一、部门情况

（一）部门主要职责及机构设置情况

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市东南部，全镇有行政村20个。

（二）人员构成情况

梧桐镇单位行政编制29人；事业编制24人；工勤编制0名；实际101人；长期聘用临时工0人。　

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

（三）本决算年度的主要工作任务

1、坚持新型工业化、特色城镇化两化互动，走出了一条新型工业化、特色城镇化路子。

2、关注民生、改善民生。

（四）单位决算说明

本单位为一级预算单位，本单位决算只包含本单位决算，不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2022年收入决算24961637.3元，上年收入决算20812048.15元，与上年相比增加19.94％，增加的主要原因是本年度人员项目收入增加，其中：

一般公共预算收入24261637.3元，与上年相比增加19.2％，增加的主要原因是本年度人员项目收入增加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

政府性基金预算收入700000元，与上年相比增加52.54％，增加的主要原因是本年度政府性基金收入增加。

财政专户拨款收入0元，与上年相比无变化。

三、支出决算说明

（一）2022年支出决算24961637.3元，上年支出决算23133308.15元，与上年相比增加7.9％，增加的主要原因是本年度人员项目支出增加。

（二）一般公共预算支出24261637.30元，与上年相比增加9.82％，增加的主要原因是人员项目支出增加，其中：　

1、2022年支出决算按用途划分：

（1）基本支出决算13503206.5元，与上年相比增22.78％，增加的主要原因是人员项目支出增加，其中公用支出2056144.13元。

（2）项目支出决算10758430.80元，与上年相比减少3.04％，减少的主要原因是本年度项目支出减少，主要项目是①煤改气工程用气补贴，②金晖湖管理费用，③参战退役士兵乡村保洁员费用，④孝义建党第一址工程费用，⑤建党第一址灾后修缮，⑥道路修缮工程，⑦五小场所建设，⑧乡镇基础设施规范提升，⑨环境保护治理工程，⑩梧桐陵园绿化工程，⑪创建文明城市费用，⑫五小场所打造，⑬孝能移动能源有限公司占地款，⑭老年公寓消防维保费用，⑮创建国家级特色小城镇费用，⑯梧桐镇救灾资金，⑰村两委主干报酬，⑱抢险救灾资金。

2、按支出功能科目划分：（1）一般公共服务10857524.55元，与上年相比增加16.31％，增的主要原因是人员调入；（2）科学技术支出14998，与上年相比加100％；（3）社会保障和就业支出1158085.3元，与上年相比增加26.04％，增加的主要原因是养老保险增加；（4）卫生健康支出444074.32元，与上年相比减少16.32％，增加的主要原因是医疗保险增加；（5）节能环保支出2220000元，与上年相比减少37.66％，减少的主要原因是本年度增加煤改气补助款减少。（6）城乡社区支出支出6920346.8元，与上年相比增加55.55％，增加的主要原因是本年度项目增加；（7）农林水支出1581609元，与上年相比减少33.41％，减少的主要原因是本年度村两委主干工资减少；（8）商业服务业等支出85000元，与上年相比加100％；（9）住房保障支出943524.33元，与上年相比增加64.78％，增加的主要原因是人员正常调资；（10）灾害防治及应急管理支出36475元，与上年相比减少92.71％，减少的主要原因是本年度受灾资金减少。

3、按支出经济分类划分：（1）工资福利支出11099374.37元，与上年相比增加34.63％，增加的主要原因是本年度有人员调入；（2）商品和服务支出2033254.13元，与上年相比减少12.51％，减少的主要原因本年度机关运行经费减少；（3）对个人和家庭的补助347688元，比上年减少5.54％，减少的主要原因是残疾人护理补贴减少；（4）其他资本性支出10781320.8元，比上年减少3.7％，减少的主要原因是本年度项目支出减少。

