一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东南部，全镇有行政村20个。

（二）人员构成情况

梧桐镇单位行政编制23人；事业编制24人；工勤编制0名；实际69人；长期聘用临时工0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动，走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。

2、关注民生、改善民生。

（四）单位预算说明

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。

二、收入预算说明

（一）收入预算

2021年收入预算1610.92万元，与上年相比减少15.58％，减少的主要原因是2021年幼儿园保教费收入未列预算。其中：

一般公共预算收入1610.92万元，与上年相比减少5.69％，减少的主要原因是残疾人补助减少。

政府性基金预算收入0万元，　与上年相比无变化。

财政专户拨款收入0万元，　与上年相比减少100　％，减少的主要原因是2021年幼儿园保教费收入未列预算。

（二）非税收入

2021年非税收入计划0万元，与上年相比减少100　％。

三、支出预算说明

2021年支出预算1610.92万元，与上年相比减少15.58％，减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列预算。

（一）2021年支出预算按用途划分：

（1）基本支出预算791.91万元，与上年相比减少14.41％，减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列预算。其中公用支出38.84万元，与上年相比减少89.46％，减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列预算。

（2）项目支出预算819.01万元，与上年相比增加4.61％，增加的主要原因是2020年4季度村主干报酬列入2021年项目支出预算。主要项目是：

①金晖小学餐厅改造等工程237.76万元

②梧桐镇矸石清理工程100万元

③城乡环境整治提升工程3万元

④金晖湖管理费用27.3万元

⑤道路转移支付8.38万元

⑥计生转移支付5.09万元

⑦参战士兵补助8.5万元

⑧村级转移支付88.3万元

⑨2020年7－12月村级纪检监察监督员补贴3.34万元

⑩税收奖补78万元

⑪国有资产出租收入162.8万元

⑫2020年退职主干4.44万元

⑬2020年第四季度两委主干41.84万元

⑭第一书记工作经费7.5万元

⑮公务用车燃油补贴统筹费0.6万元

⑯社区工作经费40万元

⑰政法委津贴2.16万元

（二）2021年支出预算按支出功能科目划分：

（1）一般公共服务支出815.46万元，与上年相比增加19.4％，增加的主要原因是人员新增。

（2）教育支出0万元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列预算。

（3）社会保障和就业支出87.67万元，与上年相比减少22.32％，减少的主要原因是残疾人补助支出减少。

（4）卫生健康支出38.23万元，与上年相比减少48.62％，减少的主要原因是其他计划生育事务支出减少。

（5）城乡社区支出479.94万元，与上年相比减少26.63％，减少的主要原因是建设项目支出减少。

（6）农林水支出134.58万元，与上年相比增加2.03％，增加的主要原因是村主干报酬及绩效比上年增加。

（7）住房保障支出55.04万元，与上年相比增加6.13％，增加的主要原因是住房公积金增加。

（三）2021年基本支出预算按支出经济分类划分：

（1）工资福利支出725.73万元，与上年相比增加3.79％，增加的主要原因是人员新增。

（2）商品和服务支出38.84万元，与上年相比减少89.46％，减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列入预算。

（3）对个人和家庭的补助支出27.34万元，与上年相比减少52.39　％，减少的主要原因是残疾人补助支出减少。

（四）2021年涉及政府采购项目6个，预算资金9.4万元。

（五）2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

（六）2021年机关运行经费预算情况

2021年本部门（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计38.84万元，与上年相比减少89.46％，减少的主要原因是2021年幼儿园保教费支出未列入预算。

（七）重点项目绩效情况

2021年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金819.01万元。

1、梧桐镇矸石清理工程100万元。梧桐镇洗煤焦化行业起步较早，伴随着行业经济的发展，也产生了诸多工业废弃物，为改善居民生活，提高环境质量，按照上级环保工作要求，经请示市政府同意，镇党委政府对梧桐境内，孝义市威能煤化有限公司厂区东侧、金晖铁路西侧的陈年无主矸石进行清理。工程由孝义市耀邦运输有限公司负责实施。工程内容包括：矸石等废弃物的清理、转场填埋、黄土回填等。工程总量25000立方，约37500吨。

2、金晖湖管理费用27.3万元。金晖湖位于孝义市梧桐镇仁坊村北，占地面积为389.88亩，其中水面面积221.1亩，林地面积167.78亩。景区配备管理人员7名。金晖湖景区的建成为村民提供了休闲锻炼观赏游玩场所，提高了附近居民的幸福指数。

（八）2021年专项转移支付情况

2021年，我单位收到上级计生专项转移支付资金5.09万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路专项转移支付资金8.38万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金88.3万元，主要用于行政村村级日常运行及人员经费。

（九）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋5335.9平米，固定资产价值3271801.39元；（2）车辆6辆，固定资产价值545927元；（3）其他固定资产价值7013793.97元。

四、名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。

2021年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排5万元，与上年相比减少71.75％，减少的原因是公务接待减少和公务用车运行维护减少。其中：

（一）因公出国（境）费

2021财政拨款预算安排0万元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款预算安排0.6万元，与上年相比减少89.47％，减少的原因是公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车数量为6辆，财政拨款预算安排4.4万元。其中：2021年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。公务用车运行维护费4.4万元，与上年减少63.33％，减少的原因是公务用车运行维护减少。

附件：孝义市梧桐镇人民政府2021年部门预算公开表