一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西南城郊结合部，全街办有行政村11个，村改居7个，社区服务中心1个，辖区人口22000余人。我办事处设立一办两中心：

综合办公室：负责上传下达，做好机关值守，保证全街道安全等工作。

便民服务中心：协调中心各成员单位建立办事制度，健全服务规范，落实办事人员，为前来办事的群众提供必要的条件，创造舒适环境。

退役军人服务站：宣传贯彻国家关于退役军人优抚帮扶、权益保障、信息数据采集等相关政策指导服务，做好本辖区退役军人服务管理工作。

（二）人员构成情况

我单位行政编制22人；事业编制32人；工勤编制0名；实际68人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（三）本决算年度的主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，不断夯实基层党组织建设；继续推进街道经济健康平稳发展；不断深化农村改革；进一步凸显生态效益；坚决打赢脱贫攻坚战并圆满收官；推进办事处各项事业全面进步。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算45732111.51元，上年收入决算24818069.26元，与上年相比增加84.27％，增加的主要原因是增加项目收入，其中：

一般公共预算收入45232111.51元，与上年相比增加97.66％，增加的主要原因是增加项目收入。

政府性基金预算收入500000元，与上年相比增加74.16％。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无增减。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算45732111.51元，上年收入决算24818069.26元，与上年相比增加84.27％，增加的主要原因是增加项目收入。

（二）一般公共预算收入45232111.51元，与上年相比增加97.66％，增加的主要原因是增加项目收入。其中：

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算15493524.51元，与上年相比增加81.66％，增加的主要原因是增加公用经费，其中公用支出2241922.26元。

（2）项目支出决算30238587元，与上年相比增加85.63％，增加的主要原因是新增项目，主要项目是①行政机关维修费用92060.92元、行政机关日常办公费用307939.08元、2021年度工作补助资金19500元②胜溪湖中心幼儿园建设300000元③冬季清洁取暖既有建筑节能改造项目20000元、煤改气气费补贴5696300元④河底村空气能集中供暖工程1000000元、农村社区人居环境整治300000元、文明城市创建环境整治563900元、2021年项目工作补助资金590000元、新榆线及新榆线改线等环境整治工程款226200元、乡级道路转移补助指标41431元、梧西线及汾孝大道环境整治工程款47100元、胜溪湖中心幼儿园建设资金488100元、河底空气能集中供热设备款1193000元、河底集中供热变压器设备款61600元、曹溪河河道河底段砌行洪坝工程1400000元、民兵训练基地外围绿化1269256元、LED厂外主干公路工程款3000000元、孝能移动能源产业园占地款22200元、胜溪湖街道办事处日常办公经费100000元、东许初中改造疫情防控集中隔离点工程13000000元⑤2022年乡村振兴督导检查重点工作启动资金500000元。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务支出7587553.52元，与上年相比增加9.22％，增加的主要原因是增加公用经费支出；（2）教育支出300000元，与上年相比增加100％。（3）社会保障和就业支出3749819.96元，与上年相比增加3.43％，增加的主要原因是增加社保支出；（4）卫生健康支出340225.12元，与上年相比减少5.95％，减的主要原因是减少公务员医疗等补助。（5）城乡社区支出24096106元，与上年相比增加327.96％，增的主要原因是项目支出增加。（6）农林水支出1497969元，与上年相比减少0.41％，减少的主要原因是村主干报酬减少。（7）住房保障支出662842元，与上年相比增加29.53％，增加的主要原因是增加住房公积金支出。（8）节能环保支出7002042.91元，与上年相比增加100％。（9）商业服务业等支出64000元，与上年相比增加100％。（10）灾害防治及应急管理支出431553元，与上年相比增加100％

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8031411.25元，与上年相比增加19.57％，增加的主要原因是人员经费增加；（2）商品和服务支出2215169.26元，与上年相比减少19.47％，减少的主要原因是减少社区工作经费；（3）对个人和家庭的补助支出5220191元，与上年相比减少49.54％，减少的主要原因是项目支出减少；（4）其他资本性支出30265340元，与上年相比增加504.57％，增加的主要原因是项目支出增加。

（三）2022年涉及政府采购项目9个，决算资金140659.43元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2241922.26元。其中：办公费支出1218031元、印刷费108038.54元、群暖费5270元、维修费24000元、租赁费140000元、福利费85942.5元、公务用车运行维护费63355.31元、其他交通费用84600元、其他商品和服务支出485931.91元、办公设备购置26753元（支出经济科目就支出数额较大的科目说明）。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出（重要项目）资金29519087元。

1、城乡社区支出：23802787元

2、节能环保支出：5716300元

（七）2022年专项转移支付情况

2022年，我单位收到上级道路转移支付资金41431元，主要用于道路维护支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋13725.45平米，固定资产价值17338191.14元；（2）车辆8辆，固定资产价值684830元；（3）其他固定资产价值5847531.54元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金30238587元，主要用于疫情防控、冬季清洁取暖专项资金、河底空气能集中供暖工程、道路工程改造、农林水支出。

1、预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，我单位积极安排部署，有序进行了项目绩效工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

通过对项目资金到位情况和项目情况量化到对产出指标、效益指标，满意度指标进行自评，达到了预期效果。

3、部门评价项目绩效评价结果。

为今后项目的开展积累了相关经验，更加保障了合理性，确保各项支出能用到实处。

（十）名词解释。（单位根据实际情况对常规专业名词和专业性较强名词解释等内容进行增加与删除）

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出63355.31元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出67002元，与上年相比减少5.44％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为8辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出63355.31元，上年决算支出67002元，与上年相比减少5.44％，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化，公务用车运行维护费63355.31元，与上年相比减少5.44％。