（三）2022年涉及政府采购项目1个，决算资金22890元。

（四）2022年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

（五）2022年机关运行经费决算情况　

2022年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算支出的机关运行经费，合计2056144.13元。其中：办公费支出176779元、印刷费185261.6元、电费181554.61元、邮电费20940元、日常维修费129180.6元、专用材料费1300元、劳务费304508元、委托业务费579926.4元、福利费92470元、公务用车运行维护费43533.92元、其他交通费用17800元、劳务费300000元等。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）重点支出和重要项目支出情况

2022年，我单位决算支出重点支出资金10758430.8元，主要用于①煤改气工程用气补贴2220000元，②金晖湖管理费用269774元，③参战退役士兵乡村保洁员费用106200元，④孝义建党第一址工程费用530000元，⑤建党第一址灾后修缮500000元，⑥道路修缮工程83797元，⑦五小场所建设215424元，⑧乡镇基础设施规范提升234833元，⑨环境保护治理工程650000元，⑩梧桐陵园绿化工程500000元，⑪创建文明城市费用280000元，⑫五小场所打造197685.8元，⑬孝能移动能源有限公司占地款192633元，⑭老年公寓消防维保费用160000元，⑮创建国家级特色小城镇费用3000000元，⑯梧桐镇救灾资金100000元，⑰村两委主干报酬1481609元，⑱抢险救灾资金36475元。

（七）2022年专项转移支付情况

2022年我单位收到上级道路专项转移支付资金83797元，主要用于道路维护支出；村级转移支付资金882998元，主要用于村级运行支出；计生转移支付50900元，主要用于计生运行支出。

（八）国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况：（1）房屋5335.9平米，固定资产价值3271801.39元；（2）车辆6辆，固定资产价值545927元；（3）其他固定资产价值1793664.32元。

（九）预算绩效情况说明

2022年，我单位决算项目支出资金10758430.8元，主要用于①煤改气工程用气补贴2220000元，②金晖湖管理费用269774元，③参战退役士兵乡村保洁员费用106200元，④孝义建党第一址工程费用530000元，⑤建党第一址灾后修缮500000元，⑥道路修缮工程83797元，⑦五小场所建设215424元，⑧乡镇基础设施规范提升234833元，⑨环境保护治理工程650000元，⑩梧桐陵园绿化工程500000元，⑪创建文明城市费用280000元，⑫五小场所打造197685.8元，⑬孝能移动能源有限公司占地款192633元，⑭老年公寓消防维保费用160000元，⑮创建国家级特色小城镇费用3000000元，⑯梧桐镇救灾资金100000元，⑰村两委主干报酬1481609元，⑱抢险救灾资金36475元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

我镇已经制定了乡镇预算绩效管理制度，强化制度建设，细化财政支出绩效评价指标体系，健全预算绩效管理机制。同时，启动绩效目标预算编制工作，使各部门的绩效意识得到了提高。除此之外，积极加大宣传预算绩效管理工作的重要性，营造良好的预算绩效管理氛围，强化“用钱必问，无效问责”的绩效理念的培养。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年度部门部门决算绩效评价：总体完成情况良好，基本完成预算任务，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出原则。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目经费完成情况有待加强。　　

3、部门评价项目绩效评价结果。　

绩效评价结果客观真实，给予肯定，也指出不足。

（十）名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出：指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⑦机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。

四、2022年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2022年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出43533.92元，上年决算“三公”经费财政拨款决算支出48787.22元，与上年相比减少10.77％，其中：

（一）因公出国（境）费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（二）公务接待费

2022年财政拨款决算支出0元，上年决算支出0元，与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车保有数量为6辆，2022年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2022年决算支出43533.92元，上年决算支出48787.22元，与上年相比减少10.77％。其中：公务用车购置费0元，与上年相比增无变化；公务用车运行维护费43533.92元，与上年相比减少10.77％。

附件1：孝义市梧桐镇人民政府2022年度部门决算公开表.xlsx

    附件2：孝义市梧桐镇人民政府2022年三公经费.xlsx