一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

孝义市胜溪湖街道办事处属于行政单位，制定和组织实施街道建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西南城郊结合部，全街办有行政村11个，社区服务中心2个，辖区人口22000余人。我办事处设立一办两中心：

综合办公室：负责上传下达，做好机关值守，保证全街道安全等工作。

便民服务中心：协调中心各成员单位建立办事制度，健全服务规范，落实办事人员，为前来办事的群众提供必要的条件，创造舒适环境。

安监中心：宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策，负责承办乡镇安全生产委员会的日常事务。

（二）人员构成情况

我单位行政编制22人；事业编制32人；工勤编制0名；实际72人；长期聘用临时工0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以党史教育为主线，抓紧村两委换届这项牛鼻子工程，以推进一二三产业融合发展为目标，统筹谋新篇、开新局、走新路，以做实“三零创建”为抓手，筑牢社会安全平安发展基础，确保市委“1571”发展战略部署在胜溪湖街道全面贯彻落实，开创胜溪湖乡村振兴新局面。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2021年收入预算1725.37万元，与上年相比增加77.81％，增加的主要原因是增加项目经费。其中：

一般公共预算收入1725.37万元，与上年相比增加77.81％，增加的主要原因是新增项目经费。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比无变化。

（二）非税收入

2021年非税收入计划＿0万元，与上年相比无变化。

三、支出预算说明

2021年支出预算1725.37万元，与上年相比增加77.81％，增加的主要原因是新增项目经费。

（一）2021年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算666.85万元，与上年相比减少19.55％，减少的主要原因是减少公用经费支出。其中公用支出24.08万元，与上年相比减少50.61％，减少的主要原因是压缩公用经费开支。

（2）项目支出预算1058.52万元，与上年相比增加402.28％，增加的主要原因是新增项目支出。主要项目是：

①失地农民生活补助项目291.75万元

②胜溪湖街道中心幼儿园建设项目40万元

③爱国卫生奖补项目3万元

④胜溪湖绿化项目153.47万元

⑤　2018年壁挂炉项目61.62万元

⑥煤改电取暖设备项目40万元

⑦税收返还项目84万元

⑧曹溪河工作经费75.36万元

（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出683.99万元，与上年相比增加24.07％，增加的主要原因是计生人员工资福利支出调列该项。

（2）社会保障和就业支出367.64万元，与上年相比增加300.30％，增加的原因是新增失地农民生活补助。

（3）卫生健康支出36.18万元，与上年相比减少37.56％，减少的主要原因是计生人员经费调列事业支出。

（4）城乡社区支出296.05万元，与上年相比增加206.53％，增加的原因是项目预算安排增加；

（5）农林水支出145.9万元，与上年相比增加21.84％，增加的主要原因是新增驻村选派干部经费。

（6）住房保障支出53.99万元，与上年相比增加1.96％，增加原因是住房公积金单位缴费金额增加。

（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出638.53万元，与上年相比减少4.13％，减少的主要原因是经费列支科目变化。

（2）商品和服务支出24.08万元，与上年相比减少50.61％，减少的主要原因是减少公务用车、疫情防控等经费支出。

（3）对个人和家庭的补助支出4.24万元，与上年相比减少90.54％，减少的主要原因是减少个人经费列支。

（四）2021年涉及政府采购项目3个，预算资金18万元。

（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2021年机关运行经费预算情况

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计24.08万元，与上年相比减少50.61％，减少的主要原因是减少公务用车等经费支出。

（七）重点项目绩效情况

2021年，我单位预算安排重点支出资金546.84万元，主要用于失地农民生活补助、绿化工程、2018年煤改气壁挂炉补贴、煤改电取暖设备补助、曹溪河工作经费等工程。

（八）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级专项转移支付资金88.78万元，主要用于村级转移支付81.26万元、计生转移支付3.38万元、道路转移支付4.14万元。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋4675.45平米，固定资产价值5134205.59元；（2）车辆7辆，固定资产价值607111元；（3）其他固定资产价值2413985.5元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排10万元，与上年相比减少50％，减少的原因是压缩公务用车经费支出。其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排10万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费10万元，与上年相比减少50％，减少的原因是压缩公务用车经费支出。

附件：孝义市胜溪湖街道办事处2021年部门预算公开表