相比减少23.84％，减少的主要原因是曹溪河等项目支出减少。其中：

一般公共预算收入970.36万元，与上年相比减少23.84％，减少的主要原因是曹溪河等项目支出减少。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无增减。

（二）非税收入

2020年非税收入计划0万元，与上年相比无增减。

三、支出预算说明

2020年支出预算970.36万元，与上年相比减少23.84％，减少的主要原因是曹溪河等项目支出减少。

（一）2020年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算759.62万元，与上年相比减少29.42％，减少的主要原因是失地农民补贴未列入预算。其中公用支出48.76万元，与上年相比增加9.08％，增加的主要原因是增加了政府采购支出。

（2）项目支出预算210.74万元，与上年相比增加6.51％，增加的主要原因是增加了疫情防控经费等项目。主要项目是：

①食堂补助项目9万元

②社区经费项目15万元

③疫情防控经费20万元

④村级转移支付项目81.26万元

⑤税收返还项目51万元。

⑥第一书记经费7.5万元。

⑦计生转移支付3.38万元。

⑧道路转移支付4.14万元。

（二）2020年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出551.3万元，与上年相比减少2.25％，减少的主要原因是减少补发调资。

（2）社会保障和就业支出91.84万元，与上年相比减少76.49％，减少原因是失地农民生活补助未列支。

（3）卫生健康支出57.95万元，与上年相比增加5.38％，增加的主要原因是调高医疗补助比例。

（4）城乡社区支出96.58万元，与上年相比减少19.23％，减少原因是项目预算安排减少；

（5）农林水支出119.74万元，与上年相比增加6.45％，增加的主要原因是村主干报酬增加。

（6）住房保障支出52.95万元，与上年相比增加63.17％，增加原因是住房公积金单位缴费比例增加。

（三）2020年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出666.02万元，与上年相比减少4.61％，减少的主要原因是减少补发调资金额。

（2）商品和服务支出48.76万元，与上年相比增加9.08％，增加的主要原因是增加疫情防控经费。

（3）对个人和家庭的补助支出44.84万元，与上年相比减少86.54％，减少的主要原因是减少失地农民补贴。

（四）2020年涉及政府采购项目4个，预算资金10万元。

（五）2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2020年机关运行经费预算情况

2020年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计48.76万元，与上年相比增加9.08％，增加的主要原因是增加了疫情防控经费。

（七）重点项目绩效情况

2020年，我单位预算安排重点支出资金0万元。

（八）2020年专项转移支付情况

2020年，我单位收到上级村级转移支付资金81.26万元，主要用于村级运行支出；道路专项转移支付资金4.14万元，主要用于道路维护支出；计生转移支付资金3.37万元，主要用于计生事业运行支出。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋10225.45平米，固定资产价值5169456.59元；（2）车辆7辆，固定资产价值607111元；（3）其他固定资产价值2189965.5元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。　

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。　　

2020年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排20万元，与上年相比减9.09％，减少的原因是减少公务接待费用。其中：

（一）因公出国（境）费

2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无增减。

（二）公务接待费

2020年财政拨款预算安排0万元，与上年相比减100％，减少的原因是取消预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排20万元。其中：2020年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费20万元，与上年相比无增减。

附件：孝义市胜溪湖街道办事处2020年部门预算公开表