一、部门情况
（一）部门主要职责及机构设置情况
我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东南部，全镇有行政村20个。
（二）人员构成情况
梧桐镇单位行政编制23人；事业编制24人；工勤编制0名；实际68人；长期聘用临时工0人。
离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。
（三）本决算年度的主要工作任务
1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动，走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。
2、关注民生、改善民生。
（四）单位决算说明
本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。
二、收入决算说明
2020年收入决算14853064.16元，上年收入决算18686275.65元，与上年相比减少20.51％，减少的主要原因是本年度项目收入减少，其中：
一般公共预算收入13771804.16元，与上年相比减少18.57％，减少的主要原因是本年度项目收入减少。
财政专户拨款收入1081260元，与上年相比减少39.01％，减少的主要原因是疫情影响幼儿园前半年收入减少。
三、支出决算说明
（一）2020年支出决算15405981.16元，上年支出决算18892098.65元，与上年相比减少18.45％，减少的主要原因是本年度项目支出减少。
（二）一般公共预算支出14093281.16元，与上年相比减少21.41％，减少的主要原因是本年度项目支出减少，其中：
1、2020年支出决算按用途划分：
（1）基本支出决算9974269.16元，与上年相比减少6.33％，减少的主要原因是本年度有人员退休，其中公用支出1462790元。
（2）项目支出决算5431712元，与上年相比减少34.11％，减少的主要原因是本年度项目支出减少，主要项目是①办公用房填平补齐工程，②残疾人生活补助，③建党第一址道路工程，④金晖湖管理费用，⑤参战退役士兵乡村保洁员费用，⑥建党第一址工程款，⑦金晖小学厨房餐厅提升改造工程款，⑧环境整治工程款，⑨村两委主干工资。
2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务6591456.16元，与上年相比减少15.38％，减少的主要原因是本年度有人员退休；（2）社会保障和就业支出1224893元，与上年相比增加17.74％，增加的主要原因本年度增加退休人员取暖费；（3）医疗卫生与计划生育支出772774元，与上年相比增加3.08％，增加的主要原因本年度人员增资；（4）城乡社区支出支出2607828元，与上年相比增加29.12％，增加的主要原因是本年度有上年结转；（5）农林水支出2369629元，与上年相比减少60.49％，减少的主要原因是建制镇示范项目资金减少；（6）住房保障支出526701元，与上年相比增加56.5％，增加的主要原因是人员正常调资。
3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出6，905，475.16元，与上年相比减少12.32％，减少的主要原因是本年度有人员退休；（2）商品和服务支出1，462，790元，与上年相比减少19.31％，减少的主要原因本年度劳务费减少；（3）对个人和家庭的补助522559元，比上年增加129.92％，增加的主要原因是本年度增加退休人员取暖费；（4）其他资本性支出5202457元，比上年减少35.1％，减少的主要原因是本年度项目支出减少。
（三）2020年涉及政府采购项目1个，决算资金115452元。
（四）2020年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。
（五）2020年机关运行经费决算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计1462790元。其中：办公费支出754，560.67元、电费116，080.39元、劳务费125860元、福利费88730元、其他交通费114600元等。
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业
单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（六）重点支出和重要项目支出情况
2020年，我单位决算支出重点支出资金5431712元，主要用于①办公用房填平补齐工程225000元，②残疾人生活补助229255元，③建党第一址道路工程83797元，④金晖湖管理费用409431元，⑤参战退役士兵乡村保洁员费用84600元，⑥建党第一址工程款830000元，⑦金晖小学厨房餐厅提升改造工程款1000000元，⑧环境整治工程款200000元，⑨村两委主干工资2369629元。
（七）2020年专项转移支付情况
2020年，我单位收到上级道路专项转移支付资金83797元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金882999元，主要用于村级运行支出；计生转移支付50900元，主要用于计生运行支出。
（八）国有资产占用情况
（1）房屋5335.9平米，固定资产价值3，271，801.39元；（2）车辆6辆，固定资产价值545927元。
（九）预算绩效情况说明
2020年，我单位决算项目支出资金5431712元，主要用于①办公用房填平补齐工程225000元，②残疾人生活补助229255元，③建党第一址道路工程83797元，④金晖湖管理费用409431元，⑤参战退役士兵乡村保洁员费用84600元，⑥建党第一址工程款830000元，⑦金晖小学厨房餐厅提升改造工程款1000000元，⑧环境整治工程款200000元，⑨村两委主干工资2369629元。
1、预算绩效管理工作开展情况。
我镇已经制定了乡镇预算绩效管理制度，强化制度建设，细化财政支出绩效评价指标体系，健全预算绩效管理机制。同时，启动绩效目标预算编制工作，使各部门的绩效意识得到了提高。除此之外，积极加大宣传预算绩效管理工作的重要性，营造良好的预算绩效管理氛围，强化“用钱必问，无效问责”的绩效理念的培养。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
本单位2020年度部门部门决算绩效评价：总体完成情况良好，基本完成预算任务，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目经费完成情况有待加强。
3、部门评价项目绩效评价结果。
绩效评价结果客观真实，给予肯定，也指出不足。
（十）名词解释。
1、常规专业名词解释
①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。
③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、专业性较强名词解释
单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。
四、2020年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明
2020年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出49，097.34元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出81328.39元，与上年相比减少39.63％，其中：
（一）因公出国（境）费
2019年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。
（二）公务接待费
2020年财政拨款决算支出5490元，上年决算支出38207元，与上年相比减少85.63％，减少的主要原因是今年公务接待批次减少。国内公务接待批次1批，国内公务接待批次人数225人。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车保有数量为6辆，2020年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2020年决算支出43607.34元，上年决算支出43121.39元，与上年相比增加1.13％，增加的主要原因是本年度公务用车增加，其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减；公务用车运行维护费43607.34元，与上年相比增加1.13 ％，增加的主要原因是本年度公务用车增加。
晋公网安备 14118102000103号