一、部门情况　

（一）部门机构设置、职责　

我单位属于独立行政单位，制定和组织实施村镇建设规划，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，地处孝义市西部，全镇共有行政村29个。　

（二）人员构成情况　

下堡镇行政编制29人；事业编制27人；现实有56人；遗属人员4名；长期聘用临时工25人。　

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。　

（三）本预算年度的主要工作任务　

1．　以关注民生，改善民生为工作重点；做好上级安排的各项工作任务。　

2．　以推进中心集镇建设、农业产业化为工作重点。　

（四）单位预算说明　

本单位为一级预算单位，本单位预算只包含本单位预算，不包括所属单位预算。　

二、收入预算说明　

2019年收入预算1107.88万元，与上年相比减少60.85％，减少预算的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。其中：　

一般公共预算收入1107.88万元，与上年相比减少60.85％，减少预算的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。

政府性基金预算收入0万元，与上年相比无增减。

财政专户拨款收入0万元，与上年相比无增减。

三、支出预算说明　

2019年支出预算1107.88万元，与上年相比减少60.85％，减少预算的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。　

（一）2019年支出预算按用途划分：　

（1）基本支出预算803.41万元，与上年相比增加13.01％，增加的主要原因是补缴以前年度养老保险金、职业年金以及人员费用上调。其中公用支出140.71万元，与上年相比增加4.43％，增加的主要原因是办公经费支出增加。　

（2）项目支出预算304.47万元，与上年相比减少85.59％，减少的主要原因是本年度规划的建设项目缩减。主要项目是：

①热源厂运行支出80万元；

②小城镇建设支出9万元；

③地质灾害处置经费支出20万元；

④村级转移支付102.92万元；

⑤打击私挖滥采工作经费支出15万元；

⑥税收奖补50万元；

⑦道路转移支付7.25万元；　

（二）2019年支出预算按支出功能科目划分：　

（1）一般公共服务支出639.77万元，与上年相比增加9.39％，增加的主要原因是人员工资费用上调增加；　

（2）社会保障和就业支出83.20万元，与上年相比增加6.54％，增加的主要原因是提高对老山参战人员的生活补助标准；　

（3）卫生健康支出33.88万元，与上年相比增加141.32％，增加的主要原因是行政事业单位医疗科目单独列支及人员工资上调；　　　

（4）城乡社区支出169.41万元，与上年相比减少91.36％，减少的主要原因是本年度规划的建设项目较上年缩减　

（5）农村水支出157.59万元，与上年相比减少7.05％，减少的主要原因是村级工作经费支出减少；　

（6）住房保障支出24.04万元，与上年相比增加6.72％，增加的主要原因是人员工资上调，住房公积金支出增加。　

（三）2019年基本支出预算按支出经济分类划分：　

（1）工资福利支出602.86万元，与上年相比增加13.1％，增加的主要原因是补缴以前年度养老保险金、职业年金以及人员费用增长。　

（2）商品和服务支出140.71万元，与上年相比增加4.43％，增加的主要原因是办公经费支出增加。　

（3）对个人和家庭的补助支出59.84万元，与上年相比增加38.64％，增加的主要原因是对老山参战人员的补助增加。　

（四）2019年涉及政府采购项目5个，预算资金11.8万元。　

（五）2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。　

（六）2019年机关运行经费预算情况　　

2019年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，一般公共预算安排的机关运行经费，合计140.71万元，与上年相比增加4.43％，增加的主要原因是办公经费支出增加。　

（七）重点支出和重要项目安排情况　

2019年，我单位预算安排重点支出（重要项目）资金1.25万元，主要用于赴临县第一书记工作经费。　

（八）2019年专项转移支付情况　

2019年，我单位收到上级计生专项转移支付资金4.3万元，主要用于计生事务各项费用支出；道路专项转移支付资金7.25万元，主要用于辖区内道路维护；村级专项转移支付资金102.92万元，主要用于行政村村级日常运行及人员经费。　

（九）国有资产占用情况　

本单位国有资产占用情况：（1）房屋12600平米，资产原值14621704.88元；（2）车辆7辆，资产原值774819元；（3）其他固定资产原值12886235.11元；（4）无流动资产。　

四、名词解释　

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。　

（二）政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。　

（三）一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经省以下各级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。　

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。　

（五）部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，实行资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全市预算草案全部按照部门预算的模式编制。　

2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　

2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排34万元，与上年持平。其中：　

（一）因公出国（境）费　

2019年财政拨款预算安排0万元，与上年相比与上年相比无增减。　

（二）公务接待费　

2019年财政拨款预算安排8万元，与上年相比与上年相比无增减。　

（三）公务用车购置及运行维护费　

2019年公务用车数量为7辆，财政拨款预算安排26万元。其中：2019年部门预算安排购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比无增减。公务用车运行维护费26万元，与上年相比与上年相比无增减。　

附件：孝义市下堡镇人民政府2019年部门预算公开表