一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东南部，全镇有行政村20个。

（二）人员构成情况

梧桐镇单位行政编制23人；事业编制24人；工勤编制0名；实际77人；长期聘用临时工0人。　

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动，走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。

2、关注民生、改善民生。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算20812048.15元，上年收入决算14853064.16元，与上年相比增加40.12％，增加的主要原因是本年度人员项目收入增加，其中：

一般公共预算收入20353148.15元，与上年相比增加47.79％，增加的主要原因是本年度人员项目收入增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入458900元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是本年度政府性基金收入增加。

财政专户拨款收入0元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年度无其他收入。

三、支出决算说明

（一）2021年支出决算23133308.15元，上年支出决算15405981.16元，与上年相比增加50.16％，增加的主要原因是本年度人员项目支出增加。

（二）一般公共预算支出22093148.15元，与上年相比增加57.34％，增加的主要原因是人员项目支出增加，其中：　

1、2021年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算10997859.15元，与上年相比增16.09％，增的主要原因是本年度调入公务员，其中公用支出2423904.10元。

（2）项目支出决算11095289元，与上年相比增104.27％，增的主要原因是本年度项目支出增加，主要项目是①办公用房填平补齐工程，②冬季清洁取暖专项资金，③煤改气工程用气补贴，④金晖湖管理费用，⑤参战退役士兵乡村保洁员费用，⑥陵园工程补助款，⑦金晖小学餐厅改造工程，⑧梧桐镇矸石清理工程，⑨村两委主干工资，⑩梧桐镇平交道口硬化工程款，⑪2021年农村人居环境政治考核奖，⑫城乡环境整治提升，⑬农业生产救灾资金，⑭抢险救灾资金。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务9334665.16元，与上年相比增41.61％，增的主要原因是人员调入；（2）社会保障和就业支出918854.91元，与上年相比减少24.98％，减少的主要原因是一部分残疾人护理补贴由民政局直接发放；（3）卫生健康支出381759.08元，与上年相比减少53.65％，减少的主要原因计生人员工资归入事业运行；（4）节能环保支出3561190元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是本年度增加煤改气补助款。（5）城乡社区支出支出4448951元，与上年相比增加88.2％，增加的主要原因是本年度项目增加；（6）农林水支出2375148元，与上年相比增加0.23％，增加的主要原因是本年度农业救灾资金增加；（7）住房保障支出572580元，与上年相比增加8.71％，增加的主要原因是人员正常调资；（8）灾害防治及应急管理支出500000元，与上年相比增加100％，增加的主要原因是本年度有受灾资金。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出8244515.05元，与上年相比增加19.39％，增加的主要原因是本年度有人员调入；（2）商品和服务支出2323904.1元，与上年相比增加58.87％，增加的主要原因本年度机关运行经费增加；（3）对个人和家庭的补助329440元，比上年减少36.96％，减少的主要原因是一部分残疾人护理补贴由民政局直接发放；（4）其他资本性支出11195289元，比上年增加115.19％，增加的主要原因是本年度项目支出增加。

（三）2021年涉及政府采购项目1个，决算资金100000元。

（四）2021年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2021年机关运行经费决算情况　

2021年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2423904.1元。其中：办公费支出591612.78元、印刷费200000元、电费100000元，邮电费20000元、物业管理费520000元、差旅费7721元、会议费10000元、福利费92200元、日常维修费200000元、公务用车运行维护费48787.22元，其他交通费用134700元，劳务费144000元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2021年，我单位决算支出重点支出资金11554189元，主要用于①办公用房填平补齐工程210000元，②冬季清洁取暖专项资金2061190元，③煤改气工程用气补贴1500000元，④金晖湖管理费用272954元，⑤参战退役士兵乡村保洁员费用84600元，⑥陵园工程补助款550000元，⑦金晖小学餐厅改造工程2377600元，⑧梧桐镇矸石清理工程1000000元，⑨村两委主干工资2355148元，⑩梧桐镇平交道口硬化工程款83797元，⑪2021年农村人居环境政治考核奖50000元，⑫城乡环境整治提升30000元，⑬农业生产救灾资金20000元，⑭抢险救灾资金500000元，⑮曹溪河综合治理梧桐段工程458900元。

（七）2021年专项转移支付情况

2021年我单位收到上级道路专项转移支付资金83797元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金882998元，主要用于村级运行支出；计生转移支付50900元，主要用于计生运行支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋5335.9平米，固定资产价值3271801.39元；（2）车辆6辆，固定资产价值545927元；（3）其他固定资产价值7349290.69元。

（九）预算绩效情况说明

2021年，我单位决算项目支出资金11554189元，主要用于①办公用房填平补齐工程210000元，②冬季清洁取暖专项资金2061190元，③煤改气工程用气补贴1500000元，④金晖湖管理费用272954元，⑤参战退役士兵乡村保洁员费用84600元，⑥陵园工程补助款550000元，⑦金晖小学餐厅改造工程2377600元，⑧梧桐镇矸石清理工程1000000元，⑨村两委主干工资2355148元，⑩梧桐镇平交道口硬化工程款83797元，⑪2021年农村人居环境政治考核奖50000元，⑫城乡环境整治提升30000元，⑬农业生产救灾资金20000元，⑭抢险救灾资金500000元，⑮曹溪河综合治理梧桐段工程458900元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

我镇已经制定了乡镇预算绩效管理制度，强化制度建设，细化财政支出绩效评价指标体系，健全预算绩效管理机制。同时，启动绩效目标预算编制工作，使各部门的绩效意识得到了提高。除此之外，积极加大宣传预算绩效管理工作的重要性，营造良好的预算绩效管理氛围，强化“用钱必问，无效问责”的绩效理念的培养。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度部门部门决算绩效评价：总体完成情况良好，基本完成预算任务，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目经费完成情况有待加强。　　

3、部门评价项目绩效评价结果。　

绩效评价结果客观真实，给予肯定，也指出不足。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出48787.22元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出49097.34元，与上年相比减少0.63％，其中：

（一）因公出国（境）费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元，上年决算支出5490元，与上年相比减少100％，减少的主要原因是本年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为6辆，2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出48787.22元，上年决算支出43607.34元，与上年相比增加11.88％，增加的主要原因是本年有灾情，公务用车支出增加，其中：公务用车购置费0元，与上年相比增无变化；公务用车运行维护费48787.22元，与上年相比增加11.88　％，增加的主要原因是本年有灾情，公务用车支出增加。

附件1：孝义市梧桐镇人民政府2021年度部门决算公开表.XLS

附件2：孝义市梧桐镇人民政府2021年三公经费.xlsx